【正文】 申請(qǐng)款項(xiàng)工程主管審核 申請(qǐng)款項(xiàng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人備注：工程款支付單的填寫工程部：確認(rèn)簽字，在1個(gè)工作日內(nèi)完成；此欄簽字由現(xiàn)場管理員簽字確認(rèn)。聯(lián)合驗(yàn)收單必須要求運(yùn)營、用戶代表簽字。具體流程如下：施工過程中因用戶阻撓造成的設(shè)計(jì)變更：（依照數(shù)字先后順序執(zhí)行）第1階段 現(xiàn)場管理員提交阻撓情況說明，并及時(shí)反饋給市場業(yè)務(wù)員（現(xiàn)場管理員簽字證明阻撓屬實(shí)）；第2階段 市場業(yè)務(wù)員接到施工阻撓通知后，組織技術(shù)、工程現(xiàn)場查看，三方現(xiàn)場確定變更方案，業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)用戶，此項(xiàng)工作中要求市場部部長協(xié)助業(yè)務(wù)員做好市場協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)結(jié)果反饋給技術(shù)部和工程部；（業(yè)務(wù)員簽字確認(rèn)協(xié)調(diào)結(jié)果，市場部部長核實(shí)結(jié)果）；第3階段 技術(shù)部接到市場部反饋協(xié)調(diào)結(jié)果后，技術(shù)員根據(jù)設(shè)計(jì)參數(shù)計(jì)算，并在設(shè)計(jì)變更單上草繪變更前、后對(duì)照?qǐng)D；（技術(shù)員對(duì)圖紙質(zhì)量和合理性進(jìn)行簽字確認(rèn)，技術(shù)主管把關(guān)審核并簽字確認(rèn)圖紙符合規(guī)范和各項(xiàng)參數(shù)）；第4階段 經(jīng)技術(shù)員及技術(shù)部部長簽字確認(rèn)后的變更單反饋給現(xiàn)場管理員，現(xiàn)場管理員審核后，確保符合施工條件后，由工程部長簽字確認(rèn)后進(jìn)入施工；第5階段 現(xiàn)場管理員接到工程部長簽字確認(rèn)的變更單后，安排施工單位進(jìn)入施工；小區(qū)施工前、不具備施工條件的圖紙變更流程：第1階段 施工單位和安裝人員現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)無法保證安裝正常進(jìn)行或者給后期運(yùn)營維護(hù)帶來麻煩的情況下，由施工單位和安裝人員提出方案的變更，并注明變更事由，現(xiàn)場管理員和負(fù)責(zé)人簽字審核確認(rèn)情況屬實(shí)，后轉(zhuǎn)交給市場部；第2階段 業(yè)務(wù)員接到施工單位變更申請(qǐng)后，應(yīng)及時(shí)配合，按照施工單位或者安裝隊(duì)伍所提出的方案進(jìn)行協(xié)調(diào)相關(guān)單位、業(yè)主或客戶等，市場負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)做好協(xié)調(diào)工作；第3階段 技術(shù)部接到市場部反饋協(xié)調(diào)結(jié)果后，技術(shù)員根據(jù)設(shè)計(jì)參數(shù)計(jì)算，并在設(shè)計(jì)變更單上草繪變更前、后對(duì)照?qǐng)D；（技術(shù)員對(duì)圖紙質(zhì)量和合理性進(jìn)行簽字確認(rèn)，技術(shù)部長把關(guān)審核并簽字確認(rèn)圖紙符合規(guī)范和各項(xiàng)參數(shù)）；第4階段 經(jīng)技術(shù)員及技術(shù)主管簽字確認(rèn)后的變更單反饋給現(xiàn)場管理員，現(xiàn)場管理員審核后，確保符合施工條件后，由工程部長簽字確認(rèn)后進(jìn)入施工；第5階段 