各行業(yè)生產管理知識匯集217-文庫吧資料
2025-07-01 03:50本頁面
【正文】 號修 改 狀 態(tài)0生 產 原 材 料 采 購 控 制 程 序頁 數(shù)3 / 3見，由資材科與供應商協(xié)商處理，并填寫《不合格品糾正和預防措施》。 采購物資的驗證 采購的原材料由資材科負責分別辦理入庫，并與物流科、工程部和生產部核實確認后簽字。 對原材料簽訂的《購貨合同》或《訂貨通知單》須經資材科主管或總經理助理和總經理批準，確認蓋章后，方可有效。 資材科根據《生產原料庫存月報》的庫存數(shù)量、生產部生產管理科制定的《資材預定》和已經簽訂合同的訂貨數(shù)量制定《原材料月度采購計劃》，交資材科主管確認審核后，交總經理助理或總經理批準，由資材科制定。 對上一年度的合格供應商，每年進行企業(yè)概況、生產狀況、品質保證狀況等內容的復查，修改補充填寫《合格供應商檔案》。 增加新的供應商。 對供應商的管理
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