【正文】 總額 設(shè) 計(jì) 部 、銷(xiāo)售部 詳見(jiàn)《營(yíng)銷(xiāo)包裝操作規(guī)范》和《設(shè)計(jì)規(guī)劃管理規(guī)范》 （ 2） 材料采購(gòu) ?信息搜集 ?材料、設(shè)備選型 設(shè)計(jì)部 詳見(jiàn)《設(shè)備、材料采購(gòu)規(guī)范》 （ 3） 信息采集及招投標(biāo) ?招投標(biāo) 招 投 標(biāo) 評(píng)審小組 詳見(jiàn)《招投標(biāo)管理規(guī)范》 （ 4） 樣板房維護(hù) ?委托物業(yè)代管協(xié)議 物 業(yè) 公 司、銷(xiāo)售部 祥見(jiàn)《物業(yè)管理規(guī)范》 （ 5） 材料回收、保管和再利用 ?建立材料設(shè)備清單 ?使用登記 ?閑置品評(píng)估和處理 設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé) ， 物 業(yè)、銷(xiāo)售部配合 詳見(jiàn)《營(yíng)銷(xiāo)包裝操作規(guī)范》 第六項(xiàng) 13 控制要點(diǎn) 控制什么 怎么控制 誰(shuí)來(lái)控制 備 查文件 銷(xiāo)售回款 （ 1）銷(xiāo)售折扣點(diǎn) 待定 銷(xiāo)售前臺(tái)負(fù)責(zé) 待制訂相關(guān)管理辦法 （ 2）回款周期 待定 銷(xiāo) 售 前 臺(tái) 負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)監(jiān)督 詳見(jiàn)《回款管理規(guī)范》 銷(xiāo)售補(bǔ)充條款及承諾 （ 1） 承諾的給出 ?制作樓書(shū) ?承諾分類(lèi) 營(yíng) 銷(xiāo) 部 負(fù)責(zé) ，設(shè) 計(jì)、工程監(jiān)督 待制訂相關(guān)管理辦法 （ 2）設(shè)計(jì)變更與承諾 ?變更審批與知會(huì)制度 ?承諾變更 設(shè) 計(jì) 部 負(fù)責(zé) ，銷(xiāo) 售、工程協(xié)助 客戶(hù)交房 （ 1）交房日期 （ 2）保修期 （ 3）質(zhì)量補(bǔ)償 ?晚交房原因分類(lèi)處理 ?與施工隊(duì)洽商延長(zhǎng)保修期 ?交房驗(yàn)收協(xié)議 客 戶(hù)服 務(wù)中心 負(fù)責(zé) ，銷(xiāo)售 前臺(tái) 、物業(yè) 公司協(xié)作 詳見(jiàn)《補(bǔ)償管理規(guī)范》 其他 （ 1）中介費(fèi) 待定 銷(xiāo)售部 （ 2）與銷(xiāo)售相關(guān)的其他費(fèi)用（如因銷(xiāo)售要求而發(fā) 生 的 設(shè) 計(jì) 洽 商 變 更費(fèi)） ?嚴(yán)格按相關(guān)流程進(jìn)行 主管副總 詳見(jiàn)《工程現(xiàn)場(chǎng)變更管理規(guī)范》等 14 工程預(yù)決算環(huán)節(jié)成本控制要點(diǎn)應(yīng)用指南 工 程預(yù)決算環(huán)節(jié)的成本控制難點(diǎn)在于有關(guān)監(jiān)控信息的及時(shí)和準(zhǔn)確性。由于銷(xiāo)售涉及的部門(mén)比較多，所以各部門(mén)乃至總經(jīng)理都需要分工負(fù)責(zé)這部分的控制職能。 ?依據(jù)合同中約定付款。 審算部 詳見(jiàn)《招投標(biāo)管理規(guī)范 》 第 六 、 七 條 和《 設(shè) 備 材 料 采 購(gòu)規(guī)范》第四條 材料款支付 ?材料款支付方式 ?材料款支付進(jìn)度 ?保修款 ?預(yù)付款限額控制 ?首次驗(yàn)收后付款總額進(jìn)度控制。 設(shè)計(jì)部 ?招投標(biāo) 必須招投標(biāo)的材料設(shè)備要制定招投標(biāo)計(jì)劃。 控制要點(diǎn) 控制什么 怎么控制 誰(shuí)來(lái)控制 參考文件 材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃 ?采購(gòu)招投標(biāo)及訂立合同時(shí)間 暫缺 工程部 招投標(biāo)規(guī)范中未提及 ?生產(chǎn)周期 與工程進(jìn)度相配合 具體參照標(biāo)準(zhǔn)暫缺 ?運(yùn)輸周期 具體與采購(gòu)點(diǎn)遠(yuǎn)近相對(duì)應(yīng) ?安裝、驗(yàn)收周期 與工程進(jìn)度相配合 ?交叉作業(yè)時(shí)間 與工序安排相聯(lián)系 材料的性能價(jià)格比 ?市場(chǎng)信息 日常搜集市場(chǎng)信息，建立材料市場(chǎng)信息庫(kù)。 ?