【正文】 項。，確定評審要素根據(jù)企業(yè)提交的申請材料，了解企業(yè)現(xiàn)狀。依據(jù)《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)》和《山西省危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化補充要求及評審標(biāo)準(zhǔn)》，結(jié)合其工藝特點、生產(chǎn)規(guī)模、管理模式、生產(chǎn)經(jīng)營過程中的主要風(fēng)險等確定企業(yè)涉及的評審要素。評審組應(yīng)依據(jù)企業(yè)申報材料制定《評審計劃》（見附件3）。，確定抽樣比例（1）編制評審表評審人員根據(jù)企業(yè)涉及標(biāo)準(zhǔn)化要素及自評資料，編制標(biāo)準(zhǔn)化評審表。A、編制《標(biāo)準(zhǔn)化要素與審核部門的對應(yīng)表》（見附件4）；確定標(biāo)準(zhǔn)化要素與企業(yè)各級組織、部門的對應(yīng)關(guān)系。B、針對企業(yè)各級組織機構(gòu)、管理部門及崗位，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化各相關(guān)要素的達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，編制被評審單位的《標(biāo)準(zhǔn)化評審檢查表》（見附件5）。（2）確定抽樣比例為使評審過程中的資料查閱、人員詢問、生產(chǎn)裝置設(shè)施及作業(yè)場所現(xiàn)場檢查具有代表性，能夠客觀反映企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)狀。應(yīng)確定抽樣比例，編制《評審抽樣比例表》（見附件6）。具體要求如下：A、一線生產(chǎn)車間、工段、班組現(xiàn)場評審率達(dá)100；B、對重點崗位和人員執(zhí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度情況、操作技能、安全知識和應(yīng)急知識等進(jìn)行現(xiàn)場詢問；C、對關(guān)鍵裝置、重點部位（必須涵蓋重點監(jiān)管危險化工工藝的自動化控制、重大危險源涉及的生產(chǎn)儲存設(shè)施、涉及重點監(jiān)管危險化學(xué)品的生產(chǎn)儲存設(shè)施）等現(xiàn)場評審率要達(dá)到100%；D、文件資料按企業(yè)實施標(biāo)準(zhǔn)化近一年來的文件確定抽查比例。在前期準(zhǔn)備的基礎(chǔ)上，去企業(yè)現(xiàn)場前，給企業(yè)下達(dá)評審?fù)ㄖ⒏皆u審計劃。（1）召開評審首次會議與企業(yè)進(jìn)行評審溝通。（2）首次會議主要內(nèi)容：A、告知評審目的、評審準(zhǔn)則及評審要素、評審方法及程序。對評審工作的客觀性、公正性，對保守企業(yè)技術(shù)、商業(yè)秘密做出承諾；B、介紹評審組人員構(gòu)成及評審分工情況；C、確認(rèn)評審日程以及相關(guān)的其他安排、評審組和企業(yè)之間的正式溝通渠道、評審組所需的資源和設(shè)施；D、明確陪同人員及職責(zé)；E、征求企業(yè)對評審工作安排的意見。（3）會議時間：首次會議在現(xiàn)場評審前。（4）主持：評審組長（5）企業(yè)參加人員企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)組的所有成員（包括主要負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人、職能部門負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人等）、陪同人員等。（6）會議記錄會議記錄由評審組長指定評審員擔(dān)任，詳細(xì)記錄首次會議內(nèi)容和確定事項，《會議記錄》見附件7。所有參會人員應(yīng)簽到確認(rèn)，《會議表簽到表》見附件8。