現(xiàn)場管理員接到工程部部長簽字確認(rèn)的變更單后，安排施工單位進(jìn)入施工；六、關(guān)于設(shè)計(jì)變更特別注明：施工中造成的設(shè)計(jì)變更由變更提出者和部門負(fù)責(zé)跟蹤（因市場無法繼續(xù)協(xié)調(diào)成功，市場提出變更），為提高內(nèi)部工作效率各部門應(yīng)積極配合，不得延誤工期，部門負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人；具體考核規(guī)定是推卸責(zé)任或者不按照流程執(zhí)行者，按照公司日常管理規(guī)定處理部門第一責(zé)任人；設(shè)計(jì)變更確保每一道流程能夠切實(shí)把關(guān)，特別是涉及到與預(yù)算金額出入特別大的變更，需要慎重討論，出具多種方案，逐一討論；因用戶阻撓、市場協(xié)調(diào)不通造成的設(shè)計(jì)變更方案嚴(yán)重改動(dòng)，并造成公司巨大的經(jīng)濟(jì)損失者，業(yè)務(wù)員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；為提高設(shè)計(jì)變更及時(shí)有效的實(shí)施和開展，要求每個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任人要把握好具體的時(shí)間，原則上3天內(nèi)就要把整個(gè)流程執(zhí)行完畢，如有延期納入正常工作考核；第2章 工程管理流程用發(fā)戶展部工程技術(shù)部 設(shè)計(jì)圖紙、材料計(jì)劃 預(yù)算、圖紙會(huì)審工程管理部（簽訂單項(xiàng)合同） （任務(wù)派遣單） 技術(shù)交底 現(xiàn)場管理 材料落實(shí)（施工單位、監(jiān)理、市場、 （供應(yīng)部） 確定工期，施工范圍等） 施工單位 （安全、質(zhì)量、材料、協(xié)調(diào)） 工程自檢 不合格工程驗(yàn)收 監(jiān)理驗(yàn)收 竣工驗(yàn)收不合格 質(zhì)檢部驗(yàn)收合格 管網(wǎng)運(yùn)營部 （帶氣對(duì)接、置換通氣）運(yùn)營部決算部現(xiàn)場管理員監(jiān)理單位工程部長竣工資料 5天質(zhì)檢部 3天 1天 2天 4天竣工資料傳遞流程說明：施工單位在工地竣工以后5天內(nèi)上交到現(xiàn)場管理員處；現(xiàn)場管理員接收竣工資料3天內(nèi)轉(zhuǎn)交監(jiān)理處；監(jiān)理接收竣工資料1天內(nèi)轉(zhuǎn)交給工程部長（該轉(zhuǎn)交過程有現(xiàn)場管理員負(fù)責(zé)）；工程部長接收竣工資料2天內(nèi)轉(zhuǎn)交質(zhì)檢部（該轉(zhuǎn)交過程有現(xiàn)場管理員負(fù)責(zé)）；在通知質(zhì)檢部驗(yàn)收工地前，由工程部長負(fù)責(zé)將竣工資料電子檔發(fā)送至質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人（曹振）和工程管理部負(fù)責(zé)人（黃波）處，不發(fā)送竣工資料電子檔質(zhì)檢部嚴(yán)禁驗(yàn)收，因未發(fā)送竣工資料電子檔耽誤的時(shí)間記入工程部長轉(zhuǎn)交質(zhì)檢部的時(shí)間節(jié)點(diǎn)（工程部長負(fù)責(zé)通知質(zhì)檢部進(jìn)行驗(yàn)收）；質(zhì)檢部接收竣工資料4天內(nèi)轉(zhuǎn)交決算部（該轉(zhuǎn)交過程有質(zhì)檢部負(fù)責(zé)）；驗(yàn)收合格的竣工資料1天內(nèi)轉(zhuǎn)交運(yùn)營部備案（該轉(zhuǎn)交過程有現(xiàn)場管理員負(fù)責(zé)）；部門與部門之間竣工資料的傳遞必須有交接表，違反以上流程每次每份竣工資料負(fù)激勵(lì)200元，在整個(gè)竣工資料的傳遞的過程中，有整改必須有罰單，見罰單傳遞時(shí)間可以延長3天，罰單復(fù)印件必須傳遞到下一步時(shí)附加到竣工資料中。公司將定期不定期組織工作組,對(duì)工程簽證等工程管理情況進(jìn)行檢查，對(duì)違反規(guī)定、弄虛作假、夸大事實(shí)、虛報(bào)工程量的施工單位和個(gè)人，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴(yán)肅查處。