甲方代表與監(jiān)理工程師審核完成的形象部位 ?預(yù)算人員審核工程價(jià)值量 詳見(jiàn)《付款審批程序規(guī)范》附件 2：“工程款付款流程” （ 1）付款的審批 ?根據(jù)情況由不同級(jí)別人員最終審批。 ?按進(jìn)度付款。 甲方代表 ?要考慮可能出現(xiàn)的問(wèn)題，留出相應(yīng)的時(shí)間。 審算部組織 工程部參加 ?限時(shí)編制材料計(jì)劃。 甲方代表 詳見(jiàn)《施工環(huán)節(jié)成本控制要點(diǎn)》四、“總分包配合費(fèi)” 材料供應(yīng) （ 1）選 型 （ 2）材料供應(yīng)方式 （ 3）材料計(jì)劃 （ 4）預(yù)留時(shí)間 ?施工所用的各項(xiàng)材料的選型應(yīng)在材料招標(biāo)前確定。 甲方技術(shù)負(fù)責(zé)人 詳見(jiàn)《施工環(huán)節(jié)成本控制要點(diǎn)》三、“審圖” 總分包配合費(fèi) （ 1）分包方式 （ 2）分包內(nèi)容 （ 3）分包的責(zé)任界定 ?通過(guò)投標(biāo)確定配合費(fèi)。 ?各專(zhuān)業(yè)互審互簽制度。 資料工程師 詳見(jiàn)《工程現(xiàn)場(chǎng)簽證管理規(guī)范》第十八 、十九條。 主管總經(jīng)理 詳見(jiàn)《工程現(xiàn)場(chǎng)簽證管理規(guī)范》第十四條。 ?必須遵循“先洽后干”的原則。 ?簽證的內(nèi)容、原因、工程量應(yīng)清楚準(zhǔn)確、無(wú)涂改、編號(hào)準(zhǔn)、全，并有監(jiān)理 工程師的簽字確認(rèn)。 詳見(jiàn)《工程現(xiàn)場(chǎng)簽證管理規(guī)范》第十條。 施工現(xiàn)場(chǎng)簽證 （ 1）簽證的必要性 ?現(xiàn)場(chǎng)簽證的確認(rèn)應(yīng)嚴(yán)格按照合同中所約定的條款執(zhí)行。 （ 3）變更的審批 ?主 管總經(jīng)理審批后方可進(jìn)行變更。 ?變更 必須有設(shè)計(jì)單位、設(shè)計(jì)部、工程部、監(jiān)理單位和施工單位共同簽字后，才能有效。 ?設(shè)計(jì)變更通知單。 詳見(jiàn)《工程變更管理辦法》 —— “工程變更的控制辦法”？？？？ （ 2）變更的審核簽認(rèn) ?根據(jù)變更原因?qū)⒃O(shè)計(jì)變更分成四類(lèi)，不同類(lèi)別按相應(yīng)的審核簽認(rèn)流程進(jìn)行。 ?甲方項(xiàng)目代表執(zhí)行修改的工期評(píng)估。 ?各部門(mén)全面評(píng)估變更帶來(lái)的各種變化，為審批提供參考依據(jù)。 ?加強(qiáng)施工前的審核工作。這一階段進(jìn)行成本控制時(shí)要注意各部門(mén)的及時(shí)溝通和良好合作。 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 詳見(jiàn) 招投標(biāo)管理規(guī)范 第 21 條至 33 條、和 招投標(biāo)管理程序 9 施工環(huán)節(jié)成本控制要點(diǎn)應(yīng)用指南 施 工環(huán)節(jié)的成本控制主要應(yīng)注意兩大方面，一個(gè)是因各種變更帶來(lái)的費(fèi)用，另一個(gè)是材料、工程款的支付。 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)、包裝招投標(biāo)合同。 主辦部 門(mén)起草、制定招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)文本 工程部負(fù)責(zé)工程 監(jiān) 理 招 投 標(biāo)合同； 設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、環(huán)境、裝修招投標(biāo)合同。 詳見(jiàn) 招投標(biāo)管理規(guī)范 第 8 條至 15 條和 招投標(biāo)管理程序 ?招投標(biāo)工作 小組審核、考察、評(píng)估、篩選三家以上投標(biāo)單位報(bào)招投標(biāo)評(píng)審委員會(huì) 及主管領(lǐng)導(dǎo) 招投標(biāo)評(píng)審委員會(huì)審核 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 審算部負(fù)責(zé)材料設(shè)備招投標(biāo)合同。 ?主辦部門(mén)推薦五家投標(biāo)單位報(bào)招投標(biāo)工作組。 控制要點(diǎn) 控制什么 怎么控制 誰(shuí)來(lái)控制 參考文件 投標(biāo)單位的選擇 （ 1）資質(zhì) （ 2）管理