（1）評審員與企業(yè)負(fù)責(zé)人交流，了解掌握企業(yè)安全生產(chǎn)方針目標(biāo)、安全生產(chǎn)文化建設(shè)，安全管理組織、目標(biāo)管理、安全績效情況；詢問職能部門管理人員安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)在本部門的落實情況及專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)實施情況；詢問操作崗位員工崗位標(biāo)準(zhǔn)的熟悉掌握情況；（2）查閱從工廠到班組的各類安全管理文件資料（含文件、臺賬、記錄等），了解企業(yè)安全管理制度建設(shè)情況及安全生產(chǎn)管理動態(tài)信息；（3）勘察生產(chǎn)現(xiàn)場，評審生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、工藝控制及作業(yè)安全情況；了解掌握企業(yè)安全生產(chǎn)基本條件；（4）按照標(biāo)準(zhǔn)化評審要素，對獲取信息進(jìn)行分類整理。（1）評審組按照標(biāo)準(zhǔn)化評審計分方法，對企業(yè)涉及各個要素是否達(dá)到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行逐一對照檢查；（2）初步整理出《標(biāo)準(zhǔn)化評審扣分項清單》（見附件9）；（3）以上各環(huán)節(jié)均應(yīng)形成現(xiàn)場評審記錄（含影像資料），并應(yīng)由雙方簽字確認(rèn)，評審記錄應(yīng)詳實、證據(jù)充分；（4）當(dāng)評審證明無法在規(guī)定時間內(nèi)通過整改達(dá)到評審標(biāo)準(zhǔn)時，評審組長應(yīng)及時告知評審組織單位和企業(yè)。根據(jù)對企業(yè)安全生產(chǎn)條件及管理現(xiàn)狀的審查情況，整理、統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)的問題，對照標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)定，出具《安全標(biāo)準(zhǔn)化不符合項報告》（見附件10）。針對提出不符合項，從下列幾方面提出相對應(yīng)的整改建議，限期整改?！墩慕ㄗh一覽表》見附件11。（1）安全生產(chǎn)法律法規(guī)宣傳教育、安全績效管理、安全活動組織等安全文化體系建設(shè)方面；（2）機構(gòu)與崗位設(shè)置、安全職責(zé)劃分、人員任職資格、安全管理體系運行有效性等安全組織建設(shè)方面；（3）安全管理制度建設(shè)與落實方面；（4）風(fēng)險評價技術(shù)與應(yīng)用，風(fēng)險控制措施與控制效果方面；（5）崗位達(dá)標(biāo)和專業(yè)達(dá)標(biāo)方面；（6）生產(chǎn)設(shè)備、工藝安全條件、主要裝置、設(shè)備（設(shè)施）和特種設(shè)備、安全設(shè)施的完善與維護(hù)、自動化控制水平與技術(shù)改進(jìn)方面；（7）直接作業(yè)環(huán)節(jié)管理與控制方面；（8）安全生產(chǎn)投入及其他保障方面；（9）其它方面。在評審中發(fā)現(xiàn)存在重大風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)及時報告評審組織單位。評審單位根據(jù)企業(yè)提交的整改報告（包括文字、影像資料等），進(jìn)行現(xiàn)場核實：（1）標(biāo)準(zhǔn)化評審檢查存在問題的整改落實情況；（2）標(biāo)準(zhǔn)化評審檢查存在問題未整改項目采取安全對策措施及其安全可行性評價；（3）形成詳細(xì)的整改情況復(fù)核記錄并由雙方簽字確認(rèn)。經(jīng)過現(xiàn)場評審、復(fù)查整改情況等，匯總評審結(jié)果，與評審單位相關(guān)人員進(jìn)行溝通確認(rèn)，形成《標(biāo)準(zhǔn)化評審扣分項清單》（見附件9）和《標(biāo)準(zhǔn)化評審結(jié)果匯總表》（見附件12）。得到企業(yè)是否達(dá)到所申報標(biāo)準(zhǔn)化等級的初步評審結(jié)論。末次會議在評審組經(jīng)過現(xiàn)場評審、資料評審以及整改復(fù)核，初步得出評審結(jié)論后進(jìn)行。（1）目的：總結(jié)評審工作，通報評審結(jié)果。