【正文】 評審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)評審對象抽樣比例實(shí)際情況扣分值扣分項(xiàng)一；，明確責(zé)任人、治理時(shí)限；、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”；。現(xiàn)場檢查：從業(yè)人員參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)活動(dòng)的情況。詢問：；。查文件：安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度。專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%（不足50人的企業(yè)至少配備1人），要具備化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷；，且至少有一名具有3年化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷；或委托安全生產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)選派注冊安全工程師提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)。,扣10分。詢問：；。查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制。應(yīng)得分實(shí)得分扣分小計(jì)、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評審序號評審標(biāo)準(zhǔn)評審情況企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)評審對象抽樣比例實(shí)際情況扣分值扣分項(xiàng)、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評價(jià)；，制定整改計(jì)劃和措施；。（1）標(biāo)準(zhǔn)化評審結(jié)果匯總按標(biāo)準(zhǔn)化要素評審情況及要素權(quán)重，進(jìn)行匯總，得出標(biāo)準(zhǔn)化評審總得分，《標(biāo)準(zhǔn)化評審結(jié)果匯總表》見附件12；（2）標(biāo)準(zhǔn)化評審結(jié)論及等級推薦意見（3）針對標(biāo)準(zhǔn)化評審中發(fā)現(xiàn)的不足提出建設(shè)性的改進(jìn)和提升建議。（6）生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全 “生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全”要素評審結(jié)果，分析以下安全生產(chǎn)條件的符合性。（3）工廠平面布置工廠功能區(qū)域劃分、主要生產(chǎn)裝置、設(shè)施的布置情況、廠內(nèi)道路、出入通道的設(shè)置情況。根據(jù)對企業(yè)安全生產(chǎn)條件及管理現(xiàn)狀的審查情況，整理、統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，對照標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)定，出具《安全標(biāo)準(zhǔn)化不符合項(xiàng)報(bào)告》（見附件10）。，確定抽樣比例（1）編制評審表評審人員根據(jù)企業(yè)涉及標(biāo)準(zhǔn)化要素及自評資料，編制標(biāo)準(zhǔn)化評審表。（16）專業(yè)達(dá)標(biāo)指企業(yè)組織建立工藝、機(jī)械、電氣、特種設(shè)備等職能管理專業(yè)安全工作標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范各專業(yè)的運(yùn)行管理，推動(dòng)企業(yè)各個(gè)專業(yè)領(lǐng)域符合標(biāo)準(zhǔn)化要求的活動(dòng)。2 適用范圍本工作規(guī)則適用于山西省危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存、有固定儲(chǔ)存設(shè)施的經(jīng)營企業(yè)及需取得安全使用許可證的化工企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化（二級、三級標(biāo)準(zhǔn)化）評審工作。（13）變更人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時(shí)性的變化。，確定評審要素根據(jù)企業(yè)提交的申請材料，了解企業(yè)現(xiàn)狀。所有參會(huì)人員應(yīng)簽到確認(rèn)，《會(huì)議表簽到表》見附件8。標(biāo)準(zhǔn)化評審報(bào)告結(jié)構(gòu)由封面、著錄項(xiàng)、目錄、正文、附表及附件構(gòu)成，主要章節(jié)結(jié)構(gòu)見附件14。（3）風(fēng)險(xiǎn)管理 “風(fēng)險(xiǎn)管理”要素評審結(jié)果，分析說明企業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的范圍、方法；風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制的符合性及有效性。分析說明企業(yè)執(zhí)行地方政府安全生產(chǎn)規(guī)定和工作要求，清潔文明生產(chǎn)、無泄漏管理，專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、崗位標(biāo)準(zhǔn)建立及達(dá)標(biāo)情況。二采用適當(dāng)?shù)姆绞?、方法，將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。未簽訂各級組織的安全目標(biāo)責(zé)任書，扣20分（B級要素否決項(xiàng)）。一級企業(yè)未有效運(yùn)行安全文化體系，扣100分（A級要素否決項(xiàng)）。查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制文件及內(nèi)容。不符合，扣100分（A級要素否決項(xiàng)）。，扣2分。未考核兌現(xiàn)，扣2分。、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)不明確，或風(fēng)險(xiǎn)等級評定標(biāo)準(zhǔn)不明確，一項(xiàng)扣2分。查文件：；。五二級企業(yè)符合本要素要求，不得失分，不存在重大隱患。查文件：；。六；，應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。