【正文】 影響分析(DFMEA) －設(shè)計(jì)驗(yàn)證計(jì)劃和報(bào)告(DVPamp。 合同評(píng)審的記錄，包括協(xié)議和未解決的問(wèn)題，銷售公司必須予以保存。與新合同一樣，修改的合同也應(yīng)進(jìn)行合同評(píng)審，所有問(wèn)題應(yīng)在接受修改訂單前解決或澄清。銷售公司確保所有的代理商要求得到明確的文字規(guī)定。 與產(chǎn)品相關(guān)要求的評(píng)審 各代理商的訂單代表顧客的要求，銷售公司根據(jù)《合同評(píng)審程序》（)的規(guī)定組織合同評(píng)審。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 市場(chǎng)調(diào)研 銷售公司會(huì)同規(guī)劃部、產(chǎn)品部負(fù)責(zé)根據(jù)《市場(chǎng)調(diào)研過(guò)程》（ )的規(guī)定，開展市場(chǎng)調(diào)研，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括： a) 顧客的需求與期望，包括對(duì)售后服務(wù)的要求； b) 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律和法規(guī)要求；c) 產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)性分析；d）任何其它由本公司確定的附加要求。多功能小組必須遵守本公司的保密規(guī)定。這些目標(biāo)和指標(biāo)必須包括產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、成本、投產(chǎn)期、以及針對(duì)具體產(chǎn)品所需建立的制造過(guò)程和文件；所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和驗(yàn)收準(zhǔn)則；能為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)的記錄；以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的資源。多功能小組應(yīng)由銷售公司、產(chǎn)品部、采購(gòu)部、生產(chǎn)管理部、質(zhì)量保證部、規(guī)劃部、工程設(shè)備部、財(cái)務(wù)部等職能的代表組成。 綜合辦公室負(fù)責(zé)收集所有適用的政府、安全和環(huán)境法規(guī)，并保證這些法規(guī)在本公司得到執(zhí)行，包括那些有關(guān)材料儲(chǔ)存、搬運(yùn)、回收、銷毀和處置方面的規(guī)定。人事部負(fù)責(zé)根據(jù)《培訓(xùn)控制程序》（）的規(guī)定，通過(guò)培訓(xùn)、標(biāo)識(shí)等方法，在企業(yè)內(nèi)部和外部開展產(chǎn)品責(zé)任、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)和安全生產(chǎn)知識(shí)的教育。 工作環(huán)境 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)根據(jù)《5S程序》（）的規(guī)定，管理和維護(hù)工作環(huán)境，使其整潔、有序，與本公司產(chǎn)品的制造要求相一致。小組還應(yīng)評(píng)估現(xiàn)存操作的有效性。為了保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的符合性，由相關(guān)部門的代表組成多功能工作小組在APQP過(guò)程中進(jìn)行規(guī)劃。同時(shí)對(duì)員工流動(dòng)情況及其原因作出分析。 員工的鼓勵(lì)和授權(quán) 在對(duì)崗位所要求的能力進(jìn)行培訓(xùn)的同時(shí)，人事部負(fù)責(zé)根據(jù)《員工鼓勵(lì)和授權(quán)過(guò)程》( )的規(guī)定，營(yíng)造鼓勵(lì)創(chuàng)新的環(huán)境，確保員工意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，意識(shí)到對(duì)產(chǎn)品和顧客的影響以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 人事部應(yīng)當(dāng)保證所有與質(zhì)量相關(guān)人員必須得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，包括新員工、轉(zhuǎn)崗員工、合同制員工、臨時(shí)聘用人員和服務(wù)站人員。 人力資源 總則 人事部負(fù)責(zé)根據(jù) 《人員配置過(guò)程》（）的規(guī)定，確保所有與質(zhì)量有關(guān)的員工在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面具備能力；負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)人員滿足設(shè)計(jì)技能要求；負(fù)責(zé)對(duì)從事特殊工作的人員（如起重工、叉車工、電工、鍋爐工、司機(jī)等）按國(guó)家有關(guān)規(guī)定，組織培訓(xùn)和進(jìn)行資格考核，保存資格考核的記錄。管理評(píng)審的輸出必須包括： a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)； c)分配資源，提供戰(zhàn)略指導(dǎo)，指派指標(biāo)責(zé)任人，采取必要的措施清除障礙，保持所有指標(biāo)按計(jì)劃要求進(jìn)行。 管理評(píng)審 執(zhí)行總經(jīng)理依據(jù)《BOS和管理評(píng)審程序》（）的要求，每季度進(jìn)行管理評(píng)審會(huì)議，以便評(píng)審質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性。本公司內(nèi)部其它部門由管理代表按需要與部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商后決定是否安排顧客代表及具體人選； b)顧客代表在內(nèi)部職能中代表顧客需求，提出如選擇特殊特性，確定質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)的培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)等方面的要求。 管理代表 。