【正文】 相關(guān)崗位使用失效（或已被修訂）的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，一個崗位扣5分。，一項(xiàng)不符合扣2分；，未注明生效日期，扣1分。查文件：；、操作規(guī)程；。二新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，應(yīng)組織編制新的操作規(guī)程。有崗位未編制操作規(guī)程，或崗位無法提供操作規(guī)程，扣40分（B級要素否決項(xiàng)）。一項(xiàng)不符合扣2分。.，一項(xiàng)不符合扣2分；、職責(zé)、工作要求、可操作性等內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣1分；，一項(xiàng)扣2分；、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的相關(guān)要求，1人次扣2分；，或企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度或操作規(guī)程的現(xiàn)象，按相關(guān)要素評審標(biāo)準(zhǔn)扣分，沒有評審標(biāo)準(zhǔn)的，一項(xiàng)不符合扣2分；，一項(xiàng)扣5分。、檔案，一項(xiàng)扣2分；，一項(xiàng)不符合扣1分；，1次扣2分。查文件：風(fēng)險評價報告、記錄。二每年評審或檢查風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果。對變更過程的風(fēng)險未進(jìn)行分析或控制措施不落實(shí)，一項(xiàng)不符合扣2分。，一項(xiàng)扣5分；，一項(xiàng)不符合扣2分；，扣2分。應(yīng)得分實(shí)得分扣分小計(jì)序號評審標(biāo)準(zhǔn)評審情況企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)評審對象抽樣比例實(shí)際情況扣分值扣分項(xiàng)一嚴(yán)格履行以下變更程序及要求：（1) 變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進(jìn)行管理；（2) 變更審批：變更申請表應(yīng)逐級上報主管部門，并按管理權(quán)限報主管領(lǐng)導(dǎo)審批；（3) 變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施。防護(hù)距離不符合規(guī)定要求，且無防范措施，一處扣20分（B級要素否決項(xiàng)）；、措施不符合要求，一項(xiàng)扣2分；，一項(xiàng)扣4分。未備案或備案內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣2分。詢問：抽查有關(guān)人員對應(yīng)急救援預(yù)案的掌握情況、對應(yīng)急援救器材、裝備使用情況。、設(shè)施完整性或有效性一處不符合，扣2分。查文件：、設(shè)施定期檢查記錄；、設(shè)施的檢驗(yàn)報告或檢驗(yàn)合格證。三、明確定期評估的時限和要求等；。；，扣5分；，每遺漏一項(xiàng)或一項(xiàng)不符合扣1分。一級企業(yè)未建立安全預(yù)警預(yù)報體系，扣100分（A級要素否決項(xiàng)）。二級企業(yè)本要素若失分，或存在重大隱患，扣100分（A級要素否決項(xiàng)）。1．不具備整改條件的重大事故隱患，未采取防范措施，或未納入計(jì)劃，或未限期解決或停產(chǎn)，一項(xiàng)不符合扣20分（B級要素否決項(xiàng)）；2．未書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)管部門報告扣20分（B級要素否決項(xiàng)）。未書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告扣20分（B級要素否決項(xiàng)）。查文件：重大隱患項(xiàng)目檔案。應(yīng)得分實(shí)得分扣分小計(jì)序號評審標(biāo)準(zhǔn)評審情況企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)評審對象抽樣比例實(shí)際情況扣分值扣分項(xiàng)一；，明確責(zé)任人、治理時限；、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”；。二；、培訓(xùn)。查文件：；；，風(fēng)險評價報告。查文件：；、風(fēng)險評價報告；?，F(xiàn)場檢查：從業(yè)人員參與風(fēng)險評價活動的情況。，扣2分；，一項(xiàng)扣1分。詢問：有關(guān)人員對風(fēng)險評價方法的掌握和運(yùn)用情況。查文件：；。詢問：；。查文件：風(fēng)險抵押金或安全責(zé)任保險考核記錄。三依法參加工傷保險，為全體從業(yè)人員繳納保險費(fèi)。查文件：；。查文件：安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度。詢問：有關(guān)人員是否了解安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成。查文件：；。(合同)。專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%（不足50人的企業(yè)至少配備1人），要具備化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷；，且至少有一名具有3年化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷；或委托安全生產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)選派注冊安全工程師提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)。查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度文件?，F(xiàn)場檢查：財(cái)務(wù)記錄、行政文件。，扣100分（A級要素否決項(xiàng)）； ，扣30分（B級要素否決項(xiàng)）。,扣10分。應(yīng)得分實(shí)得分扣分小計(jì)序號評審標(biāo)準(zhǔn)評審情況企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)評審對象抽樣比例實(shí)際情況扣分值扣分項(xiàng)一制定安委會和各管理部門及基層單位的安全職責(zé)。查文件：；。查文件：；。詢問：；?，F(xiàn)場檢查:現(xiàn)場檢查安全文化運(yùn)行效果。二級企業(yè)未初步形成安全文化體系，扣100分（A級要素否決項(xiàng)）。