【正文】 業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)評(píng)審對(duì)象抽樣比例實(shí)際情況扣分值扣分項(xiàng)一、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度；、獲取渠道、方式；；、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期更新。附件7 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審會(huì)議記錄評(píng)審會(huì)議記錄主持會(huì)議時(shí)間記錄會(huì)議地點(diǎn)主題參加人員會(huì)議內(nèi)容 會(huì)議決定到會(huì)人員簽字附件8 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審首（末）次會(huì)議簽到表首（末）次會(huì)議表簽到 企業(yè)名稱評(píng)審時(shí)間評(píng)審組成員序號(hào)姓名職務(wù)序號(hào)姓名職務(wù)企業(yè)序號(hào)姓名職務(wù)序號(hào)姓名職務(wù)附件9 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審扣分項(xiàng)清單標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審扣分項(xiàng)清單序號(hào)要素編號(hào)標(biāo)準(zhǔn)要求評(píng)審對(duì)象扣分項(xiàng)扣分原因備注雙方簽字確認(rèn)：評(píng)審組長：企業(yè)負(fù)責(zé)人：附件10 標(biāo)準(zhǔn)化不符合項(xiàng)報(bào)告安全標(biāo)準(zhǔn)化不符合項(xiàng)報(bào)告第 份/共 份企業(yè)名稱(蓋章) 受評(píng)審部門評(píng)審日期年 月 日評(píng)審員技術(shù)專家不符合事實(shí)描述不符合項(xiàng)類別： □ 管理 □ 現(xiàn)場 □ 否決項(xiàng) 上述發(fā)現(xiàn)不符合： 《評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》第 項(xiàng)的規(guī)定。廠級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)附件3 評(píng)審計(jì)劃評(píng)審計(jì)劃（參考）申報(bào)單位申報(bào)等級(jí)二級(jí)□ 三級(jí)□企業(yè)類型生產(chǎn)□ 經(jīng)營□企業(yè)規(guī)模大□ 中□ 小□ 微□經(jīng)營模式集團(tuán)公司□ 獨(dú)立法人□ 子（分）公司□評(píng)審組人員評(píng)審涉及要素評(píng)審范圍評(píng)審時(shí)間工作步驟計(jì)劃工作日備注評(píng)審準(zhǔn)備接受任務(wù)評(píng)審前準(zhǔn)備實(shí)施評(píng)審首次會(huì)議獲取現(xiàn)場信息與驗(yàn)證對(duì)標(biāo)評(píng)審與發(fā)現(xiàn)交流提出評(píng)審發(fā)現(xiàn)和建議評(píng)審溝通整改復(fù)核末次會(huì)議編制評(píng)審報(bào)告報(bào)告提交備注附件4 標(biāo)準(zhǔn)化要素與審核部門對(duì)應(yīng)表標(biāo)準(zhǔn)化要素與審核部門對(duì)應(yīng)表標(biāo)準(zhǔn)化要素部門（車間）名稱備注“●”主管部門、“○”相關(guān)部門、“□”不涉及附件5 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審檢查表（1）管理部門評(píng)審檢查表 部門評(píng)審檢查表 年 月 日負(fù)責(zé)人姓名其他負(fù)責(zé)人部門工作職能簡述崗位配置崗位名稱職責(zé)分配不涉及要素及原因評(píng)審記錄涉及要素評(píng)審方法評(píng)審記錄備注部門評(píng)審小結(jié)評(píng)審對(duì)象管理崗（ ）個(gè)操作崗（ ）個(gè)評(píng)審員：不符合項(xiàng)文件現(xiàn)場詢問（2）生產(chǎn)車間評(píng)審檢查表 車間檢查表 年 月 日車間基本情況車間名稱車間主任姓名車間副主任姓名及分工生產(chǎn)任務(wù)簡述主要工藝關(guān)鍵裝置及重要部位涉及的危險(xiǎn)化學(xué)品崗位配置情況安全員其他管理人員班組長特殊工種一般操作人員不涉及要素及原因評(píng)審記錄涉及要素評(píng)審方法評(píng)審記錄不符合項(xiàng)部門評(píng)審小結(jié)評(píng)審對(duì)象管理崗（ ）個(gè)操作崗（ ）個(gè)評(píng)審員：不符合項(xiàng)文件現(xiàn)場詢問（3）生產(chǎn)班組評(píng)審檢查表 班組評(píng)審檢查表 年 月 日班長所屬車間主要工藝關(guān)鍵裝置及重要部位涉及的危險(xiǎn)化學(xué)品崗位配置情況特殊工種一般操作人員不涉及要素及原因評(píng)審記錄涉及要素評(píng)審方法評(píng)審記錄不符合項(xiàng)部門評(píng)審小結(jié)評(píng)審對(duì)象特殊工種（ ）個(gè)一般操作崗（ ）個(gè)評(píng)審員：不符合項(xiàng)文件現(xiàn)場詢問（4）管理崗位評(píng)審檢查表 崗位評(píng)審檢查表 年 月 日 崗位基本情況崗位名稱人員所在部門職責(zé)及工作簡述評(píng)審記錄涉及要素評(píng)審方法評(píng)審記錄不符合項(xiàng)不符合項(xiàng)小計(jì)文件評(píng)審員：現(xiàn)場詢問（5）操作崗位評(píng)審檢查表 操作崗位評(píng)審檢查表 年 月 日崗位名稱所在車間或班組關(guān)鍵裝置與重要部位是/否重大危險(xiǎn)源崗位是/否涉及的危險(xiǎn)化學(xué)品崗位危險(xiǎn)源評(píng)審記錄涉及要素評(píng)審方法評(píng)審記錄不符合項(xiàng)不符合項(xiàng)小計(jì)文件評(píng)審員：現(xiàn)場詢問附件6 