【正文】 理評(píng)審報(bào)告]，經(jīng)總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門(mén)并監(jiān)督執(zhí)行。 a) 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，管理者代表作質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審報(bào)告開(kāi)展討論，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，管理者代表確定責(zé)任人和整改時(shí)間； b) 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、后續(xù)驗(yàn)證等）。 公司行政部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。：a) 審核結(jié)果：包括第一方、第三方或第二方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果；b) 顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c) 過(guò)程的績(jī)效和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果； d)預(yù)防措施和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果；e) 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f) 可能影響質(zhì)量管理體系(含方針目標(biāo))的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化；g) 有關(guān)改進(jìn)的建議。[管理評(píng)審計(jì)劃]，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。、收集并提供管理評(píng)審所需的資料；、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料（如質(zhì)量管理體系在本部門(mén)運(yùn)行情況），并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。，視其內(nèi)容進(jìn)行反饋，對(duì)本部門(mén)發(fā)生的重大事故應(yīng)向管理者代表或總經(jīng)理報(bào)告，由其確定向顧客和相關(guān)方通報(bào)的方式或途徑。：不同的層次和職能之間，不同的職能部門(mén)之間，不同層次的人員之間，建立縱向和橫向聯(lián)系。總經(jīng)理在公司管理層中指定一名成員為管理者代表，并明確其職責(zé)和權(quán)限。a) 在生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)班組生產(chǎn)的安排和崗位作業(yè)的監(jiān)督檢查；b) 嚴(yán)格工藝紀(jì)律，按時(shí)檢查工藝執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向生產(chǎn)技術(shù)部匯報(bào)；c) 按時(shí)檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的控制和安全生產(chǎn)執(zhí)行情況，檢查設(shè)備操作和維護(hù)保養(yǎng)情況；d) 定期組織設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和檢修；e) 負(fù)責(zé)班組工藝參數(shù)的監(jiān)控和生產(chǎn)記錄的填寫(xiě)與保管；f) 組織班組的崗位培訓(xùn)和管理學(xué)習(xí)，完善班組的過(guò)程控制和管理。e) 熱情服務(wù)，禮貌待人，堅(jiān)守崗位，按時(shí)收發(fā)為生產(chǎn)服務(wù)。d) 注意防火、防盜，配備防火、防盜設(shè)施。c) 保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境整潔，存放要分類，排列要整齊。物資入庫(kù)要逐一驗(yàn)收，做好臺(tái)帳；出庫(kù)要根據(jù)制度規(guī)定的批準(zhǔn)權(quán)限手續(xù)發(fā)放，違反規(guī)定的有權(quán)拒付。a) 負(fù)責(zé)原料和產(chǎn)成品等物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放工作。 采購(gòu)員a) 在供應(yīng)部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)采購(gòu)信息的收集（庫(kù)存，生產(chǎn)計(jì)劃等）；b) 依據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)要求起草合同經(jīng)總經(jīng)理經(jīng)理審核后簽訂采購(gòu)合同；c) 負(fù)責(zé)定期了解采購(gòu)產(chǎn)品情況；d) 對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審，適宜時(shí)，再評(píng)審，并真實(shí)完整記錄合格供方名錄。a) 在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司文件的發(fā)放、更改、存檔的管理，負(fù)責(zé)外來(lái)文件的收集、報(bào)領(lǐng)導(dǎo)閱批和發(fā)放管理；b) 負(fù)責(zé)組織起草培訓(xùn)計(jì)劃，組織培訓(xùn)的實(shí)施和評(píng)價(jià)；c) 收集各種數(shù)據(jù)，填寫(xiě)各項(xiàng)報(bào)表，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析；d) 定期對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和相關(guān)過(guò)程實(shí)施監(jiān)督檢查，確保過(guò)程有效；e) 嚴(yán)格按上級(jí)有關(guān)規(guī)定，管理好單位公章、印件，協(xié)助經(jīng)理做好來(lái)信、來(lái)訪和接待工作；f) 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。a) 在總經(jīng)理部門(mén)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)化驗(yàn)和試驗(yàn)；b) 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)工藝過(guò)程中的采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)，原輔材料、半成品、成品的檢測(cè)分析；c) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過(guò)程中相關(guān)數(shù)據(jù)信息的收集和統(tǒng)計(jì)分析；d) 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行控制，并根據(jù)實(shí)際情況做出相應(yīng)的處理；e) 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的處置，并進(jìn)行再檢驗(yàn)；f) 正確使用檢測(cè)設(shè)備，定期安排檢測(cè)設(shè)備的檢定或校準(zhǔn)；g) 負(fù)責(zé)對(duì)檢（化）驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并提出糾正和預(yù)防的建議，適當(dāng)時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析，以發(fā)現(xiàn)差異。 供應(yīng)部d) 負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料等合格供方評(píng)定。a) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)計(jì)劃的落實(shí)和安排；b) 負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制；c) 負(fù)責(zé)水、電、油、能源供應(yīng)、控制和統(tǒng)計(jì)；d) 負(fù)責(zé)組織設(shè)備的保養(yǎng)、檢修工作及檢查設(shè)備操作及安全執(zhí)行情況；e) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的策劃，為生產(chǎn)過(guò)程提供作業(yè)文件；f) 負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的保存，維護(hù)或合理使用，若有損壞進(jìn)行記錄并與顧客溝通；g) 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的策劃，提供生產(chǎn)過(guò)程所需技術(shù)文件；h) 定期或不定期進(jìn)行車間工藝符合性檢查；i) 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。k) 負(fù)責(zé)公司工作總結(jié)會(huì)議及臨時(shí)、緊急會(huì)議等。i) 負(fù)責(zé)公司安全、治安、防火、做好日檢和監(jiān)督工作。g) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、市場(chǎng)銷售計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃的審核。a) 負(fù)責(zé)公司日常生產(chǎn)或技術(shù)或市場(chǎng)的安排，組織落實(shí)和實(shí)施公司的年度或月旬、臨時(shí)生產(chǎn)（工作）計(jì)劃；b) 負(fù)責(zé)組織公司的技術(shù)或設(shè)備改造、產(chǎn)品改進(jìn)措施、設(shè)備大修計(jì)劃的落實(shí)和實(shí)施c) 負(fù)責(zé)組織落實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控及監(jiān)督檢查,確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)文件的有效性；d) 負(fù)責(zé)工作環(huán)境設(shè)施的建立與維護(hù)e) 維護(hù)公司質(zhì)量體系的運(yùn)行?！? 年度質(zhì)量目標(biāo)管理》[質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表]、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限本公司管理層確定崗位職責(zé)和組織結(jié)構(gòu)，明確其相互關(guān)系，并予以溝通，指導(dǎo)和控制本公司內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)活動(dòng)的協(xié)調(diào)，以促進(jìn)本公司有效的質(zhì)量管理。c) 質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行；在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)做出相應(yīng)的變更，以確保體系的正常運(yùn)作。 質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改a) 各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量管理體系策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問(wèn)題等及時(shí)反饋到公司行政部。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并做出相應(yīng)規(guī)定； b) 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程和資源； c) 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和階段質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)進(jìn)行定期評(píng)審，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)； d) 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件。 在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃、實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 總經(jīng)理按照GB/T19001—2008 idt ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系 要求》，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，確保滿足本公司質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系有效實(shí)施的要求。，應(yīng)隨著內(nèi)外環(huán)境和條件的變化而提出調(diào)整。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)在本公司的相關(guān)職能和層次上建立《 年度崗位質(zhì)量目標(biāo)》，質(zhì)量目標(biāo)必須是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致，并能夠符合各職能層次的工作職責(zé)范圍。，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化及需求。，本公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門(mén)應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量分目標(biāo)。，確保顧客的需求和期望得到確定并予以滿足，總經(jīng)理正式發(fā)布關(guān)于質(zhì)量方面的全部意圖和方向即質(zhì)量方針為：持續(xù)改進(jìn)，不斷創(chuàng)新，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、卓越的服務(wù)使顧客滿意。這些要求包括產(chǎn)品的要求和服務(wù)要求，只有確保顧客的要求得到確定并予以滿足，顧客才能滿意。通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、預(yù)測(cè)或與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)。公司應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求，確保顧客的要求能得到滿足。，執(zhí)行本手冊(cè)《資源管理》的規(guī)定。，參見(jiàn)《質(zhì)量方針》。b) 應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解確保顧客的要求得到確定并予以滿足是基本的要求；c) 清楚了解確保顧客要求及法律法規(guī)要求與本公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；d) 讓每一個(gè)員工清楚自己的職責(zé)和權(quán)限，了解其工作內(nèi)容、要求和程序，理解其活動(dòng)的結(jié)果對(duì)下一步工作的貢獻(xiàn)和影響；e) 采取培訓(xùn)、黑板報(bào)或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)要求對(duì)本公司的重要性，并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)教育，使他們樹(shù)立工作責(zé)任感，并積極參與提高質(zhì)量的有關(guān)活動(dòng)。 [記錄匯總清單] [文件發(fā)放、回收記錄](méi) [文件借閱、復(fù)制記錄](méi)5 管理職責(zé)[總經(jīng)理或副總經(jīng)理、管理者代表等]通過(guò)下列活動(dòng)對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)。