當(dāng)產(chǎn)品和過(guò)程出現(xiàn)異常時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告上一級(jí)負(fù)責(zé)人，以采取糾正措施。 、文件和資料的管理、質(zhì) 量記錄的管理、內(nèi)部培訓(xùn)。 L 銷售公司 、新產(chǎn)品試用及信息反饋； 、修訂及與顧客的聯(lián)絡(luò)； 、整車和備件的入庫(kù)、貯存、發(fā)運(yùn)和交付； 、驗(yàn)證和報(bào)告； ；、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。 J 人事部 、質(zhì)量法規(guī)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量業(yè)務(wù) 技能、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的教育與培訓(xùn)； 、實(shí)施和記錄； 、質(zhì)量記錄的管理； 。H 規(guī)劃部a. 負(fù)責(zé)根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策和市場(chǎng)需求，對(duì)產(chǎn)品品種發(fā)展、新產(chǎn)品開發(fā)、定型產(chǎn)品改進(jìn)及產(chǎn)品質(zhì)量提高，制定中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；b. 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品部、生產(chǎn)管理部共同制定零、合件裝配表，以指導(dǎo)生產(chǎn)；c. 根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，對(duì)協(xié)作配套件的生產(chǎn)、供應(yīng)商的選擇及價(jià)格作出預(yù)測(cè)和規(guī)劃；d. 負(fù)責(zé)本公司工廠設(shè)備設(shè)施的策劃、物流規(guī)劃及有效性評(píng)估。負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。E 產(chǎn)品部 ，制定產(chǎn)品的各種技術(shù)文件及使用說(shuō) 明書等； ,外來(lái)技術(shù)類標(biāo)準(zhǔn)和文件的控制；，編制或確認(rèn)采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)、技術(shù)等級(jí)、驗(yàn)收規(guī)則；，負(fù)責(zé)協(xié)作配套件工裝樣件的性能試驗(yàn)、可靠 性試驗(yàn)和工裝樣件認(rèn)可；； ；、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。D 質(zhì)量保證部、質(zhì)量目標(biāo)的建議與管理，負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn) 備與措施的落實(shí)和驗(yàn)證；，負(fù)責(zé)質(zhì)量認(rèn)證的組織與聯(lián) 絡(luò)； ，主要評(píng)價(jià)供應(yīng)商的質(zhì)量體系和質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn)，負(fù)責(zé)工裝樣件的尺寸、材料檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商批量供貨質(zhì)量定期評(píng)價(jià)； 、成品出廠檢驗(yàn)規(guī)程并實(shí)施，負(fù)責(zé)其檢驗(yàn)與試 驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和不合格品的控制； ，貫徹質(zhì)量任務(wù)和指標(biāo)，并監(jiān)督實(shí)施提 高質(zhì)量的改進(jìn)措施； 、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的管理、檢定/校準(zhǔn)、維護(hù)； ； 、驗(yàn)證和報(bào)告；本部門糾正 和預(yù)防措施的實(shí)施； ； 、組織、實(shí)施、協(xié)調(diào)、記錄、報(bào)告和糾 正措施的跟蹤、驗(yàn)證；、報(bào)告； 、檢查與評(píng)價(jià)； ； 。選擇、培訓(xùn)內(nèi)部質(zhì)量審核員；批準(zhǔn)質(zhì)量體系程序文件；d. 確保在本公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； e. 就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜與外部進(jìn)行聯(lián)系。 A 執(zhí)行總經(jīng)理a. 確定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b. 對(duì)本公司產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任；c. 明確各部門的質(zhì)量職能，任命管理代表；d. 批準(zhǔn)和發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；e. 負(fù)責(zé)重大質(zhì)量問(wèn)題的仲裁；f. 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，審批和簽發(fā)管理評(píng)審報(bào)告；g. 確保體系活動(dòng)所需的人力、物力和財(cái)力；h. 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策、法令和法規(guī)；i. 在本公司樹立以顧客為中心的理念；j. 批準(zhǔn)和發(fā)布本公司的長(zhǎng)期和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)與權(quán)限 人事部負(fù)責(zé)建立和維護(hù)本公司的組織結(jié)構(gòu)圖，描述關(guān)鍵人員和部門劃分，對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的所有管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 質(zhì)量管理體系策劃 為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)并符合ISO/TS16949 2nd 的要求，管理代表和BOS委員會(huì)負(fù)責(zé)按《質(zhì)量管理體系策劃過(guò)程》（）和BOS方法，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。 