【正文】 申請款項工程主管審核 申請款項財務(wù)負責(zé)人備注：工程款支付單的填寫工程部：確認簽字，在1個工作日內(nèi)完成；此欄簽字由現(xiàn)場管理員簽字確認。聯(lián)合驗收單必須要求運營、用戶代表簽字。具體流程如下：施工過程中因用戶阻撓造成的設(shè)計變更：（依照數(shù)字先后順序執(zhí)行）第1階段 現(xiàn)場管理員提交阻撓情況說明，并及時反饋給市場業(yè)務(wù)員（現(xiàn)場管理員簽字證明阻撓屬實）；第2階段 市場業(yè)務(wù)員接到施工阻撓通知后，組織技術(shù)、工程現(xiàn)場查看，三方現(xiàn)場確定變更方案，業(yè)務(wù)員負責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)用戶，此項工作中要求市場部部長協(xié)助業(yè)務(wù)員做好市場協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)結(jié)果反饋給技術(shù)部和工程部；（業(yè)務(wù)員簽字確認協(xié)調(diào)結(jié)果，市場部部長核實結(jié)果）；第3階段 技術(shù)部接到市場部反饋協(xié)調(diào)結(jié)果后，技術(shù)員根據(jù)設(shè)計參數(shù)計算，并在設(shè)計變更單上草繪變更前、后對照圖；（技術(shù)員對圖紙質(zhì)量和合理性進行簽字確認，技術(shù)主管把關(guān)審核并簽字確認圖紙符合規(guī)范和各項參數(shù)）；第4階段 經(jīng)技術(shù)員及技術(shù)部部長簽字確認后的變更單反饋給現(xiàn)場管理員，現(xiàn)場管理員審核后，確保符合施工條件后，由工程部長簽字確認后進入施工；第5階段 現(xiàn)場管理員接到工程部長簽字確認的變更單后，安排施工單位進入施工；小區(qū)施工前、不具備施工條件的圖紙變更流程：第1階段 施工單位和安裝人員現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)無法保證安裝正常進行或者給后期運營維護帶來麻煩的情況下，由施工單位和安裝人員提出方案的變更，并注明變更事由，現(xiàn)場管理員和負責(zé)人簽字審核確認情況屬實，后轉(zhuǎn)交給市場部；第2階段 業(yè)務(wù)員接到施工單位變更申請后，應(yīng)及時配合，按照施工單位或者安裝隊伍所提出的方案進行協(xié)調(diào)相關(guān)單位、業(yè)主或客戶等，市場負責(zé)人應(yīng)及時做好協(xié)調(diào)工作；第3階段 技術(shù)部接到市場部反饋協(xié)調(diào)結(jié)果后，技術(shù)員根據(jù)設(shè)計參數(shù)計算，并在設(shè)計變更單上草繪變更前、后對照圖；（技術(shù)員對圖紙質(zhì)量和合理性進行簽字確認，技術(shù)部長把關(guān)審核并簽字確認圖紙符合規(guī)范和各項參數(shù)）；第4階段 經(jīng)技術(shù)員及技術(shù)主管簽字確認后的變更單反饋給現(xiàn)場管理員，現(xiàn)場管理員審核后，確保符合施工條件后，由工程部長簽字確認后進入施工；第5階段 現(xiàn)場管理員接到工程部部長簽字確認的變更單后，安排施工單位進入施工；六、關(guān)于設(shè)計變更特別注明：施工中造成的設(shè)計變更由變更提出者和部門負責(zé)跟蹤（因市場無法繼續(xù)協(xié)調(diào)成功，市場提出變更），為提高內(nèi)部工作效率各部門應(yīng)積極配合，不得延誤工期，部門負責(zé)人為第一責(zé)任人；具體考核規(guī)定是推卸責(zé)任或者不按照流程執(zhí)行者，按照公司日常管理規(guī)定處理部門第一責(zé)任人；設(shè)計變更確保每一道流程能夠切實把關(guān)，特別是涉及到與預(yù)算金額出入特別大的變更，需要慎重討論，出具多種方案，逐一討論；因用戶阻撓、市場協(xié)調(diào)不通造成的設(shè)計變更方案嚴重改動，并造成公司巨大的經(jīng)濟損失者，業(yè)務(wù)員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；為提高設(shè)計變更及時有效的實施和開展，要求每個環(huán)節(jié)的責(zé)任人要把握好具體的時間，原則上3天內(nèi)就要把整個流程執(zhí)行完畢，如有延期納入正常工作考核；第2章 