（2）主題與議程：A、宣布末次會議開始；B、澄清疑問；C、宣布評審初步推薦結(jié)論、提出不符合項糾正措施要求；D、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（董事長、總經(jīng)理或廠長）就評審?fù)扑]結(jié)論、不符合項及糾正措施要求表明態(tài)度，并適當(dāng)說明今后的改進(jìn)方向；E、宣布末次會議結(jié)束。（3）主持：評審組長（4）記錄：評審員（5）參加人員：同首次會議（6）形成《標(biāo)準(zhǔn)化評審工作確認(rèn)表》（見附件13），雙方簽字確認(rèn)。依據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審工作管理辦法的通知》（安監(jiān)總管三［2011］145）號規(guī)定，編制標(biāo)準(zhǔn)化評審報告。標(biāo)準(zhǔn)化評審報告結(jié)構(gòu)由封面、著錄項、目錄、正文、附表及附件構(gòu)成，主要章節(jié)結(jié)構(gòu)見附件14。（1）企業(yè)概況經(jīng)濟(jì)類型、結(jié)構(gòu)和隸屬關(guān)系、生產(chǎn)經(jīng)營情況、人員機構(gòu)情況、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)、企業(yè)取得各類合法證照（安全生產(chǎn)許可證、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、危險化學(xué)品登記、消防驗收、土地規(guī)劃等）的種類時間等。（2）廠址及周邊環(huán)境工廠地理位置、周邊工礦商貿(mào)企業(yè)、公路鐵路、衛(wèi)生防護(hù)距離范圍內(nèi)居民區(qū)（常住人口）、重要設(shè)施和區(qū)域（《危險化學(xué)品安全管理條例》規(guī)定的）分布情況。（3）工廠平面布置工廠功能區(qū)域劃分、主要生產(chǎn)裝置、設(shè)施的布置情況、廠內(nèi)道路、出入通道的設(shè)置情況。（4）生產(chǎn)工藝及設(shè)備設(shè)施主要生產(chǎn)工藝流程、控制方式、生產(chǎn)設(shè)備、儲存設(shè)施及主要安全控制指標(biāo)。（5）重點監(jiān)管的危險化工工藝自動化控制企業(yè)涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的種類及自控方式。（6）危險化學(xué)品重大危險源管理重大危險源辨識分級情況、基本特征、重大危險源區(qū)域內(nèi)固定作業(yè)人員數(shù)量及其周邊人員分布情況、重大危險源安全監(jiān)控及管理等。（7）涉及的危險化學(xué)品生產(chǎn)的危險化學(xué)品（中間產(chǎn)品）的種類及年生產(chǎn)量、儲存的危險化學(xué)品（中間產(chǎn)品）的種類及儲存方式和規(guī)模、使用的危險化學(xué)品的種類及年用量， 注明屬于重點監(jiān)管的危化品、劇毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、易制爆化學(xué)品等。（8）公輔工程供排水、供電、供氣（汽）、供熱方式以及具體的設(shè)施情況。（9）企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化運行情況。簡單說明評審過程，主要包括：（1）企業(yè)所涉及到的要素與評審對象、評審方法及抽樣比例；（2）評審工作的步驟、內(nèi)容、進(jìn)度；（3）查閱資料文件類型、時段、數(shù)量、有效性等情況說明；（4）主要詢問對象、詢問問題的相關(guān)說明；（5）其他需要說明的問題。對照企業(yè)《標(biāo)準(zhǔn)化要素評審表》（見附件15）的評審情況，分別闡述分析企業(yè)各個要素的運行情況、符合性、存在的主要問題以及整改對策。（1）法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) “法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)”要素評審結(jié)果。說明獲取適用法律法規(guī)的有效渠道；法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的收集、有效性及更新情況；對適用的法律法規(guī)條款識別、引用、宣貫情況；法律法規(guī)符合性評價情況以及具體執(zhí)行情況。（2）機構(gòu)和職責(zé) “機構(gòu)和職責(zé)”要素評審結(jié)果。