質(zhì)量方針 執(zhí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)BOS委員會(huì)，確定本公司的質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量方針:a) 與本公司的目的相適應(yīng)；b) 鼓勵(lì)本公司在質(zhì)量、交付、服務(wù)、成本和技術(shù)等方面的持續(xù)改進(jìn)；c) 為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架；d) 在本公司內(nèi)得到溝通和理解；e) 每年進(jìn)行持續(xù)適宜性評(píng)審。確保顧客的需求和期望得到滿足。 管理職責(zé) 管理承諾 執(zhí)行總經(jīng)理、管理代表和BOS委員會(huì)通過(guò)以下活動(dòng)維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)本公司的質(zhì)量管理體系，以確保其有效：a) 通過(guò)DFMEA和PFMEA過(guò)程，確定特殊的產(chǎn)品和過(guò)程特性，確保顧客和法律法規(guī)要求得到滿足；b) 向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；c) BOS委員會(huì)依據(jù)《BOS和管理評(píng)審程序》（）更新和維護(hù)質(zhì)量方針，同時(shí)每年評(píng)估和建立質(zhì)量目標(biāo)；d) 結(jié)合BOS的評(píng)估活動(dòng)，定期進(jìn)行管理評(píng)審，確保維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源；e) 跟蹤產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程以及影響實(shí)現(xiàn)過(guò)程有效性和效率的支持過(guò)程的過(guò)程指標(biāo)，并持續(xù)改進(jìn)。記錄人必須確保記錄清晰、易于識(shí)別和利用。并滿足識(shí)別文件的變更和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的需要；b) 本公司的質(zhì)量體系文件在簽發(fā)之前應(yīng)得到授權(quán)人員的評(píng)審和批準(zhǔn)： 第一級(jí)：質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)由BOS委員會(huì)進(jìn)行評(píng)審，執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn)； 第二級(jí)：程序文件由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)的程序負(fù)責(zé)人共同進(jìn)行評(píng)審，并由管理代表批準(zhǔn)； 第三級(jí)：作業(yè)指導(dǎo)書和第四級(jí)：表單（記錄格式）應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行評(píng)審并批準(zhǔn)；c) 文件保持清晰并易于識(shí)別；d) 外來(lái)文件按管理類和技術(shù)類分別由質(zhì)量保證部和產(chǎn)品部進(jìn)行管理；外來(lái)文件在本公司部分引用時(shí)，應(yīng)給予本公司的文件號(hào)，并說(shuō)明引用的范圍；e) 文件批準(zhǔn)人確認(rèn)文件發(fā)放對(duì)象，受控文件的當(dāng)前版本應(yīng)在所有相關(guān)場(chǎng)所可得；f) 失效文件應(yīng)由文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)收回；g) 任何保留作為參考或法律目的的失效文件應(yīng)由文件發(fā)放部門進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；h) 任何申請(qǐng)更改的文件皆應(yīng)以批準(zhǔn)原文件時(shí)同樣的方式進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)，并建立更改記錄。記錄是一種特殊形式的文件。 質(zhì)量手冊(cè) 本手冊(cè)包括：a) 質(zhì)量管理體系的范圍；b) 滿足ISO/TS16949 2nd 的途徑和職責(zé)；c) 質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程和程序；d) 對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程之間相互關(guān)系的描述；e) 其它有關(guān)信息。4．2 文件要求 總則本公司質(zhì)量管理體系文件包括:a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的書面聲明；b) 質(zhì)量手冊(cè)；c) 程序文件；d) 為確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和得到控制所要求的其它文件，包括外來(lái)文件；e) 記錄。本質(zhì)量手冊(cè)和相關(guān)文件描述了質(zhì)量管理體系，包括以下內(nèi)容： a) 確定質(zhì)量管理體系所需過(guò)程并文件化； b) 識(shí)別這些過(guò)程及其在本公司的應(yīng)用，確定過(guò)程的順序和相互關(guān)系； c) 明確確保有效運(yùn)行和控制這些過(guò)程所需的準(zhǔn)則和方法； d) 確定并確保支持有效運(yùn)行和控制這些過(guò)程的必要資源和信息； e) 對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量和分析； f) 實(shí)施為達(dá)到預(yù)期結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)所必要的措施。 BG： 記錄 CX： 程序文件 縮寫 質(zhì)量目標(biāo)中長(zhǎng)期目標(biāo)：2004年底前將開發(fā)至少兩款新車；2004年底形成年產(chǎn)35萬(wàn)輛轎車的生產(chǎn)能力；2004年