【正文】 糾正措施 對(duì)于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。 綜合部 通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面（如工作程序、資源配置及質(zhì)量的改善等），組織 各部門進(jìn)行策劃，制定《改進(jìn)計(jì)劃》報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施。 日常的改進(jìn)活動(dòng)的策劃和管理參見 、 。 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 3 職 責(zé) 綜合部 負(fù)責(zé)組織對(duì)體系、 對(duì)外勞務(wù)合作 和服務(wù)持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在和潛在質(zhì)量問題時(shí)發(fā)出《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》，跟蹤驗(yàn)證結(jié)果。 47 質(zhì)量手 冊 不合格控制程序 章 節(jié) 頁 次 2/2 5 相關(guān)文件 《 對(duì)外貿(mào)易、勞務(wù)合作 和服務(wù)的測量和監(jiān)控程序》 《改進(jìn)控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《檢驗(yàn) /抽檢記錄》 《糾正預(yù)防措施處理單》 質(zhì)量手 冊 改進(jìn)控制程序 章 節(jié) 頁 次 1/3 1 目 的 采取有效的改進(jìn)、糾正和 預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。 在 對(duì)外勞務(wù)合作 和服務(wù)工作中發(fā)生的以外不合格， 勞務(wù)合作部 負(fù)責(zé)與客戶或外 派人員依照有關(guān)法律法規(guī)積極尋求解決辦法，達(dá)到滿意的效果。 對(duì)于已交付后發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對(duì)待， 綜合部 應(yīng)組織分析原因，采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》有關(guān)規(guī)定； A） 勞務(wù)合作部 及時(shí)與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客正當(dāng)要求。 外派人員客戶考核達(dá)不到接收條件的，可與客戶協(xié) 調(diào)考慮讓步“接受”，讓步接受的應(yīng)征得外派人員的同意，客戶應(yīng)認(rèn)可簽字。 a) 培訓(xùn)達(dá)不到要求的，根據(jù)本人意見，總經(jīng)理批準(zhǔn)，是否可以再培訓(xùn)。 4 程 序 對(duì)勞物發(fā)生的不合格： 勞務(wù)合作部 選擇的外包過程的不合格企業(yè) /人員，可重新選擇；執(zhí)行采購（選擇 /采購控制程序）見。 管理者代表、 綜合部 負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)不合格外派人員作處理決定。 2 適用范圍 適用于對(duì)采購（選擇 /招聘）外包過程的企業(yè) /人員和欲外派人員及培訓(xùn)、體檢過的外派人員的交付發(fā)生的不合格的控制。 測量和監(jiān)控記錄由 綜合部 負(fù)責(zé)保存。 測量和監(jiān)控記錄 在測量和監(jiān)控記錄中應(yīng)清楚表明 對(duì)外勞務(wù)合作 和服務(wù)是否已按規(guī)定條件通過了測量和監(jiān)控，記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格放行的授權(quán)責(zé)任者。 除非顧客滿意，否則在所有規(guī)定科目均已圓滿完成之前，不得外派。 綜合部 負(fù)責(zé) 對(duì)外勞務(wù)合作 和服務(wù)工作過程的檢測，發(fā)現(xiàn)不合格及時(shí)開具《糾正預(yù)防措施報(bào)告》轉(zhuǎn)至有關(guān)部門采取糾正預(yù)防措施，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 4 程 序 負(fù)責(zé)編制檢測規(guī)程，明確檢測點(diǎn)、檢測頻率、抽樣方案、檢測項(xiàng)目、檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設(shè)備等。 2 適用范圍 適用于對(duì)招聘欲外派的人員和經(jīng)培訓(xùn)、體檢后外派人員進(jìn)行測量和監(jiān)控。本次內(nèi)審結(jié)果要提交公司管理評(píng)審。 b) 會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不符合項(xiàng)報(bào)告；宣讀《內(nèi)部審核報(bào)告》；提出完成糾正措施的要求及日期；由本公司領(lǐng)導(dǎo)講話。 