對(duì)于沒有數(shù)碼照片的工程簽證，及簽字不齊全的將作為無效簽證不予結(jié)算。四、現(xiàn)場簽證的要求：現(xiàn)場簽證要求實(shí)事求是、數(shù)字準(zhǔn)確、理由詳盡、文字清楚。對(duì)于重大工程簽證(單項(xiàng)在10000元以上)要有建設(shè)單位總經(jīng)理(或工程主管領(lǐng)導(dǎo))簽字。二、現(xiàn)場簽證的內(nèi)容：現(xiàn)場簽證的內(nèi)容包括事件發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、緣由、經(jīng)過、數(shù)據(jù)測量記錄及數(shù)碼照片等。如出現(xiàn)設(shè)計(jì)與現(xiàn)場情況不符、材料供應(yīng)困難等情況，需進(jìn)行材料更換、管徑調(diào)整等可設(shè)計(jì)變更，設(shè)計(jì)變更必須征得原設(shè)計(jì)部門的簽字同意。對(duì)于下一個(gè)工地需要的施工材料，施工單位填寫轉(zhuǎn)料單，經(jīng)現(xiàn)場管理員核實(shí)簽字和工程部長簽字后方可將剩余材料轉(zhuǎn)至下一施工單位。施工單位接到施工任務(wù)后，依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙上的材料表填寫領(lǐng)料單，現(xiàn)場管理員根據(jù)施工圖紙核對(duì)領(lǐng)料單無誤后簽字確認(rèn)，工程部長在領(lǐng)料單上簽字后，施工單位到供應(yīng)部領(lǐng)取施工材料，領(lǐng)取的材料必須在施工圖紙的材料表范圍內(nèi)，如有設(shè)計(jì)變更，施工單位領(lǐng)取的材料需在設(shè)計(jì)變更上的材料和施工圖紙上的材料表的范圍內(nèi)。1在保證工程安全、質(zhì)量和進(jìn)度的同時(shí)，做好現(xiàn)場記錄，并上交符合要求的竣工資料。同時(shí)不能因施工而阻礙行人和車輛的通行；應(yīng)保護(hù)施工場地的整潔、衛(wèi)生，材料機(jī)具放置合理、有序，做到“工完、料盡、場地清” 工作人員應(yīng)舉止文明，盡量保持衣著整齊，不得赤腳、赤背、穿拖鞋進(jìn)入施工現(xiàn)場；合理安排施工時(shí)間，盡量減少因施工給居民生活帶來不便；嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工，不得擅自變更。進(jìn)入施工現(xiàn)場必須帶好安全帽，扣好帽帶，并能正確使用個(gè)人勞動(dòng)用品。安全工作堅(jiān)持以防為主的原則。二、安全文明施工服務(wù)規(guī)范施工單位應(yīng)建立施工現(xiàn)場安全管理制度，嚴(yán)格勞動(dòng)紀(jì)律，獎(jiǎng)罰分明。安裝人員嚴(yán)禁接受用戶敬煙，嚴(yán)禁在工作過程中抽煙。入戶安裝人員除飲用客戶家主動(dòng)招待的茶水外，不準(zhǔn)接受用戶任何饋贈(zèng)及額外報(bào)酬，更不允許以任何方式向客戶索取。安裝完畢要進(jìn)行嚴(yán)密的氣密性試驗(yàn)，具備通氣條件的應(yīng)嚴(yán)格按通氣程序由運(yùn)營人員及時(shí)通氣，應(yīng)耐心地向用戶詳細(xì)介紹天然氣的使用規(guī)范及注意事項(xiàng)，告知用戶大概的預(yù)約點(diǎn)火時(shí)間和點(diǎn)火所需準(zhǔn)備的材料。在規(guī)范、安全的前提下，應(yīng)最大限度追求美觀效果。入戶安裝一定要先做好各項(xiàng)檢查，并自始至終保證文明施工，盡量減少對(duì)原有設(shè)施的損傷，減少噪音、灰塵等污染。安裝人員在施工前還必須仔細(xì)核實(shí)用戶的用氣性質(zhì)，若發(fā)現(xiàn)與入戶安裝用氣性質(zhì)不符或有疑問的，應(yīng)禮貌向用戶核實(shí)疑問，但不得與用戶發(fā)生爭執(zhí)。在規(guī)范安全的前提下，入戶安裝工作人員應(yīng)盡量滿足用戶要求。合理安排施工時(shí)間，盡量減少因施工給居民生活帶來不便。入戶安裝工作人員在接到安裝通知單后，應(yīng)三天內(nèi)用戶取得電話聯(lián)系，預(yù)約上門服務(wù)時(shí)間，與用戶通話要文明禮貌，用心傾聽用戶提出的要求。