內審員培訓教程-文庫吧資料
2025-06-23 15:32本頁面
【正文】 B﹑排除干擾﹔ C﹑多問開放性問題﹔ D﹑多鼓勵講話者﹔E﹑善意的態(tài)度。﹔ 現場(設施﹑環(huán)境﹑標識﹑人員操作)﹔過程文件和記錄(數據的分析﹑圖表和業(yè)績指針)；來自其它方面的報告，如顧客反饋、外部報告和中間商的評價；相關抽樣方案的水平和確保對抽樣和測量過程實施質量控制和程序。 用以確認已獲取的信息，帶主觀導向，不適合經常使用。 請拿出證據來，在哪兒？ 用是或否來回答，在規(guī)定的范圍以內作答。注意傾聽適當引導；仔細觀察（標識、記錄、文件、設備和環(huán)境）；作好記錄（時間、地點、人物、事實、憑證材料）善于全面比較獲取客觀證據。2）首次會議（議程）①簽到 ②介紹審核目的/范圍/準則③介紹審核方法 ④不合格處理方式⑤宣布行程計劃 ⑥確定陪審人員⑦公正性和客觀性說明3）實施審核（技巧）隨機抽樣，要有代表性。 按部門、過程的順序或按照產品的生命周期。d. 明確查什幺？如何查？例：管理方針是否在組織內得到溝通和理解。 （檢查表示例講解）c. 審核檢查表編寫注意事項 標準對要求的性質有“應”“確?！薄氨匾獣r”“適當時”等，對于“應”審核員要進行現場取證看其是否滿足；對于“必要時”“適當時”審核員可以從過程的結果是否有效來判斷是否必要，是否適當，而不要停留在文件上的爭論。a. 陪審人員確定；； （審核部門）；（具體日期和時間）；5）編制檢查表 ◆審核準則； ◆審核方法； ◆審核記錄?！袅私飧鞑块T的文件是否覆蓋標準的要求﹔◆了解各部門的工作流程，以便后續(xù)編制檢查表﹔◆審核重點，是否識別了標準的要求，是否規(guī)定了如何在組織內執(zhí)行 ◆結論，部分未覆蓋到或合格，未覆蓋到的要做記錄，以便后續(xù)驗證。c. 內容審查◆管理手冊與管理方針的審查◆公司的基本信息，如規(guī)模、簡介、組織機構、產品(服務)、聯絡方式等是否被包括﹔◆管理方針是否由最高管理者簽署并做出承諾、實現管理目標的手段是否可行﹔◆對體系所采用的過程或活動的描述是否能滿足標準的要求并切合實際，對增刪條款應有說明﹔◆支持性文件是否反映體系文件的架構并將手冊中的要求完整地落實。3）文件審查a. 文件審核時機b.◆ 當新建立的文件化體系投入運行前﹔◆ 當體系文件進行過重大修改時﹔◆ 發(fā)現文件化體系運作有明顯問題時﹔◆ 其它認為有必要時。例：ISO9001中。審核范圍需考慮的因素刪減的合理性，涉及產品、過程或服務的類別，組織機構設置以及與產品相關的法律法規(guī)。（例如：管理體系運行的全面檢查及為外部認證審核作準備） ◆確定管理體系與標準的符合性； ◆確定管理體系是否得到實施與保持； ◆確定管理體系是否具有潛在的改進機會； ◆確定管理體系的充分性、有效性與適用性。特殊情況下的追加審核： ◆發(fā)生了嚴重的質量、環(huán)境、安全問題或用戶有嚴重的投訴； ◆組織的領導層、隸屬關系、內部機構、產品、管理方針和管理目標、技術及裝備以及生產場所等有較大改變； ◆即將進行第二第三方審核或法律法規(guī)規(guī)定的審核。 制定審核計劃；組成審核組；文件審核；審核任務分派； 編制檢查表。●審核證據： 與審核準則有關的并且能夠證實的記錄 事實陳述或其它信息?！駥徍私M： 實施審核的一名或多名審核員。●審核發(fā)現： 將收集到的審核證據對照審核準則進行評價的結果?！駥徍藴蕜t： 用做依據的一組方針、程序或要求。，過程是否確定，職責是否明確文件 (文件審查)b 有效性管理體系文件/程序是否得到有效實施和保持 (現場審查)c 適合性管理體系過程和結果是否達到既定的管理目標 (管理體系評價).●審核:為獲得審核證據并對其進行客觀的評價,以確定滿足審核準則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程?！竦谌綄徍说哪康摹馻. 通過體系認證，獲準注冊﹔。：按審核方分：第一方審核、第二方審核、第三方審核●第一方審核的目的●,判斷是否符合ISO900ISO1400OHSAS18001標準的要求（評價組織自身的品質系統(tǒng)）；,可促進管理系統(tǒng)的完善與保持；； 、完善、改進管理體系的需要。第
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