說明企業(yè)安全生產(chǎn)組織機構(gòu)建設(shè)情況；安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)落實執(zhí)行情況；崗位設(shè)置及崗位責(zé)任制建立健全情況；安全生產(chǎn)管理機構(gòu)的設(shè)置和專職安全生產(chǎn)管理人員的設(shè)置情況；主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全管理人員及其他人員安全生產(chǎn)知識和管理能力、各類人員資格獲取情況；應(yīng)急組織機構(gòu)及人員設(shè)置情況。（3）風(fēng)險管理 “風(fēng)險管理”要素評審結(jié)果，分析說明企業(yè)開展風(fēng)險評價的范圍、方法；風(fēng)險評價及風(fēng)險控制的符合性及有效性。（4）管理制度 “管理制度”要素評審結(jié)果，分析企業(yè)安全管理制度、安全操作規(guī)程建立、更新、執(zhí)行情況以及與企業(yè)實際情況的符合性。（5）培訓(xùn)教育 “管理制度”要素評審結(jié)果，分析企業(yè)對各級各類人員的培訓(xùn)教育、考核以及實施效果。（6）生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全 “生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全”要素評審結(jié)果，分析以下安全生產(chǎn)條件的符合性。A、危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲存危險化學(xué)品數(shù)量構(gòu)成重大危險源的儲存設(shè)施，與周邊八類重要場所、區(qū)域的距離符合性說明；B、工藝、設(shè)備及其符合性說明；C、化工生產(chǎn)裝置自動化控制、重點監(jiān)管危險化工工藝自動化控制及其符合性說明；D、涉及重點監(jiān)管危險化學(xué)品的情況說明；E、危險化學(xué)品重大危險源的情況；F、特種設(shè)備及安全設(shè)施檢驗、檢測情況；勞動防護(hù)用品的配備及檢驗、檢測情況；作業(yè)場所職業(yè)危害因素的法定檢驗、檢測情況及防護(hù)符合性；G、設(shè)備靜、動密封點泄漏率控制情況以及設(shè)備完好情況說明。（7）作業(yè)安全 “作業(yè)安全”要素評審結(jié)果。分析說明檢維修、危險化學(xué)品搬運、裝卸、承包商作業(yè)、八大危險作業(yè)等作業(yè)情況及符合性。（8）職業(yè)健康 “職業(yè)健康”要素評審結(jié)果。說明企業(yè)職業(yè)危害申報、職業(yè)危害場所隔離監(jiān)測、職業(yè)衛(wèi)生檔案、員工監(jiān)護(hù)等執(zhí)行情況及符合性。（9）危險化學(xué)品管理 “危險化學(xué)品管理”要素評審結(jié)果。分析說明企業(yè)危險化學(xué)品建檔、分類、“一書一簽”、應(yīng)急咨詢、登記、危害告知、儲存和運輸?shù)惹闆r及其符合性。（10）事故與應(yīng)急 “事故與應(yīng)急”要素評審結(jié)果。分析說明企業(yè)進(jìn)行事故管理，應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)，應(yīng)急救援設(shè)施，應(yīng)急救援預(yù)案編制、備案、培訓(xùn)與演練，搶險與救護(hù)等情況及符合性。（11）檢查與自評 “檢查與自評”要素評審結(jié)果。分析企業(yè)綜合、專項、季節(jié)性、日常安全檢查、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)與自評工作開展情況及符合性。（12）山西省標(biāo)準(zhǔn)化補充要求 “山西省標(biāo)準(zhǔn)化補充要求”要素評審結(jié)果。分析說明企業(yè)執(zhí)行地方政府安全生產(chǎn)規(guī)定和工作要求，清潔文明生產(chǎn)、無泄漏管理，專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、崗位標(biāo)準(zhǔn)建立及達(dá)標(biāo)情況。根據(jù)客觀、公正、真實的原則，嚴(yán)謹(jǐn)、明確地做出安全標(biāo)準(zhǔn)化評審結(jié)論。