應(yīng)得分實(shí)得分扣分小計(jì)序號評審標(biāo)準(zhǔn)評審情況企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)評審對象抽樣比例實(shí)際情況扣分值扣分項(xiàng)一非常規(guī)活動(dòng)及危險(xiǎn)性作業(yè)實(shí)施前，應(yīng)識(shí)別危險(xiǎn)、有害因素，排查隱患。詢問：有關(guān)人員對法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的了解、掌握情況。查文件：新項(xiàng)目的操作規(guī)程。現(xiàn)場檢查：部門、崗位使用的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是否是最新、有效版本。查文件：；、檔案；、續(xù)用、評價(jià)記錄；。現(xiàn)場檢查：查看變更實(shí)施現(xiàn)場。，扣2分；，一項(xiàng)扣2分；，1人次扣2分。未建立重大危險(xiǎn)源管理制度，或未辨識(shí)、確定重大危險(xiǎn)源，扣100分（A級要素否決項(xiàng)）。查文件：；。應(yīng)得分實(shí)得分扣分小計(jì)序號評審標(biāo)準(zhǔn)評審情況企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)評審對象抽樣比例實(shí)際情況扣分值扣分項(xiàng)一，建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單；，確定優(yōu)先順序，制定措施消減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度；。查文件：；；。，扣5分； ，扣2分；，一項(xiàng)扣1分；，一項(xiàng)扣1分。二；、儲(chǔ)存劇毒化學(xué)品、易制毒危險(xiǎn)化學(xué)品的單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu),配備專職治安保衛(wèi)人員。查文件：；，及獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)情況。七；2．主要負(fù)責(zé)人要對領(lǐng)導(dǎo)干部帶班負(fù)全責(zé)。查文件：安全文化體系有關(guān)文件。；，一項(xiàng)不符合扣1分；，1人次扣1分；4．沒有制定安全生產(chǎn)工作指標(biāo)或指標(biāo)未進(jìn)行量化，扣2分；，扣2分。附件7 標(biāo)準(zhǔn)化評審會(huì)議記錄評審會(huì)議記錄主持會(huì)議時(shí)間記錄會(huì)議地點(diǎn)主題參加人員會(huì)議內(nèi)容 會(huì)議決定到會(huì)人員簽字附件8 標(biāo)準(zhǔn)化評審首（末）次會(huì)議簽到表首（末）次會(huì)議表簽到 企業(yè)名稱評審時(shí)間評審組成員序號姓名職務(wù)序號姓名職務(wù)企業(yè)序號姓名職務(wù)序號姓名職務(wù)附件9 標(biāo)準(zhǔn)化評審扣分項(xiàng)清單標(biāo)準(zhǔn)化評審扣分項(xiàng)清單序號要素編號標(biāo)準(zhǔn)要求評審對象扣分項(xiàng)扣分原因備注雙方簽字確認(rèn)：評審組長：企業(yè)負(fù)責(zé)人：附件10 標(biāo)準(zhǔn)化不符合項(xiàng)報(bào)告安全標(biāo)準(zhǔn)化不符合項(xiàng)報(bào)告第 份/共 份企業(yè)名稱(蓋章) 受評審部門評審日期年 月 日評審員技術(shù)專家不符合事實(shí)描述不符合項(xiàng)類別： □ 管理 □ 現(xiàn)場 □ 否決項(xiàng) 上述發(fā)現(xiàn)不符合： 《評審標(biāo)準(zhǔn)》第 項(xiàng)的規(guī)定。分析說明企業(yè)危險(xiǎn)化學(xué)品建檔、分類、“一書一簽”、應(yīng)急咨詢、登記、危害告知、儲(chǔ)存和運(yùn)輸?shù)惹闆r及其符合性。簡單說明評審過程，主要包括：（1）企業(yè)所涉及到的要素與評審對象、評審方法及抽樣比例；（2）評審工作的步驟、內(nèi)容、進(jìn)度；（3）查閱資料文件類型、時(shí)段、數(shù)量、有效性等情況說明；（4）主要詢問對象、詢問問題的相關(guān)說明；（5）其他需要說明的問題。得到企業(yè)是否達(dá)到所申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)化等級的初步評審結(jié)論。（1）召開評審首次會(huì)議與企業(yè)進(jìn)行評審溝通。4 評審依據(jù)（1）《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（中華人民共和國主席令第70號）（2）《中華人民共和國勞動(dòng)法》（中華人民共和國主席令第 28號）（3）《中華人民共和國消防法》（中華人民共和國主席令第 6號）（4）《中華人民共和國職業(yè)病防治法》（中華人民共和國主席令第60號）（1）《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（安監(jiān)總局3號令）（2）《非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營許可辦法》（安監(jiān)總局5號令）（3）《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局第16號令）（4）《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（安監(jiān)總局第17號令）（5）《作業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令第23號）（6）《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》（安監(jiān)總局令第30號）（7）《建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理暫行辦法》（安監(jiān)總局令第36號）（8）《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令第40號）（9）《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》（安監(jiān)總局41號令）（10）《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》（安監(jiān)總局令第42號）（11）《危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道安全管理規(guī)定》（安監(jiān)總局43號令）（12）《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