評(píng)審抽樣比例評(píng)審抽樣比例評(píng)審方法評(píng)審對(duì)象內(nèi)容企業(yè)規(guī)模大中小微查文件管理部門生產(chǎn)車間生產(chǎn)班組標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)文件資料安全管理臺(tái)賬安全生產(chǎn)工作記錄人員詢問主要負(fù)責(zé)人（法人、總經(jīng)理）職責(zé)及履職情況、安全文化建設(shè)與規(guī)劃、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營思路、標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)策劃、安全投入及安全目標(biāo)管理等內(nèi)容詢問經(jīng)理層分管工作安全職責(zé)與履職等情況詢問安全管理人員安全培訓(xùn)教育、安全檢查與隱患治理、事故管理等工作情況詢問管理部門負(fù)責(zé)人、管理人員專業(yè)安全職責(zé)與履行情況、專業(yè)安全目標(biāo)與實(shí)現(xiàn)方案、風(fēng)險(xiǎn)管理、危險(xiǎn)化學(xué)品管理、重大危險(xiǎn)源管理等。（1）評(píng)審工作資料及時(shí)存檔，主要包括：技術(shù)服務(wù)合同、評(píng)審?fù)ㄖ⒃\斷報(bào)告、評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審記錄、現(xiàn)場詢問和勘查記錄、否決項(xiàng)與扣分項(xiàng)清單、評(píng)審報(bào)告、企業(yè)申請(qǐng)資料、影像資料等相關(guān)證明材料；（2）歸檔文件要便于查詢，避免損壞、變質(zhì)和遺失。企業(yè)涉及標(biāo)準(zhǔn)化要素評(píng)審表（見附件15）（1）標(biāo)準(zhǔn)化要素與審核部門對(duì)應(yīng)表（附件4）（2）評(píng)審抽樣比例（附件6）（3）首（末）次會(huì)議記錄（附件7）（4）首（末）次會(huì)議簽到表（附件8）（5）標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審扣分項(xiàng)清單（附件9）（6）標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審不符合報(bào)告（附件10）（7）標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審結(jié)果匯總表（附件12）（8）整改建議一覽表（附件11）（1）標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告封面見附件17（2）評(píng)審人員組成見附件18（3）評(píng)審單位資質(zhì)證書（4）委托評(píng)審?fù)ㄖ?）字號(hào)和字體章、節(jié)標(biāo)題分別采用3號(hào)黑體正文表述部分采用4號(hào)宋體字表格內(nèi)文字采用5號(hào)宋體字，表頭采用5號(hào)宋體加粗（6）紙張、排版紙張采用A4白色膠版紙(70g以上)排版左邊距28mm，右邊距20mm，上邊距25mm，下邊距20mm章、節(jié)標(biāo)題居中，項(xiàng)目標(biāo)題空兩格（7）印刷除附圖外，雙面打印文本（8）封頁用評(píng)審單位公章對(duì)評(píng)審報(bào)告進(jìn)行封頁評(píng)審單位應(yīng)在接到評(píng)審組織單位委托通知起50個(gè)工作日內(nèi)完成評(píng)審，向評(píng)審組織單位提交評(píng)審報(bào)告表（見附件19）、評(píng)審報(bào)告以及企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化申請(qǐng)資料，并向企業(yè)所在地市縣兩級(jí)安監(jiān)部門和企業(yè)提交評(píng)審報(bào)告。給出企業(yè)與《國家安監(jiān)總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作管理辦法的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕145號(hào)）和《山西省危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化補(bǔ)充要求及評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》的符合性結(jié)論，提出企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)等級(jí)推薦意見。分析說明企業(yè)執(zhí)行地方政府安全生產(chǎn)規(guī)定和工作要求，清潔文明生產(chǎn)、無泄漏管理，專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、崗位標(biāo)準(zhǔn)建立及達(dá)標(biāo)情況。分析企業(yè)綜合、專項(xiàng)、季節(jié)性、日常安全檢查、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)與自評(píng)工作開展情況及符合性。分析說明企業(yè)進(jìn)行事故管理，應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)，應(yīng)急救援設(shè)施，應(yīng)急救援預(yù)案編制、備案、培訓(xùn)與演練，搶險(xiǎn)與救護(hù)等情況及符合性。分析說明企業(yè)危險(xiǎn)化學(xué)品建檔、分類、“一書一簽”、應(yīng)急咨詢、登記、危害告知、儲(chǔ)存和運(yùn)輸?shù)惹闆r及其符合性。說明企業(yè)職業(yè)危害申報(bào)、職業(yè)危害場所隔離監(jiān)測、職業(yè)衛(wèi)生檔案、員工監(jiān)護(hù)等執(zhí)行情況及符合性。