二；，明確實(shí)施時間、計(jì)劃、責(zé)任部門和責(zé)任人；； 查文件：；；。查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制。詢問：；。詢問：抽查從業(yè)人員是否知道本企業(yè)安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)。應(yīng)得分實(shí)得分扣分小計(jì)2 機(jī)構(gòu)和職責(zé)（應(yīng)得100分、實(shí)得 分）序號評審標(biāo)準(zhǔn)評審情況企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)評審對象抽樣比例實(shí)際情況扣分值扣分項(xiàng)一、文件化的安全生產(chǎn)方針；、文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)；：（1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施；（2）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；（3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險相適應(yīng)；（4）根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定量化的安全生產(chǎn)工作指標(biāo)；（5）應(yīng)以公眾易于獲得的方式發(fā)布安全生產(chǎn)目標(biāo)。應(yīng)得分實(shí)得分扣分小計(jì)、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評審序號評審標(biāo)準(zhǔn)評審情況企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)評審對象抽樣比例實(shí)際情況扣分值扣分項(xiàng)、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評價；，制定整改計(jì)劃和措施；。、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求，一項(xiàng)不符合扣1分；、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求未識別到條款，一項(xiàng)扣1分；，扣5分；，扣5分。不符合項(xiàng)現(xiàn)場確認(rèn)上述發(fā)現(xiàn)是否屬實(shí)：□ 是 □ 否 受考評方代表（簽字）： 年 月 日不符合項(xiàng)整改要求□ 分析原因 □ 采取糾正措施 □ 采取預(yù)防措施對上述不符合項(xiàng)整改有效性驗(yàn)證： □評審組到現(xiàn)場驗(yàn)證□評審組異地驗(yàn)證不符合項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)論評審組意見：原因分析是否準(zhǔn)確 □是 □否，指出不準(zhǔn)確之處：糾正措施是否有效 □是 □否，證據(jù)：整改是否有效 □是 □否，證據(jù)：驗(yàn)證人（簽字）： 年 月 日附件11 整改建議一覽表整改建議一覽表序號存在問題依據(jù)整改建議備注 38 附件12 標(biāo)準(zhǔn)化評審結(jié)果匯總表標(biāo)準(zhǔn)化評審結(jié)果匯總表A級要素B級要素序號應(yīng)得分扣分值扣分（項(xiàng)）要素得分權(quán)重系數(shù)評審得分序號部門（個）崗位（個）應(yīng)得分扣分值要素得分總數(shù)評審數(shù)比例%總數(shù)評審數(shù)比例%123456789101112總計(jì)備注：每個B級要素分值扣完為止；當(dāng)企業(yè)不涉及相關(guān)B級要素時為缺項(xiàng)，按照零分計(jì)，A級要素得分按照如下方法折算：Mi=Mi實(shí)100/Mi滿 40 附件13 標(biāo)準(zhǔn)化評審工作確認(rèn)表標(biāo)準(zhǔn)化評審工作確認(rèn)表企業(yè)名稱評審地點(diǎn)評審日期首次會議開始時間結(jié)束時間會議議定事項(xiàng)：實(shí)施具體評審工作開始時間結(jié)束時間評審結(jié)果概要：末次會議開始時間結(jié)束時間會議議定事項(xiàng)：企業(yè)確認(rèn)信息在本次評審過程中，評審組嚴(yán)格遵守了規(guī)定的程序，得出的結(jié)論客觀公正，本企業(yè)在此予以確認(rèn)。附件 附件1 評審工作組構(gòu)成及分工表評審組構(gòu)成與分工表評審組組成企業(yè)類型人員數(shù)量評審組構(gòu)成專業(yè)結(jié)構(gòu)大企業(yè)7人評審組長1名、評審員6名、專家自定安全、化工、機(jī)械、電氣、自動化儀表、土木工程、其他相關(guān)專業(yè)中型企業(yè)6人評審組長1名、評審員5名、專家自定小型企業(yè)5人評審組長1名、評審員4名、專家自定微型企業(yè)5人評審組長1名、評審員4名經(jīng)營企業(yè)3人評審組長1名、評審員1名化工、安全工程、電氣或指定相關(guān)專業(yè)評審組人員分工成員姓名職責(zé)組長主持評審活動（1）代表評審組與企業(yè)及評審委托方聯(lián)絡(luò)（2）制定評審計(jì)劃（3）向評審組成員分配評審任務(wù)（4）進(jìn)行評審前準(zhǔn)備（5）主持首、末次會議（6）評審的控制和協(xié)調(diào)（7）組織評審組內(nèi)部會議（8）組織評審組評審發(fā)現(xiàn)并準(zhǔn)備評審結(jié)論（9）參加評審組現(xiàn)場檢查（10）評審結(jié)果驗(yàn)證（11）編制評審報告（12）評審報告審核、交付評審員（1）準(zhǔn)備工作文件（2）參加評審過程中的溝通及工作會議（3）完成評審任務(wù)，收集信息、獲取客觀證據(jù)形成評審發(fā)現(xiàn)，整理現(xiàn)場資料，分類統(tǒng)計(jì)計(jì)分，填寫工作記錄（4）參加評審發(fā)現(xiàn)的評審與準(zhǔn)備評審結(jié)論（5）評審報告編制（6）評審報告校對、文印裝訂（7）評審報告、資料歸檔技術(shù)專家提供評審技術(shù)、現(xiàn)場檢查支撐，承擔(dān)部分檢查內(nèi)容附件2 企業(yè)應(yīng)準(zhǔn)備的資料企業(yè)準(zhǔn)備基礎(chǔ)資料分類名稱備注法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)所識別獲取的相關(guān)法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)清單組織建設(shè)類（1）安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)及發(fā)布文件；