【正文】 單》，對同類的機構(gòu)應(yīng)至少選擇兩家合格的供方。 對供方的評價 ： 勞務(wù)合作部 根據(jù)選擇供方分類，通過對各類供方以下內(nèi)容進行比較： a) 機構(gòu)是否通過 質(zhì)量管理體系認證或?qū)┓劫|(zhì)量體系進行審核的結(jié)果； b) 供方工作的質(zhì)量、價格、能力及以往此項工作的業(yè)績等情況； c) 本公司及其他顧客的滿意程度調(diào)查； d) 供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。 4 程 序 選擇供方分類 a) 重要的：構(gòu)成最終與 對外勞務(wù)合作 和服務(wù)工作有直接影響，與工作質(zhì)量密切相關(guān)而有可能導(dǎo)致顧客投訴的供方（如外派人員的素質(zhì)、體質(zhì)）等； b) 一般的：構(gòu)成最終與 對外勞務(wù)合作 和服務(wù)工作非關(guān)鍵的過程，它一般不影響最終工作質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的供方（如接待客戶的賓館等）。 管理者代表批準(zhǔn)《合格供方記錄表》。 c） 負責(zé)編制采購（選擇 /招聘）計劃，并實施運作。 2 范 圍 適用于 對 外勞務(wù)合作 和服務(wù)所需的外派人員及外包提供服務(wù)的機構(gòu)的控制 ；對供方進行選擇、評價和控制。 * 制定程序的條 款，不再引用和描述，按照程序?qū)嵤? 為 確保 外派 勞務(wù) 人員 培訓(xùn) 工 作質(zhì) 量 ， 編制 了《 外派 勞 務(wù)人 員培 訓(xùn)工 作程 序 》（ 見）。 為 對外包過程 有效 控制 ，編制 了《 外包過程 控制程序》（見 ）。 更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持（見 ） 本公司按成熟程序 進行勞務(wù)輸出，故暫無設(shè)計和開發(fā)。適當(dāng)時，應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認，并在實施前得到批準(zhǔn)。確認結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持（見 ）。 設(shè)計和開發(fā)確認 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排（見 ）對設(shè)計和開發(fā)進行確認。 設(shè)計和開發(fā)驗證 為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排（見 ）對設(shè)計和開發(fā)進行驗證。 29 質(zhì) 量手冊 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 章 節(jié) 頁 次 4/5 評審的參加者應(yīng)包括與所評審的設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表。 設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)： a) 滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求； b) 給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息； c) 包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d) 規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。要求應(yīng)完整 、清楚，并且不能自相矛盾。這些輸入應(yīng)包括： a) 功能和性能要求； b) 適用的法律、法規(guī)要求； c) 適用時，以前類似設(shè)計提供的信息； d) 設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求。 隨設(shè)計和開發(fā)的進展，在適當(dāng)時，策劃的輸出應(yīng)予更新。 在進行設(shè)計和開發(fā)策劃時，組織應(yīng)確定： a) 設(shè)計和開發(fā)階段； b) 適合每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活 動； c) 設(shè)計和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。 28 質(zhì) 量手冊 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 章 節(jié) 頁 次 3/5 c) 對外勞務(wù)合作 和服務(wù)某一合同執(zhí)行完成后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意》（見 《測量分析和改進》中 ）的有關(guān)規(guī)定。 與顧客的溝通 在 對外勞務(wù)合作 和服務(wù)實施過程中， 勞務(wù)合作部 應(yīng)通過多種渠道向顧客介紹運作情況，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 對外勞務(wù)合作 和服務(wù)的要求的變更：當(dāng) 對外勞務(wù)合作 和服務(wù)的要求由于某種原因需要變更時，相應(yīng)的文件應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》（ 見 ）的有關(guān)規(guī)定。 合同的簽定和實施 a)對外勞務(wù)合作 和服務(wù)的要求評審后，由 勞務(wù)合作部 代表本公司與顧客簽定合同； b) 合同簽定后， 勞務(wù)合作部 負責(zé)將《合同登記評審表》等相關(guān)的文件發(fā)到相關(guān)部門，作為招聘、培訓(xùn)、檢驗和交付等的依據(jù) 。 與 對外勞務(wù)合作 和服務(wù)有關(guān)的要求的評審 在接受合同或定單之前， 勞務(wù)合作部 應(yīng)組織 綜合部 等相關(guān)部門對已識別的顧客合同的對外勞務(wù)合作 和服務(wù)的要求實施評審，應(yīng)確保： a) 對外勞務(wù)合作 和服務(wù)的要求 (包括顧客的要求 )得到規(guī)定； b) 顧客未提供書面要求時 (如口頭訂單 )，要求接受前得到確認； c) 與以前表述不一致的合同要求 (如投標(biāo)或報價單 )已予以解決； d) 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，本公司為滿足顧客要求應(yīng)做出承諾。 