B）審核報(bào)告內(nèi)容： 審核目的、范圍、方法、依據(jù)、審核組成員； 審核概況，不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度； c) 對(duì)本公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。 審核報(bào)告 a）現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會(huì)議，確認(rèn)檢查結(jié)果，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，實(shí)施糾正后，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。 43 質(zhì)量手 冊 內(nèi)部審核程序 章 節(jié) 頁 次 2/2 b) 會(huì)議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。 內(nèi)審的實(shí)施 參加會(huì)議人員：本公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，并由 綜合部 保留會(huì)議記錄。 審核前的準(zhǔn)備 綜合部 編制《內(nèi)部審核計(jì)劃》，管理者代表審核批準(zhǔn)并任命與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審組長和內(nèi)審組員（審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任）。 3 職 責(zé) ，審批《內(nèi)部審核計(jì)劃》、《內(nèi)部審核報(bào)告》； 編制《內(nèi)部審核計(jì)劃》，負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《 對(duì)外貿(mào)易、勞務(wù)合作 的監(jiān)視和測量程序》 《不合格品控制程序》 《改進(jìn)控制程序》 《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》 相關(guān)記錄 《顧客 滿意程度調(diào)查表》質(zhì)量手 冊 內(nèi)部審核程序 章 節(jié) 頁 次 1/2 1 目 的 驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有準(zhǔn)備地保持、實(shí)施和改進(jìn)。 綜合部 負(fù)責(zé)信息收集、分析與處理的監(jiān)督和管理，并與相關(guān)部門進(jìn)行傳遞； 緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門報(bào)告總經(jīng)理處理。 b) 數(shù)據(jù)可采用已有的質(zhì)量記錄、書面資料、討論交 流、電子媒體、聲像設(shè)備、通訊等方式。 不合格品控制 具體實(shí)施按照《不合格品控制程序》（見 ）執(zhí)行。 綜合部 負(fù)責(zé)與質(zhì)量相關(guān)的各過程工作質(zhì)量的監(jiān)視，根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為各部門和職能崗位的具體質(zhì)量指標(biāo)，每半年進(jìn)行各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況和糾正預(yù)防措施完成情況的檢查和統(tǒng)計(jì)。 過程的監(jiān)視和測量 綜合部 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量形成的關(guān)鍵過程進(jìn)行監(jiān)視，明確過程質(zhì)量和工作能力之間的 關(guān)系，以確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時(shí)機(jī) ,保證過程持續(xù)滿足預(yù)定目的的能力。 a) 首次 對(duì)外勞務(wù)合作 和服務(wù)的客戶， 勞務(wù)合作部 向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對(duì)本公司對(duì)外勞務(wù)合作 和服務(wù)的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議； b) 每年定期向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對(duì)本公司 對(duì)外勞務(wù)合作 和服務(wù)的滿意 程度，收集相關(guān)意見和建議； 勞務(wù)合作部 對(duì)調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，確定顧客的需求和期望以及本公司需改進(jìn)的方面，得出定性（形成資料）或定量（如顧客投訴率）的結(jié)果，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》（見 ）的有關(guān)規(guī)定。 監(jiān)視和測量 顧客信息的收集、分析與處理 勞務(wù)合作部 負(fù)責(zé)監(jiān)控顧客滿意或不滿意的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量 ,信息包括： a) 顧客以面談、信函、電話、傳真、 電子郵件等方式的信息； b) 利用外出走訪用戶、招聘等活動(dòng)，獲得的顧客需求的動(dòng)向； c) 顧客 對(duì)外勞務(wù)合作 和服務(wù)的投訴等。