施工人員做到文明、安全、規(guī)范施工，做到全年無通報(bào)、無安全質(zhì)量事故、無安裝用戶積壓者獎(jiǎng)勵(lì)500元。(二)獎(jiǎng)勵(lì)制度施工人員對(duì)材料保管及使用情況嚴(yán)格管理，并對(duì)材料使用提出合理化建議，科學(xué)使用材料做到節(jié)能降耗者，獎(jiǎng)勵(lì)200元。備注：因以上原因被處罰的施工人員，第一次按上述條款執(zhí)行，第二次按第一次翻倍執(zhí)行，以此類推。由安裝人員提供隊(duì)員的工資卡號(hào)。預(yù)、決算：由預(yù)算員出具一戶用料清單，內(nèi)部安裝隊(duì)一次只能領(lǐng)取30戶所需材料。質(zhì)檢驗(yàn)收：安裝合格后由質(zhì)檢人員進(jìn)行質(zhì)量、材料驗(yàn)收，驗(yàn)收不合格一戶罰款100元。嚴(yán)格按照規(guī)范施工，出現(xiàn)整改者，當(dāng)天必須整改，否則經(jīng)落實(shí)一次扣100元。現(xiàn)場施工時(shí)不按照燃?xì)庖?guī)范施工浪費(fèi)材料；發(fā)現(xiàn)一次扣200元。施工規(guī)范：施工現(xiàn)場要實(shí)事求是，數(shù)字準(zhǔn)確、詳實(shí)；否則，一次扣100元。材料由安裝人員領(lǐng)取、自行管理，對(duì)安裝人員施工材料一月一結(jié)算，根據(jù)材料領(lǐng)用差額扣除安裝人員安裝費(fèi)。領(lǐng)料單必須有安裝人員和工程部長簽字。工程管理人員加強(qiáng)工程的監(jiān)管和處罰力度，明確監(jiān)督獎(jiǎng)罰制度；工地施工過程中現(xiàn)場管理員發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)并監(jiān)督施工單位進(jìn)行整改和處罰；工程部長發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)讓施工單位進(jìn)行整改，在處罰施工單位時(shí)必須連帶現(xiàn)場管理員；領(lǐng)導(dǎo)檢查工地發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，處罰施工單位時(shí)必須連帶現(xiàn)場管理員和工程部長。監(jiān)理人員對(duì)工程施工的進(jìn)度、在單項(xiàng)協(xié)議簽訂時(shí)間內(nèi)，確保安全質(zhì)量的前提下，提前完成工程量者獎(jiǎng)勵(lì)200元。備注：因以上原因被處罰的監(jiān)理單位，第一次按上述條款執(zhí)行，第二次按第一次翻倍執(zhí)行，以此類推。監(jiān)理人員應(yīng)該監(jiān)督施工單位做到文明、安全施工，做到當(dāng)天開挖，當(dāng)天敷設(shè)回填，特殊情況不能回填的，必須做到施工現(xiàn)場設(shè)置警示帶圍欄、警示牌、警示燈等警示保護(hù)措施；否則，一次扣200元。監(jiān)理人員應(yīng)配合各施工單位搞好施工，不得有吃、拿、卡、要等行為。監(jiān)理人員對(duì)現(xiàn)場簽證的簽署應(yīng)該實(shí)事求是，工程量準(zhǔn)確，簽證原因詳盡，并附有清晰照片；由施工單位自身原因造成的額外工程量或不符合要求的簽證單不得簽署；否則，一次扣200元。并督促施工單位按照設(shè)計(jì)人員的要求，做出詳細(xì)的變更單并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可實(shí)施；否則，一次扣200元。監(jiān)理人員在管溝放線，架空管道定位時(shí)，必須到現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督；地埋管下溝前必須到現(xiàn)場驗(yàn)收管溝開挖情況并做好記錄；管溝回填、管道吹掃、氣密性和強(qiáng)度性實(shí)驗(yàn)等需要到現(xiàn)場監(jiān)管的工序監(jiān)理人員必須到場認(rèn)真監(jiān)督；否則，每項(xiàng)扣200元。