e) 記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由各部門(mén)主管人員填寫(xiě)[文件銷毀記錄](méi)，交公司行政部審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。c) 公司行政部每年要檢查一次各部門(mén)記錄的使用、管理情況。記錄的歸檔方式便于存取與查閱，一般以本冊(cè)、文件夾、活頁(yè)夾等方式分類保存。、保護(hù)、處置a) 各部門(mén)必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。a) 記錄的填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)簽名欄不允許空白。b) 各部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施、收集、整理、保管本部門(mén)的記錄。適用于對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄控制。復(fù)制的受控文件必須登記編號(hào)。a) 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門(mén)及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，防止作廢文件非預(yù)期使用；b) 對(duì)已經(jīng)作廢但可用作資料需要保存的文檔，必須加蓋“作廢 存檔”章；c) 對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)[文件銷毀申請(qǐng)]，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，公司行政部授權(quán)相關(guān)部門(mén)銷毀。a) 收到外來(lái)文件由管理者代表識(shí)別其適用性，如若確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需,則交公司行政部備案后，將總經(jīng)理批復(fù)的文件，分發(fā)到相關(guān)部門(mén)使用。 文件的領(lǐng)用a) 質(zhì)量體系文件由公司行政部填寫(xiě)[文件發(fā)放、回收記錄](méi)統(tǒng)一向部門(mén)發(fā)放；b) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)的舊文件；丟失補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效，公司行政部作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。所有受控文件必須在該文件封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的紅色“受控”印章，視情況注明分發(fā)號(hào)。文件的發(fā)放、回收要填寫(xiě)[文件發(fā)放、回收記錄](méi)； 每年12月管理者代表組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以更新，并再次批準(zhǔn)。a) 質(zhì)量手冊(cè)由公司管理者代表負(fù)責(zé)組織行政部編寫(xiě)、審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司行政部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；b) 其它質(zhì)量管理體系文件由各相關(guān)部門(mén)編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。c) 記錄編號(hào)：采用GSG /JL—順序號(hào)。例如： GSG/ QMa) 質(zhì)量手冊(cè)：本公司名稱代號(hào)/QMc)各部門(mén)負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件的編制、使用和保管。a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。為使文件是充分與適宜的,對(duì)本公司質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，確保文件的建立與保持能夠充分適應(yīng)實(shí)施質(zhì)量管理體系的需要。，如紙張、磁盤(pán)、光盤(pán)或照片、樣片等。f) 記錄，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性。 文件要求本公司質(zhì)量管理體系文件包括：a） 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b） 質(zhì)量手冊(cè)（含形成文件的程序）；c) 形成文件的記錄。公司關(guān)注質(zhì)量管理體系的設(shè)計(jì)和實(shí)施始終受下列因素影響，必要時(shí)實(shí)施調(diào)整：1) 公司環(huán)境的變化及變化后產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)；2) 公司不斷變化的需求；3) 公司具體目標(biāo)；4) 公司產(chǎn)品；5) 公司所采取的過(guò)程；6) 公司規(guī)模和結(jié)構(gòu)。為此應(yīng)滿足下述要求：a)識(shí)別并確定質(zhì)量管理體系所需的管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程；本公司質(zhì)量管理體系的過(guò)程包括從識(shí)別顧客的需求，到產(chǎn)品交付后顧客滿意評(píng)價(jià)的大過(guò)程，也包括某一具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程，如管理評(píng)審過(guò)程、人員培訓(xùn)過(guò)程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃過(guò)程、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程等。 顧客：系指接受本公司彈簧軟床墊系列產(chǎn)品的經(jīng)銷商/代理商/使用者。 供方：系指為本公司提供原輔材料的生產(chǎn)廠家或商家。故在采用GB/T 19001－2008標(biāo)準(zhǔn)時(shí),“生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)”進(jìn)行了刪減，此刪減不影響本公司提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力和責(zé)任的要求。本公司目前主要是針對(duì)顧客要求，按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工的床墊產(chǎn)品，是在原有工藝流程、生產(chǎn)裝置上，采用主輔原材料不變，功能不變, 僅改變性能指標(biāo)的情況下進(jìn)行生產(chǎn),故公司只是針對(duì)GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)的“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改”實(shí)施控制。 編制人審核人批準(zhǔn)人1范圍本手冊(cè)適用于具有穩(wěn)定提供滿足顧客要求、適用的法律法規(guī)要求的床墊系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量、控制床墊生產(chǎn)的全過(guò)程，以及相關(guān)支持性活動(dòng)、服務(wù)的管理,也適用于本公司的內(nèi)部審核和第三方的認(rèn)證注冊(cè)。47 / 47章節(jié)號(hào)修 改 內(nèi) 容實(shí)施修改人修改日期修改單號(hào)修改頁(yè)□ 劃改□ 換頁(yè)□ 劃改□ 換頁(yè)□ 劃改□ 換頁(yè)□ 劃改□ 換頁(yè)□ 劃改□ 換頁(yè)□ 劃改□ 換頁(yè)□ 劃改□ 換頁(yè)□ 劃改□ 換頁(yè)□ 劃改□ 換頁(yè)□ 劃改□ 換頁(yè)□ 劃改□ 換頁(yè)□ 劃改□ 換頁(yè)□ 劃改