給出企業(yè)與《國家安監(jiān)總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審工作管理辦法的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕145號）和《山西省危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化補充要求及評審標(biāo)準(zhǔn)》的符合性結(jié)論，提出企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)等級推薦意見。（1）標(biāo)準(zhǔn)化評審結(jié)果匯總按標(biāo)準(zhǔn)化要素評審情況及要素權(quán)重，進(jìn)行匯總，得出標(biāo)準(zhǔn)化評審總得分，《標(biāo)準(zhǔn)化評審結(jié)果匯總表》見附件12；（2）標(biāo)準(zhǔn)化評審結(jié)論及等級推薦意見（3）針對標(biāo)準(zhǔn)化評審中發(fā)現(xiàn)的不足提出建設(shè)性的改進(jìn)和提升建議。企業(yè)涉及標(biāo)準(zhǔn)化要素評審表（見附件15）（1）標(biāo)準(zhǔn)化要素與審核部門對應(yīng)表（附件4）（2）評審抽樣比例（附件6）（3）首（末）次會議記錄（附件7）（4）首（末）次會議簽到表（附件8）（5）標(biāo)準(zhǔn)化評審扣分項清單（附件9）（6）標(biāo)準(zhǔn)化評審不符合報告（附件10）（7）標(biāo)準(zhǔn)化評審結(jié)果匯總表（附件12）（8）整改建議一覽表（附件11）（1）標(biāo)準(zhǔn)化評審報告封面見附件17（2）評審人員組成見附件18（3）評審單位資質(zhì)證書（4）委托評審?fù)ㄖ?）字號和字體章、節(jié)標(biāo)題分別采用3號黑體正文表述部分采用4號宋體字表格內(nèi)文字采用5號宋體字，表頭采用5號宋體加粗（6）紙張、排版紙張采用A4白色膠版紙(70g以上)排版左邊距28mm，右邊距20mm，上邊距25mm，下邊距20mm章、節(jié)標(biāo)題居中，項目標(biāo)題空兩格（7）印刷除附圖外，雙面打印文本（8）封頁用評審單位公章對評審報告進(jìn)行封頁評審單位應(yīng)在接到評審組織單位委托通知起50個工作日內(nèi)完成評審，向評審組織單位提交評審報告表（見附件19）、評審報告以及企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化申請資料，并向企業(yè)所在地市縣兩級安監(jiān)部門和企業(yè)提交評審報告。評審報告、評審報告表應(yīng)經(jīng)評審單位負(fù)責(zé)人審批。（1）評審工作資料及時存檔，主要包括：技術(shù)服務(wù)合同、評審?fù)ㄖ⒃\斷報告、評審計劃、評審記錄、現(xiàn)場詢問和勘查記錄、否決項與扣分項清單、評審報告、企業(yè)申請資料、影像資料等相關(guān)證明材料；（2）歸檔文件要便于查詢，避免損壞、變質(zhì)和遺失。附件 附件1 評審工作組構(gòu)成及分工表評審組構(gòu)成與分工表評審組組成企業(yè)類型人員數(shù)量評審組構(gòu)成專業(yè)結(jié)構(gòu)大企業(yè)7人評審組長1名、評審員6名、專家自定安全、化工、機械、電氣、自動化儀表、土木工程、其他相關(guān)專業(yè)中型企業(yè)6人評審組長1名、評審員5名、專家自定小型企業(yè)5人評審組長1名、評審員4名、專家自定微型企業(yè)5人評審組長1名、評審員4名經(jīng)營企業(yè)3人評審組長1名、評審員1名化工、安全工程、電氣或指定相關(guān)專業(yè)評審組人員分工成員姓名職責(zé)組長主持評審活動（1）代表評審組與企業(yè)及評審委托方聯(lián)絡(luò)（2）制定評審計劃（3）向評審組成員分配評審任務(wù)（4）進(jìn)行評審前準(zhǔn)備（5）主持首、末次會議（6）評審的控制和協(xié)調(diào)（7）組織評審組內(nèi)部會議（8）組織評審組評審發(fā)現(xiàn)并準(zhǔn)備評審結(jié)論（9）參加評審組現(xiàn)場檢查（10）評審結(jié)果驗證（11）編制評審報告（12）評審報告審核、交付評審員（1）準(zhǔn)備工作文件（2）參加評審過程中的溝通及工作會議（3）