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 《 對(duì)外勞務(wù)合作 和服務(wù)運(yùn)作程序》 38 質(zhì)量手 冊 外派人員培訓(xùn)工作控制程序 章 節(jié) 頁 次 2/2 6 質(zhì)量記錄 《外派人員培 訓(xùn)登記表》 《培訓(xùn)計(jì)劃》 《培訓(xùn)情況檢驗(yàn)記錄》 質(zhì)量手 冊 測量、分析和改進(jìn) 章 節(jié) 頁 次 1/3 則 為確保 對(duì)外勞務(wù)合作 和服務(wù)、質(zhì)量管理體系和過程的符合性，以及實(shí)現(xiàn)其不斷的改進(jìn)，在對(duì)測量和監(jiān)控活動(dòng)作出規(guī)定、策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮以下幾點(diǎn)： 1. 在確定測量和監(jiān)控的項(xiàng)目、測量點(diǎn)時(shí)要考慮能使組織獲益； 2. 要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息； 3. 確定測量和監(jiān)控的方法，應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)； 4. 應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施測量和監(jiān)控活動(dòng)。 客戶對(duì)外派人員培訓(xùn)情況考核時(shí)，培訓(xùn)部、 綜合部 、 勞務(wù)合作部 應(yīng)積極配合工作，提供外派人員學(xué)習(xí)的成績、資料。 培訓(xùn)部負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的管理、實(shí)施： a）建立《外派人員培訓(xùn)登記》，詳細(xì)記錄培訓(xùn)內(nèi)容、成績、表現(xiàn)等； b）根據(jù)外派合同，編制《培訓(xùn)計(jì)劃》，安排培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間； c） 負(fù)責(zé)外派人員食、宿安排、管理，創(chuàng)造良好的吃住環(huán)境，安心學(xué)習(xí)培訓(xùn)； d） 每科內(nèi)容結(jié)束進(jìn)行考試，其成績填入《培訓(xùn)檔案》。 綜合部 負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作質(zhì)量的監(jiān)督和外派人員培訓(xùn)成效的考核、檢測。 3 職 責(zé) 勞務(wù)合作部 負(fù)責(zé)選擇外包培訓(xùn)過程的企業(yè) /人員的供方評(píng)審、控制。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 《采購（選擇 /招聘）控制程序》 《外包過程控制程序》 《培訓(xùn)工作控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《外派人員基本情況登記表》 《外派人員體檢表》 《外派人員培訓(xùn)情況記錄表》 《工作計(jì)劃》 質(zhì) 量手冊 外派人員培訓(xùn)工作控制程序 章 節(jié) 頁 次 1/2 1 目 的 對(duì)外派人員培訓(xùn)工作實(shí)施控制，確保培訓(xùn)工作有序和外派人員培訓(xùn)合格，達(dá)到顧客滿意。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 《采購（選擇 /招聘）控制程序》 《外包過程控制程序》 《培訓(xùn)工作控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《外派人員基本情況登記表》 36 質(zhì) 量手冊 對(duì) 外 勞務(wù)合作 和服務(wù)運(yùn)作程序 章 節(jié) 頁 次 3/3 《外派人員體檢表》 《外派人員培訓(xùn)情況記錄表》 《工作計(jì)劃》 交付控制 合同要求時(shí)，本公司 對(duì)外勞務(wù)合作 和服務(wù)對(duì)外派人員的保護(hù)要延續(xù)到交付目的地。 交付控制 合同要求時(shí)，本公司 對(duì)外勞務(wù)合作 和服務(wù)對(duì)外派人員的保護(hù)要延續(xù)到交付目的地。 和服務(wù)的防護(hù) 對(duì)外派人員的防護(hù)主要是應(yīng)加強(qiáng)對(duì)他們自身的安全教育和防護(hù)，要學(xué)會(huì)自我保護(hù)意識(shí)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 勞物輸出 綜合部 規(guī)定所有標(biāo)識(shí)方法并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng) 對(duì)外勞務(wù)合作 出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，組 織便于對(duì)其進(jìn)行追溯，為每個(gè)外派人員建立檔 案作為標(biāo)識(shí)，內(nèi)容包括： a) 基本情況登記：姓名、性別、出生年月日、照片、家庭住址、身份證號(hào)、政治面貌、文化程度、專業(yè)技能等； b) 身體狀況登記：按照客戶、合同要求做身體狀況檢查； c）培訓(xùn)情況登記：按照客戶、合同要求進(jìn)行的知識(shí)、技能培訓(xùn)成績。