《質(zhì)量計劃》的實施、監(jiān)督和修改 a）各部門按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進行控制； b）副總經(jīng)理負責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施，填寫《質(zhì)量計劃實施報告》以進行總體控制，并及時報告總經(jīng)理。 《質(zhì)量計劃》的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定： a）參照質(zhì)量手冊的相關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致，可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； b）根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃、或針對某一特定的活動有關(guān)的單項計劃；《質(zhì)量計劃》須寫明項目名稱及編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 相關(guān)文件 《管理和技術(shù)崗位人員技能要求》 《培訓(xùn)計劃》 《設(shè)施 /設(shè)備檢修計劃》 相關(guān)記錄 《 培訓(xùn)記錄表 》 質(zhì)量手 冊 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 章 節(jié) 頁 次 1/5 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 本公司應(yīng)按照國家對行業(yè)的管理辦法， 對外勞務(wù)合作 和服務(wù)的過程進行策劃；針對特定的 對外勞務(wù)合作和服務(wù)的項目和合同，由管理者代表組織 綜合部 、 勞務(wù)合作部 等進行必要的 對外勞務(wù)合作 和服務(wù)實現(xiàn)過程的策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)以適于本公司運作的方式形成文件，如《質(zhì)量計劃》。 設(shè)施的報廢 對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)備和低值易耗的工具、輔具等，報經(jīng)副總經(jīng)理同意即可報廢。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛明顯檢修標(biāo)示，檢修好的 25 質(zhì) 量手冊 資源管理 章 節(jié) 頁 次 3/3 設(shè)施應(yīng)有使用部門簽字驗收方可使用。低值易耗的工、量具等由使用部門驗收； b) 對驗收合格的設(shè)施進行編號，建立《設(shè)施 /設(shè)備檔案》。 設(shè)施的提供 各部門根據(jù)工作需要，填寫《設(shè)施 /設(shè)備申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，副總經(jīng)理負責(zé)組織 綜合部 安排購買或聯(lián)系租賃有關(guān)事宜。 七、語言、專業(yè)技能及其他需要培訓(xùn)的內(nèi)容。 五、派往國家（地區(qū)）的政治、經(jīng)濟、人文、地理等方面的情況。 三、派出單位與國外雇主、勞務(wù)人員所簽合同的內(nèi)容與條款的具體含義。 24 質(zhì)量手 冊 資源管理 章 節(jié) 頁 次 2/3 C） 培訓(xùn)部負責(zé)外出人員 的培訓(xùn)， 培訓(xùn)的內(nèi)容 一、我國對外 貿(mào)易、 勞務(wù)合作方面的法律、法規(guī)和規(guī)定。 應(yīng)鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻。 c) 每年應(yīng)對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 a) 基礎(chǔ)教育：本公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。 人力資源 人員安排 綜合部 按照《管理和技術(shù)崗位人員技能要求》從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮安排人員，確保承擔(dān)質(zhì)量體系職責(zé)人員是有能力的。 23 質(zhì)量手 冊 資源管理 章 節(jié) 頁 次 1/3 資源提供 總經(jīng)理應(yīng)及時確定并確保提供以下活動所需的資源： a) 實施和改進質(zhì)量管理體系的過程； b) 達到顧客滿意。 《管理評審報告》。 《 質(zhì)量計劃》。 相關(guān)文件 《改進控制程序》 《文件控制程序》。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》（見 4P01）。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評 審的輸入。 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施 ： a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； b) 與顧客要求有關(guān)的 對外貿(mào)易、勞務(wù)合作 的改進，對現(xiàn)有 對外貿(mào)易、勞務(wù)合作 符合要求的評價，包括是否需要進行 對外貿(mào)易、勞務(wù)合作 、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； c) 資源需求等。 管理評審輸出 總經(jīng)理主持評審會議，各部門有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間 。 綜合部 于管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，通知各部門進行文件資料準(zhǔn)備。 內(nèi)部溝通 本公司采取板報、培訓(xùn)、會議、文件等各種方式進行內(nèi)部溝通。 五． 勞務(wù)合作 部 a) 負責(zé)本公司對外 貿(mào)易及 勞務(wù)合作市場信息的收集； b) 負責(zé)客戶考察、來訪或考察本公司的接待工作； c) 負責(zé)組織合同評審，并對合同組織實施； d) 負責(zé)外派勞務(wù) 人員的咨詢、招聘、體檢、調(diào)查評定，建立供方檔案，確保招聘人員全部達到客戶要求； E）負責(zé)外派人員的運輸、選擇外包運輸企業(yè)和交付工作。 