專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告(參考模版)-文庫(kù)吧資料
2025-07-01 01:46本頁(yè)面
【正文】 支機(jī)構(gòu)等有關(guān)資料。附件3.2015年度企業(yè)主要應(yīng)交稅金明細(xì)表企業(yè)名稱(chēng)（蓋章）： 單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目行次本年累計(jì)數(shù)一、增值稅：1 2 （1）期初未抵扣數(shù)（用“—”填列）3?。?）銷(xiāo)項(xiàng)稅額合計(jì)（4=5+6+7）4 3%稅率銷(xiāo)項(xiàng)稅額5 6%稅率銷(xiāo)項(xiàng)稅額6 17%稅率銷(xiāo)項(xiàng)稅額7 辦理技術(shù)開(kāi)發(fā)合同免征6%增值稅稅額8 出口退稅9 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出10 轉(zhuǎn)出多交增值稅11?。?）進(jìn)項(xiàng)稅額12 已交稅金13 轉(zhuǎn)出未交增值稅14 （4）期末未抵扣數(shù)（用“—”號(hào)填列）（15=3+4+9+10+11121314）15 16?。?）期初未交數(shù)（多交數(shù)用“—”號(hào)填列）17?。?）本期轉(zhuǎn)入數(shù)（多交數(shù)用“—”號(hào)填列）（18=11+14）18?。?）已交數(shù)19?。?）期末未交數(shù)（多交數(shù)用“—”號(hào)填列）（20=17+1819）20 二、營(yíng)業(yè)稅：21 （多交數(shù)用“—”號(hào)填列）22?。?3=24+25）23 3%稅率營(yíng)業(yè)稅應(yīng)交稅額24 5%稅率營(yíng)業(yè)稅應(yīng)交稅額25 辦理技術(shù)開(kāi)發(fā)合同免征營(yíng)業(yè)稅稅額26 27?。ǘ嘟粩?shù)用“—”號(hào)填列）（28=22+2327）28 三、企業(yè)所得稅：29?。ǘ嘟粩?shù)用“—”號(hào)填列）30 31 32 （多交數(shù)用“—”號(hào)填列）（33=30+3132）33 填表人：企業(yè)負(fù)責(zé)人：注：該表須經(jīng)具有國(guó)家法定資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)鑒證。成本利潤(rùn)率高于10%的，按實(shí)際成本利潤(rùn)率核算；成本利潤(rùn)率低于10%的，按10%核算。XXX中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：20XX年XX月XX日13附件1.2015年度軟件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）收入列表企業(yè)名稱(chēng)（蓋章）：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元序號(hào)軟件類(lèi)別軟件名稱(chēng)軟件產(chǎn)品登記號(hào)/軟件著作權(quán)登記號(hào)服務(wù)領(lǐng)域開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售收入其中：自主開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售收入其中：代理銷(xiāo)售收入1軟件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售收入 小 計(jì)： 2嵌入式系統(tǒng)軟件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售收入 小 計(jì)： 軟件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售收入合計(jì)（1+2）： 序號(hào)軟件類(lèi)別項(xiàng)目名稱(chēng)/合同編號(hào)軟件產(chǎn)品證書(shū)號(hào)/軟件著作權(quán)登記證號(hào)服務(wù)領(lǐng)域服務(wù)收入其中：自主服務(wù)收入其中：代理服務(wù)收入3信息系統(tǒng)集成服務(wù)收入 小 計(jì)： 4信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)收入 小 計(jì)： 5數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù)收入 小 計(jì)： 信息技術(shù)服務(wù)收入合計(jì)（3+4+5）： 總 計(jì)（1+2+3+4+5）： 填表人： 企業(yè)負(fù)責(zé)人：注：, 軟件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）收入政策口徑按照財(cái)稅〔2012〕27號(hào)文件第十六條的規(guī)定歸集； 、信息技術(shù)服務(wù)收入； ； 、信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)收入、數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù)收入（范圍可參照國(guó)務(wù)院4號(hào)文、財(cái)稅[2012]27號(hào)文及軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)制度中的相關(guān)定義）； ：（1）通用 （2）安全 （3）電子政務(wù) （4）企業(yè)管理 （5）通信 （6）
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