適用時(shí)，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括： a） 對(duì)關(guān)鍵過程人員要思想素質(zhì)高、責(zé)任心強(qiáng)，有相關(guān)資格完全勝任； 35 質(zhì)量手 冊 對(duì) 外 勞務(wù)合作 和服務(wù)運(yùn)作程序 章 節(jié) 頁 次 2/3 b） 對(duì)關(guān)鍵過程需要的設(shè)備和工作環(huán)境嚴(yán)格控制，必要時(shí)編制工作規(guī)程； C）相關(guān)工作人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)。 過程確認(rèn) 對(duì)外勞務(wù)合作 和服務(wù)工作過程流程圖 見附件一 . 本公司 對(duì)外勞務(wù)合作 和服務(wù)的 需要確認(rèn)的 過程是 服務(wù)過程 。 工作計(jì)劃 a） 勞務(wù)合作部 根據(jù)獲得的信息，考慮各方面情況，結(jié)合結(jié)合實(shí)際，制訂《工作計(jì)劃》，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，以放至相關(guān)部門作為選擇 /招聘、培訓(xùn)等的依據(jù)。 4 工作程序 獲得規(guī)定 對(duì)外勞務(wù)合作 和服務(wù)特性的信息和文件 根據(jù) 勞務(wù)合作部 簽定的合同、 對(duì)外勞務(wù)合作 和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出 和顧客要求等獲得必要的信息。 勞務(wù)合作部 負(fù)責(zé)與客戶簽定合同、考察、組織合同評(píng)審、咨詢、招聘、體檢、建立檔案、運(yùn)輸、安全防護(hù)、交付、接待等工作。 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)《 工作計(jì)劃》的審批。 2 適用范圍 適用于 對(duì)外勞務(wù)合作 和服務(wù)的形成、過程的確認(rèn)、外派人員的運(yùn)輸、外派人員的檔案建立和人員的交付及交付后的活動(dòng)。 ，也不能排除其后顧客拒收的可能。 采購（選擇 /招聘）的實(shí)施 勞務(wù)合作部 按照采購（選擇 /招聘）信息在《合格供方名單》中選擇供方進(jìn)行采購（選擇 /招聘）；根據(jù)需要將相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求作為合同附件提供給供方；采購（選擇 /招聘）前工作人員應(yīng)核實(shí)提供給供方質(zhì)量的要求是否有效， 勞務(wù)合作部 確認(rèn)后實(shí)施采購（選擇 /招聘）。 采購（選擇 /招聘）信息 本公司的采購（選擇 /招聘）文件有《采購（選擇 /招聘）計(jì)劃單》、《采購（選擇 /招聘）合同》及附件等采購（選擇 /招聘）文件，應(yīng)包括擬采購（選擇 /招聘）的信息： a) 對(duì)外勞務(wù)合作 和服務(wù)的質(zhì)量要求 (可直接引用客戶標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范 )； b) 對(duì)外勞務(wù)合作 和服務(wù)的驗(yàn)收要求； 33 質(zhì)量手 冊 采購（選擇 /招聘）控制程序 章 節(jié) 頁 次 3/3 c) 其他要求，如交納費(fèi)用、數(shù)量、交付方式、外派時(shí)間等。 適當(dāng)時(shí)還包括： A）對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對(duì)加工 過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測的服務(wù)要求；適用的品質(zhì)管理體系要求。 采購（選擇 /招聘）過程和采購（選擇 /招聘 ）信息 采購（選擇 /招聘）計(jì)劃 勞務(wù)合作部 根據(jù)合同及人才庫存情況編制《采購（選擇 /招聘）計(jì)劃單》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由 勞務(wù)合作部 從合格供方處實(shí)施選擇。 對(duì)服務(wù)供方的控制 為本公司提供服務(wù)的供方，如運(yùn)輸、翻譯人員等，也應(yīng)填寫《供方評(píng)定記錄》建立供方檔案，經(jīng)評(píng)價(jià)合格，管理者代表批準(zhǔn)后列入《合格供方清單》，向本公司提供服務(wù)。 供方如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題， 勞務(wù)合作部 應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其選擇資格。 選擇合格的供方，填寫《供方評(píng)定記錄表》 ,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后列入《合格供方清