督管理辦法》（安監(jiān)總局45號令）（13）《使用有毒物品作業(yè)場所勞動(dòng)保護(hù)條例》（國務(wù)院令第352號）（14）《安全生產(chǎn)許可證條例》（國務(wù)院令第397號）（15）《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（國務(wù)院令第549號）（16）《工傷保險(xiǎn)條例》(國務(wù)院令第586號)（17）《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》（國務(wù)院令第591號）（18）《易制毒化學(xué)品管理?xiàng)l例》（國務(wù)院令第445號）（19）《山西省安全生產(chǎn)條例》（2008年1月1日起施行）（20）《山西省危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化補(bǔ)充要求及評審標(biāo)準(zhǔn)》（晉安監(jiān)管三字〔2011〕37號）（21）《山西省危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審工作實(shí)施細(xì)則（試行）》（晉安監(jiān)管三字〔2011〕51號）（22）《山西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于推進(jìn)化工企業(yè)自動(dòng)自動(dòng)化控制及安全聯(lián)鎖技術(shù)改造工作的意見》(晉安監(jiān)管三字［2010］15號)（23）《危險(xiǎn)化學(xué)品名錄》（2002版）（24）《高毒物品目錄》（2003年版）（25）劇毒化學(xué)品目錄(2002年版)（1）《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（AQ90062010）（2）《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ30132008）（3）《氯堿生產(chǎn)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施指南》（AQ30162008）（4）《合成氨生產(chǎn)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施指南》（AQ30172008）（5）《硫酸生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施指南》（AQ30372010）（6）《電石廠生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施指南》（AQ30382010）（7）《溶解乙炔生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施指南》（AQ30392010）（8）《涂料生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施指南》（AQ30402010）（9）《焦化安全規(guī)程》（GB127102008）（10）《危險(xiǎn)場所電氣防爆安全規(guī)范》（AQ30092007）（11）《化學(xué)品生產(chǎn)單位吊裝作業(yè)安全規(guī)范》(AQ30212008)（12）《化學(xué)品生產(chǎn)單位動(dòng)火作業(yè)安全規(guī)范》(AQ30222008)（13）《化學(xué)品生產(chǎn)單位動(dòng)土作業(yè)安全規(guī)范》(AQ30232008)（14）《化學(xué)品生產(chǎn)單位斷路作業(yè)安全規(guī)范》(AQ30242008)（15）《化學(xué)品生產(chǎn)單位高處作業(yè)安全規(guī)范》(AQ30252008)（16）《化學(xué)品生產(chǎn)單位設(shè)備檢修作業(yè)安全規(guī)范》(AQ30262008)（17）《化學(xué)品生產(chǎn)單位盲板抽堵作業(yè)安全規(guī)范》(AQ30272008)（18）《化學(xué)品生產(chǎn)單位受限空間作業(yè)安全規(guī)范》(AQ30282008)（19） 《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)控通用技術(shù)規(guī)范》（AQ30352010）（20）《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源 罐區(qū)現(xiàn)場安全監(jiān)控裝備設(shè)置規(guī)范》(AQ30362010)（21）《化工企業(yè)工藝安全管理實(shí)施導(dǎo)則》(AQ/T30342010)（22）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GB500162006)（23）《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GB501602008)（24）《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB182182009)（25）《化工企業(yè)總圖運(yùn)輸設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50489（26）《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》（GB12801）（27）《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級》（GBZ2302010）（28）《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程－工業(yè)管道》(TSGD00012009)（29）《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》(TSG R00042009)（30）《起重機(jī)械安全監(jiān)察規(guī)定 第1部 總則》（）（31）《安全色》（GB28932008）（32）《消防安全標(biāo)志》（GB134591992）（33）《安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》（GB28942008）（34）《工業(yè)管道的基本識(shí)別色、識(shí)別符號和安全標(biāo)識(shí)》(GB72312003)（35）《化學(xué)品安全標(biāo)簽編寫規(guī)定》GB152582009) （36）《化學(xué)品安全技術(shù)說明書內(nèi)容和項(xiàng)目順序》（GB164832008）（37）《化工建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)計(jì)管理導(dǎo)則》（TQ/T30332010）