分析說明檢維修、危險(xiǎn)化學(xué)品搬運(yùn)、裝卸、承包商作業(yè)、八大危險(xiǎn)作業(yè)等作業(yè)情況及符合性。A、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存設(shè)施，與周邊八類重要場所、區(qū)域的距離符合性說明；B、工藝、設(shè)備及其符合性說明；C、化工生產(chǎn)裝置自動(dòng)化控制、重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝自動(dòng)化控制及其符合性說明；D、涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的情況說明；E、危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的情況；F、特種設(shè)備及安全設(shè)施檢驗(yàn)、檢測情況；勞動(dòng)防護(hù)用品的配備及檢驗(yàn)、檢測情況；作業(yè)場所職業(yè)危害因素的法定檢驗(yàn)、檢測情況及防護(hù)符合性；G、設(shè)備靜、動(dòng)密封點(diǎn)泄漏率控制情況以及設(shè)備完好情況說明。（5）培訓(xùn)教育 “管理制度”要素評(píng)審結(jié)果，分析企業(yè)對(duì)各級(jí)各類人員的培訓(xùn)教育、考核以及實(shí)施效果。（3）風(fēng)險(xiǎn)管理 “風(fēng)險(xiǎn)管理”要素評(píng)審結(jié)果，分析說明企業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍、方法；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制的符合性及有效性。（2）機(jī)構(gòu)和職責(zé) “機(jī)構(gòu)和職責(zé)”要素評(píng)審結(jié)果。（1）法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) “法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)”要素評(píng)審結(jié)果。簡單說明評(píng)審過程，主要包括：（1）企業(yè)所涉及到的要素與評(píng)審對(duì)象、評(píng)審方法及抽樣比例；（2）評(píng)審工作的步驟、內(nèi)容、進(jìn)度；（3）查閱資料文件類型、時(shí)段、數(shù)量、有效性等情況說明；（4）主要詢問對(duì)象、詢問問題的相關(guān)說明；（5）其他需要說明的問題。（8）公輔工程供排水、供電、供氣（汽）、供熱方式以及具體的設(shè)施情況。（6）危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源管理重大危險(xiǎn)源辨識(shí)分級(jí)情況、基本特征、重大危險(xiǎn)源區(qū)域內(nèi)固定作業(yè)人員數(shù)量及其周邊人員分布情況、重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)控及管理等。（4）生產(chǎn)工藝及設(shè)備設(shè)施主要生產(chǎn)工藝流程、控制方式、生產(chǎn)設(shè)備、儲(chǔ)存設(shè)施及主要安全控制指標(biāo)。（2）廠址及周邊環(huán)境工廠地理位置、周邊工礦商貿(mào)企業(yè)、公路鐵路、衛(wèi)生防護(hù)距離范圍內(nèi)居民區(qū)（常住人口）、重要設(shè)施和區(qū)域（《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》規(guī)定的）分布情況。標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告結(jié)構(gòu)由封面、著錄項(xiàng)、目錄、正文、附表及附件構(gòu)成，主要章節(jié)結(jié)構(gòu)見附件14。（3）主持：評(píng)審組長（4）記錄：評(píng)審員（5）參加人員：同首次會(huì)議（6）形成《標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作確認(rèn)表》（見附件13），雙方簽字確認(rèn)。（1）目的：總結(jié)評(píng)審工作，通報(bào)評(píng)審結(jié)果。得到企業(yè)是否達(dá)到所申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)的初步評(píng)審結(jié)論。評(píng)審單位根據(jù)企業(yè)提交的整改報(bào)告（包括文字、影像資料等），進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)：（1）標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審檢查存在問題的整改落實(shí)情況；（2）標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審檢查存在問題未整改項(xiàng)目采取安全對(duì)策措施及其安全可行性評(píng)價(jià)；（3）形成詳細(xì)的整改情況復(fù)核記錄并由雙方簽字確認(rèn)。（1）安全生產(chǎn)法律法規(guī)宣傳教育、安全績效管理、安全活動(dòng)組織等安全文化體系建設(shè)方面；（2）機(jī)構(gòu)與崗位設(shè)置、安全職責(zé)劃分、人員任職資格、安全管理體系運(yùn)行有效性等安全組織建設(shè)方面；（3）安全管理制度建設(shè)與落實(shí)方面；（4）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)技術(shù)與應(yīng)用，風(fēng)險(xiǎn)控制措施與控制效果方面；（5）崗位達(dá)標(biāo)和專業(yè)達(dá)標(biāo)方面；（6）生產(chǎn)設(shè)備、工藝安全條件、主要裝置、設(shè)備（