工程管理流程用發(fā)戶展部工程技術(shù)部 設(shè)計圖紙、材料計劃 預(yù)算、圖紙會審工程管理部（簽訂單項合同） （任務(wù)派遣單） 技術(shù)交底 現(xiàn)場管理 材料落實（施工單位、監(jiān)理、市場、 （供應(yīng)部） 確定工期，施工范圍等） 施工單位 （安全、質(zhì)量、材料、協(xié)調(diào)） 工程自檢 不合格工程驗收 監(jiān)理驗收 竣工驗收不合格 質(zhì)檢部驗收合格 管網(wǎng)運營部 （帶氣對接、置換通氣）運營部決算部現(xiàn)場管理員監(jiān)理單位工程部長竣工資料 5天質(zhì)檢部 3天 1天 2天 4天竣工資料傳遞流程說明：施工單位在工地竣工以后5天內(nèi)上交到現(xiàn)場管理員處；現(xiàn)場管理員接收竣工資料3天內(nèi)轉(zhuǎn)交監(jiān)理處；監(jiān)理接收竣工資料1天內(nèi)轉(zhuǎn)交給工程部長（該轉(zhuǎn)交過程有現(xiàn)場管理員負責(zé)）；工程部長接收竣工資料2天內(nèi)轉(zhuǎn)交質(zhì)檢部（該轉(zhuǎn)交過程有現(xiàn)場管理員負責(zé)）；在通知質(zhì)檢部驗收工地前，由工程部長負責(zé)將竣工資料電子檔發(fā)送至質(zhì)檢部負責(zé)人（曹振）和工程管理部負責(zé)人（黃波）處，不發(fā)送竣工資料電子檔質(zhì)檢部嚴禁驗收，因未發(fā)送竣工資料電子檔耽誤的時間記入工程部長轉(zhuǎn)交質(zhì)檢部的時間節(jié)點（工程部長負責(zé)通知質(zhì)檢部進行驗收）；質(zhì)檢部接收竣工資料4天內(nèi)轉(zhuǎn)交決算部（該轉(zhuǎn)交過程有質(zhì)檢部負責(zé)）；驗收合格的竣工資料1天內(nèi)轉(zhuǎn)交運營部備案（該轉(zhuǎn)交過程有現(xiàn)場管理員負責(zé)）；部門與部門之間竣工資料的傳遞必須有交接表，違反以上流程每次每份竣工資料負激勵200元，在整個竣工資料的傳遞的過程中，有整改必須有罰單，見罰單傳遞時間可以延長3天，罰單復(fù)印件必須傳遞到下一步時附加到竣工資料中。公司將定期不定期組織工作組,對工程簽證等工程管理情況進行檢查，對違反規(guī)定、弄虛作假、夸大事實、虛報工程量的施工單位和個人，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴肅查處。對于沒有數(shù)碼照片的工程簽證，及簽字不齊全的將作為無效簽證不予結(jié)算。四、現(xiàn)場簽證的要求：現(xiàn)場簽證要求實事求是、數(shù)字準確、理由詳盡、文字清楚。對于重大工程簽證(單項在10000元以上)要有建設(shè)單位總經(jīng)理(或工程主管領(lǐng)導(dǎo))簽字。二、現(xiàn)場簽證的內(nèi)容：現(xiàn)場簽證的內(nèi)容包括事件發(fā)生的時間、地點、緣由、經(jīng)過、數(shù)據(jù)測量記錄及數(shù)碼照片等。如出現(xiàn)設(shè)計與現(xiàn)場情況不符、材料供應(yīng)困難等情況，需進行材料更換、管徑調(diào)整等可設(shè)計變更，設(shè)計變更必須征得原設(shè)計部門的簽字同意。對于下一個工地需要的施工材料，施工單位填寫轉(zhuǎn)料單，經(jīng)現(xiàn)場管理員核實簽字和工程部長簽字后方可將剩余材料轉(zhuǎn)至下一施工單位。施工單位接到施工任務(wù)后，依據(jù)設(shè)計圖紙上的材料表填寫領(lǐng)料單，現(xiàn)場管理員根據(jù)施工圖紙核對領(lǐng)料單無誤后簽字確認，工程部長在領(lǐng)料單上簽字后，施工單位到供應(yīng)部領(lǐng)取施工材料，領(lǐng)取的材料必須在施工圖紙的材料表范圍內(nèi)，如有設(shè)計變更，施工單位領(lǐng)取的材料需在設(shè)計變更上的材料和施工圖紙上的材料表的范圍內(nèi)。1在保證工程安全、質(zhì)量和進度的同時，做好現(xiàn)場記錄，并上交符合要求的竣工資料。