在施工過程中必須嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙及各項(xiàng)燃?xì)馐┕ぜ夹g(shù)規(guī)范的要求，監(jiān)督施工單位進(jìn)行施工。根據(jù)以上結(jié)果進(jìn)行累加得分最高，排名第一者的為2014年度外部施工單位的最佳管理獎(jiǎng)。根據(jù)評(píng)比，依次排名為2014年度外部施工單位的最佳質(zhì)量獎(jiǎng)。(二)獎(jiǎng)勵(lì)制度一、根據(jù)2014年的工程完成量，2014年的獎(jiǎng)罰明細(xì)，2014年內(nèi)部安裝比武大賽對(duì)內(nèi)部安裝隊(duì)進(jìn)行評(píng)比設(shè)置獎(jiǎng)項(xiàng)：施工進(jìn)度最快，完成工程量最多；安裝標(biāo)兵獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)：2000元評(píng)選細(xì)則：A、根據(jù)2014年各個(gè)內(nèi)部安裝隊(duì)已上交決算的安裝單的數(shù)量，包括入戶、熱水器、壁掛爐、遷移和改管的數(shù)量每戶加1分；B、根據(jù)2014年度各個(gè)內(nèi)部安裝隊(duì)的安裝服務(wù)水平，用戶投訴每次扣10分，用戶表揚(yáng)每次加10分；C、根據(jù)2014年度的獎(jiǎng)罰明細(xì)各個(gè)內(nèi)部安裝隊(duì)處罰每次扣10分，獎(jiǎng)勵(lì)每次加10分；D、根據(jù)2014年內(nèi)部安裝比武大賽對(duì)內(nèi)部安裝隊(duì)進(jìn)行評(píng)比結(jié)果排名為依據(jù)，第一名加3分，第二名加2分，第三名加1分；根據(jù)以上分?jǐn)?shù)總和，排名第一者為2014年度內(nèi)部安裝隊(duì)的安裝標(biāo)兵。備注：因以上原因被處罰的施工單位，第一次按上述條款執(zhí)行，第二次按第一次翻倍執(zhí)行，以此類推。4無縫鋼管焊接全部使用氬弧焊打底，作業(yè)人員必須具備合格的從業(yè)證書，否則視情節(jié)一次罰款500元。管材外壁如劃痕深度超過1/10管壁厚度嚴(yán)禁使用，否則每次罰款500元。4室外管道和支架必須刷黃色面漆，否則每次罰款500元。3管溝回填不符合規(guī)范要求的，每次罰款500元。3焊縫距支架不應(yīng)小于50mm，否則每次罰款500元。3鋼塑轉(zhuǎn)換冷纏帶應(yīng)自上而下纏繞，且纏繞時(shí)應(yīng)先纏繞幾圈后再向下纏繞，且每次壓蓋1/2以上，否則每次罰款500元。3管道施工完畢未封堵的每處罰款200元。3地埋開挖管溝不符合規(guī)范要求，管道埋深不符合規(guī)范要求，且未采取任何保護(hù)措施，每次罰款500元。2上交竣工資料時(shí)，應(yīng)同時(shí)上交竣工資料和竣工圖電子版，否則罰款500元。（1）PE管焊接冷卻時(shí)間不到者；（2）熱熔焊接提前卸壓者；（3）熱熔焊接翻邊不符合規(guī)定者；（4）焊接過程中，電熔套筒觀察孔不能頂出；（5）熱熔焊接出現(xiàn)錯(cuò)邊超出規(guī)定者；（6）因氣候條件惡劣，焊接時(shí)需采取措施而未采取措施者；（7）PE焊接時(shí)，在加熱板加熱前，焊接面清理不干凈者；（8）電熔套筒焊接人為損壞者除照價(jià)賠償另罰款500元；（9）立管安裝不垂直者；（10）表箱安裝不端正者；（11）表箱安裝無法后續(xù)掛表者；（12）表箱內(nèi)鋁塑管安裝過短者（或鋁塑管預(yù)留過長浪費(fèi)材料者）；2竣工資料必須準(zhǔn)確，施工安裝單不得弄虛作假，若發(fā)現(xiàn)安裝單上材料與實(shí)際不符，罰款500元。2工程竣工驗(yàn)收時(shí)，現(xiàn)場未清理干凈的罰款500元。2閥門井幾何尺寸和結(jié)構(gòu)不符合設(shè)計(jì)要求；磚、砂漿和混凝土等標(biāo)號(hào)或配比不符合設(shè)計(jì)要求。2管道吹掃過程中，發(fā)現(xiàn)管道內(nèi)有積水者，每次罰款500元。如出現(xiàn)用戶投訴,一經(jīng)查實(shí),視情節(jié)輕重給予施工單位500元罰款。1嚴(yán)格按照規(guī)范做好