f) 確保提供適宜的工作環(huán)境。 二． 管理者代表 a) 確保 質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； b) 領(lǐng)導(dǎo)本公司的內(nèi)部審核 實施 ，向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； c) 確保在整個公司內(nèi)促進顧客要求意識的形成； d) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)； e) 進行質(zhì)量管理體系策劃和質(zhì)量改進策劃 ； f) 監(jiān)督本公司各部門內(nèi)部審核和管理評審中發(fā)現(xiàn)不合格項和潛在的不合格采取糾正和預(yù)防措施的實施和效果驗證 。 職責(zé)、 權(quán)限和溝通 職責(zé)與權(quán)限 A：《組織結(jié)構(gòu)管理圖》 B：《質(zhì)量管理體系職能分配表》。 《質(zhì)量計劃》由管理者代表組織編制 , 參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與對外貿(mào)易、勞務(wù)合作 和服務(wù)實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容 , 質(zhì)量計劃文件的編制、審批、發(fā)放和更改執(zhí)行《文件控制程序》（見 ）。 質(zhì)量體系策劃 本公司在下列情況下有管理者代表組織進行質(zhì)量策劃： a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進質(zhì)量管理體系； b) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、本公司機構(gòu)發(fā)生重大變化； c) 本公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d) 針對具體 對外貿(mào)易、勞務(wù)合作 和服務(wù)、合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃》（ 見 《產(chǎn) 17 質(zhì)量手 冊 管理職責(zé) 章 節(jié) 頁 次 2/7 品實現(xiàn)》中 ） 。 策 劃 質(zhì)量目標(biāo) 本公司的質(zhì)量目標(biāo)是： 100%以上。 本公司將法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，以及顧客的期望和需求轉(zhuǎn)化為公司的各項要求和文件，保證完全滿足顧客需求和期望；同時由于法律法規(guī) 及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的修訂、顧客和市場要求的變化，因此本公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審》和《文件控制程序》（見）。 總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量管理體系運作能獲得必要的資源。 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》 《文件發(fā)放、回收記錄》 質(zhì)量手 冊 管理職責(zé) 章 節(jié) 頁 次 1/7 管理承諾 總經(jīng)理通過以下的活動的承諾提供證據(jù)： 總經(jīng)理通過采取培訓(xùn)、會議、文件等各種方式向本公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，確保建立、保持和改進質(zhì)量管理體系； 總經(jīng)理制定和批準(zhǔn)的質(zhì)量方針和目標(biāo)（見章 節(jié) 《質(zhì)量方針》和章節(jié) 《質(zhì)量目標(biāo)》）。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由 綜合部 報管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。 綜合部 編制《質(zhì)量記錄清單》，將本公司所有與質(zhì)量管理體系運 行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號 (版本 )、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批。 質(zhì)量記錄的保存、保護 各部門必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。 質(zhì)量記錄填寫 質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意 涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關(guān)欄目負責(zé)人簽名不允許空白。 4 程 序 各部門負責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。 3 職 責(zé) 綜合部 負責(zé)監(jiān)督、管理質(zhì)量記錄，保管超過半年的質(zhì)量記錄。 5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件更改單》 質(zhì)量手 冊 質(zhì)量記錄控制程序 章 節(jié) 頁 次 1/2 1 目 的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 質(zhì)量記錄應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》（見 ）。 外來文件的控制 外來文件指涉及行業(yè)管理、質(zhì)量等法律法規(guī)、要求等，由 管理者代表識別其適用性，確定分發(fā)范圍，由 綜合部 按發(fā)放規(guī)定控制分發(fā)以確保其有效。 所有作廢文件由 綜合部 及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀，為某種原因需保留的已作廢文件，都應(yīng)加注“作廢”進行標(biāo)識，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。 文件的更改 a） 質(zhì)量體系文件由管理者代表負責(zé)組織更改，填寫《文件更改單》，經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后更改； b) 綜合部 進行