同時不能因施工而阻礙行人和車輛的通行；應(yīng)保護施工場地的整潔、衛(wèi)生，材料機具放置合理、有序，做到“工完、料盡、場地清” 工作人員應(yīng)舉止文明，盡量保持衣著整齊，不得赤腳、赤背、穿拖鞋進入施工現(xiàn)場；合理安排施工時間，盡量減少因施工給居民生活帶來不便；嚴格按照設(shè)計圖紙進行施工，不得擅自變更。進入施工現(xiàn)場必須帶好安全帽，扣好帽帶，并能正確使用個人勞動用品。安全工作堅持以防為主的原則。二、安全文明施工服務(wù)規(guī)范施工單位應(yīng)建立施工現(xiàn)場安全管理制度，嚴格勞動紀律，獎罰分明。安裝人員嚴禁接受用戶敬煙，嚴禁在工作過程中抽煙。入戶安裝人員除飲用客戶家主動招待的茶水外，不準接受用戶任何饋贈及額外報酬，更不允許以任何方式向客戶索取。安裝完畢要進行嚴密的氣密性試驗，具備通氣條件的應(yīng)嚴格按通氣程序由運營人員及時通氣，應(yīng)耐心地向用戶詳細介紹天然氣的使用規(guī)范及注意事項，告知用戶大概的預(yù)約點火時間和點火所需準備的材料。在規(guī)范、安全的前提下，應(yīng)最大限度追求美觀效果。入戶安裝一定要先做好各項檢查，并自始至終保證文明施工，盡量減少對原有設(shè)施的損傷，減少噪音、灰塵等污染。安裝人員在施工前還必須仔細核實用戶的用氣性質(zhì)，若發(fā)現(xiàn)與入戶安裝用氣性質(zhì)不符或有疑問的，應(yīng)禮貌向用戶核實疑問，但不得與用戶發(fā)生爭執(zhí)。在規(guī)范安全的前提下，入戶安裝工作人員應(yīng)盡量滿足用戶要求。合理安排施工時間，盡量減少因施工給居民生活帶來不便。入戶安裝工作人員在接到安裝通知單后，應(yīng)三天內(nèi)用戶取得電話聯(lián)系，預(yù)約上門服務(wù)時間，與用戶通話要文明禮貌，用心傾聽用戶提出的要求。施工人員做到文明、安全、規(guī)范施工，做到全年無通報、無安全質(zhì)量事故、無安裝用戶積壓者獎勵500元。(二)獎勵制度施工人員對材料保管及使用情況嚴格管理，并對材料使用提出合理化建議，科學(xué)使用材料做到節(jié)能降耗者，獎勵200元。備注：因以上原因被處罰的施工人員，第一次按上述條款執(zhí)行，第二次按第一次翻倍執(zhí)行，以此類推。由安裝人員提供隊員的工資卡號。預(yù)、決算：由預(yù)算員出具一戶用料清單，內(nèi)部安裝隊一次只能領(lǐng)取30戶所需材料。質(zhì)檢驗收：安裝合格后由質(zhì)檢人員進行質(zhì)量、材料驗收，驗收不合格一戶罰款100元。嚴格按照規(guī)范施工，出現(xiàn)整改者，當(dāng)天必須整改，否則經(jīng)落實一次扣100元?，F(xiàn)場施工時不按照燃氣規(guī)范施工浪費材料；發(fā)現(xiàn)一次扣200元。施工規(guī)范：施工現(xiàn)場要實事求是，數(shù)字準確、詳實；否則，一次扣100元。材料由安裝人員領(lǐng)取、自行管理，對安裝人員施工材料一月一結(jié)算，根據(jù)材料領(lǐng)用差額扣除安裝人員安裝費。領(lǐng)料單必須有安裝人員和工程部長簽字。工程管理人員加強工程的監(jiān)管和處罰力度，明確監(jiān)督獎罰制度；工地施工過程中現(xiàn)場管理員發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時上報領(lǐng)導(dǎo)并監(jiān)督施工單位進行整改和處罰；工程部長發(fā)現(xiàn)問題及時讓施工單位進行整改，在處罰施工單位時必須連帶現(xiàn)場管理員；領(lǐng)導(dǎo)檢查工地發(fā)現(xiàn)問題時，處罰施工單位時必須連帶現(xiàn)場管理員和工程部長。監(jiān)理人員對工程施工的進度、在單項協(xié)議簽訂時間內(nèi)，確保安全質(zhì)量的前提下，提前完成工程量者獎勵200元。備注：因以上原因被處罰的監(jiān)理單位，第一次按上述條款執(zhí)行，第二次按第一次翻倍執(zhí)行，以此類推。監(jiān)理人員應(yīng)該監(jiān)督施工單位做到文明、安全施工，做到當(dāng)天開挖，當(dāng)天敷設(shè)回填，特殊情況不能回填的，必須做到施工現(xiàn)場設(shè)置警示帶圍欄、警示牌、警示燈等警示保護措施；否則，一次扣200元。監(jiān)理人員應(yīng)配合各施工單位搞好施工，不得有吃、拿、卡、要等行為。監(jiān)理人員對現(xiàn)場簽證的簽署應(yīng)該實事求是，工程量準確，簽證原因詳盡，并附有清晰照片；由施工單位自身原因造成的額外工程量或不符合要求的簽證單不得簽署；否則，一次扣200元。并督促施工單位按照設(shè)計人員的要求，做出詳細的變更單并報領(lǐng)導(dǎo)審批后方可實施；否則，一次扣200元。監(jiān)理人員在管溝放線，架空管道定位時，必須到現(xiàn)場進行監(jiān)督；地埋管下溝前必須到現(xiàn)場驗收管溝開挖情況并做好記錄；管溝回填、管道吹掃、氣密性和強度性實驗等需要到現(xiàn)場監(jiān)管的工序監(jiān)理人員必須到場認真監(jiān)督；否則，每項扣200元。在施工過程中必須嚴格按照設(shè)計圖紙及各項燃氣施工技術(shù)規(guī)范的要求，監(jiān)督施工單位進行施工。根據(jù)以上結(jié)果進行累加得分最高，排名第一者的為2014年度外部施工單位的最佳管理獎。根據(jù)評比，依次排名為2014年度外部施工單位的最佳質(zhì)量獎。(二)獎勵制度一、根據(jù)2014年的工程完成量，2014年的獎罰明細，2014年內(nèi)部安裝比武大賽對內(nèi)部安裝隊進行評比設(shè)置獎項：施工進度最快，完成工程量最多；安裝標兵獎勵標準：2000元評選細則：A、根據(jù)2014年各個內(nèi)部安裝隊已上交決算的安裝單的數(shù)量，包括入戶、熱水器、壁掛爐、遷移和改管的數(shù)量每戶加1分；B、根據(jù)2014年度各個內(nèi)部安裝隊的安裝服務(wù)水平，用戶投訴每次扣10分，用戶表揚每次加10分；C、根據(jù)2014年度的獎罰明細各個內(nèi)部安裝隊處罰每次扣10分，獎勵每次加10分；D、根據(jù)2014年內(nèi)部安裝比武大賽對內(nèi)部安裝隊進行評比結(jié)果排名為依據(jù)，第一名加3分，第二名加2分，第三名加1分；根據(jù)以上分數(shù)總和，排名第一者為2014年度內(nèi)部安裝隊的安裝標兵。備注：因以上原因被處罰的施工單位，第一次按上述條款執(zhí)行，第二次按第一次翻倍執(zhí)行，以此類推。4無縫鋼管焊接全部使用氬弧焊打底，作業(yè)人員必須具備合格的從業(yè)證書，否則視情節(jié)一次罰款500元。管材外壁如劃痕深度超過1/10管壁厚度嚴禁使用，否則每次罰款500元。4室外管道和支架必須刷黃色面漆，否則每次罰款500元。3管溝回填不符合規(guī)范要求的，每次罰款500元。3焊縫距支架不應(yīng)小于50mm，否則每次罰款500元。3鋼塑轉(zhuǎn)換冷纏帶應(yīng)自上而下纏繞，且纏繞時應(yīng)先纏繞幾圈后再向下纏繞，且每次壓蓋1/2以上，否則每次罰款500元。3管道施工完畢未封堵的每處罰款200元。3地埋開挖管溝不符合規(guī)范要求，管道埋深不符合規(guī)范要求，且未采取任何保護措施，每次罰款500元。2上交竣工資料時，應(yīng)同時上交竣工資料和竣工圖電子版，否則罰款500元。（1）PE管焊接冷卻時間不到者；（2）熱熔焊接提前卸壓者；（3）熱熔焊接翻邊不符合規(guī)定者；（4）焊接過程中，電熔套筒觀察孔不能頂出；（5）熱熔焊接出現(xiàn)錯邊超出規(guī)定者；（6）因氣候條件惡劣，焊接時需采取措施而未采取措施者；（7）PE焊接時，在加熱板加熱前，焊接面清理不干凈者；（8）電熔套筒焊接人為損壞者除照價賠償另罰款500元；（9）立管安裝不垂直者；（10）表箱安裝不端正者；（11）表箱安裝無法后續(xù)掛表者；（12）表箱內(nèi)鋁塑管安裝過短者（或鋁塑管預(yù)留過長浪費材料者）；2竣工資料必須準確，施工安裝單不得弄虛作假，若發(fā)現(xiàn)安裝單上材料與實際不符，罰款500元。2工程竣工驗收時，現(xiàn)場未清理干凈的罰款500元。2閥門井幾何尺寸和結(jié)構(gòu)不符合設(shè)計要求；磚、砂漿和混凝土等標號或配比不符合設(shè)計要求。2管道吹掃過程中，發(fā)現(xiàn)管道內(nèi)有積水者，每次罰款500元。如出現(xiàn)用戶投訴,一經(jīng)查實,視情節(jié)輕重給予施工單位500元罰款。1嚴格按照規(guī)范做好