【正文】 ： 內審員確認： 質量負責人批準：日期： 日期： 日期：糾正措施完成情況：已編制《2015年度人員培訓計劃》，內容包括全體監(jiān)測人員的人員培訓計劃和在培和新進人員的培訓計劃，以及相關記錄和評價表格，由站長批準并發(fā)布。這表明相關負責人對人員培訓不夠重視，特別是在培和新進人員的培訓和考核，人員培訓的制度和管理有待加強。附件五不符合項：“缺2015年人員培訓計劃；2014年人員培訓計劃中缺少在培和新進人員的培訓項目”整改材料***環(huán)境監(jiān)測站（YSHJ/CX1104）不符合項及糾正措施表受審部門綜合室部門負責人審核員計量認證評審組審核日期2015年5月*日不符合事項描述：缺2015年人員培訓計劃；2014年人員培訓計劃中缺少在培和新進人員的培訓項目。編制（質量負責人）：日期： 年 月 日批準（站長）：日期： 年 月 日培訓學習簽到表培訓目的：實驗室資質認證整改培訓學習。已完成2015年人員培訓計劃，內容包括全體監(jiān)測人員的人員培訓計劃和在培和新進人員的培訓計劃，以及相關記錄和評價表格，由站長批準并發(fā)布。已完成2015年內部審核計劃和管理評審計劃，計劃于2015年8月225日進行內審，12月22日進行管理評審，并已呈質量負責人和最高管理者批準，將于計劃時間按時進行。落實跟蹤情況2014年10月管理評審決定對第三版質量體系文件進行改版，該項工作從去年10月著手準備，并在年底完成。進一步加強與客戶的溝通，為客戶提供優(yōu)質高效的服務。積極向市站提議開展各縣（區(qū)）實驗室間的比對。本站各部門和全體監(jiān)測人員都必須按照體系文件的規(guī)定，指導、約束自己的行為，履行自己的崗位職責；應注意利用質控、審核的信息，不斷確定持續(xù)改進的措施，實現(xiàn)本站的質量方針和目標。（3）實驗室間比對：為了更好的了解和掌握實驗室人員的操作的能力，進一步規(guī)范檢驗操作，提高試驗室的檢驗水平和準確性，可積極向市站提議組織個縣區(qū)的實驗室間比對。改進的建議（1）、培訓：為確保實驗室工作人員相應工作能力的適應性和持續(xù)性，要持之不懈地進行人員培訓工作，尤其是新進人員和在培人員的培訓工作，采取多種形式，開展理論、實際操作內容和考試考核。2014年，監(jiān)測站向委托監(jiān)測單位發(fā)出了31份客戶意見反饋表，收回率為100%，滿意度為100%。上一次管理評審決定改版質量體系，相關文件已在2014年末完成，第四版的質量體系正在運行中。質量體系運行以來，管理人員及監(jiān)督人員開展了有效的工作，監(jiān)督管理工作有明顯成效。評審結論本站按照國認實函【2006】141號《實驗室資質認定評審準則》編寫的第四版的質量體系覆蓋了實驗室通用要求的內容，目前已基本完成從第三版到第四版的過度。（相關材料附后） 內審員： 日期：***環(huán)境監(jiān)測站 管理評審報告評審目的通過本次管理評審活動，通報和總結本站2014年內部質量審核情況，系統(tǒng)評估本站質量管理體系持續(xù)的適應性、充分性和有效性，以便持續(xù)改進本站質量體系。 已組織內審員和質量負責人培訓學習《評審準則》中“管理評審”的內容，以及《管理評審程序》，強調管理評審的形式、流程以及管理評審輸入項的完整性。組織相關負責人培訓學習《評審準則》中“管理評審”的內容，以及質量體系文件中《管理評審程序》，加深理解。不符合標準條款：（2） 不符合類型： 嚴重 一般原因分析：相關負責人對管理評審理解不夠透徹，未意識到管理評審必須包含全部輸入項。 部門負責人： 日期：糾正措施驗證情況：經檢查，以上糾正措施已全部落實到位，整改有效。部門負責人： 內審員確認： 質量負責人批準：日期： 日期： 日期：糾正措施完成情況：已完成對2014年質量體系運行的管理評審，在評審報告中補充改進決議和落實情況，以新的管理評審報告作為上一次評審的補充報告。 部門負責人： 日期： 糾正措施：（要求2015年6月10日前整改完畢）對2014年質量體系的運行進行二次評審，在評審報告補充改進決議和落實情況。附件四不符合項：“2014年管理評審缺改進決議及其落實情況”“2014年管理評審輸入項不全”整改材料***環(huán)境監(jiān)測站不符合項及糾正措施表受審部門管理層部門負責人審核員計量認證評審組審核日期2015年5月*日不符合事項描述：2014年管理評審缺改進決議及其落實情況。分析： 審核： 日期：培訓學習簽到表培訓目的：實驗室資質認證整改培訓學習。1）℃的水浴中，保持2h；1 從水浴中取出試管后，立刻搖勻；1 將試管靜置5min后，搖勻，靜置10min；1 用10mm比色皿與波長540nm處以空白溶液為參比，測定樣品溶液和標準溶液的吸光度，分別記為A1′和A2′；1 實驗結果為：A1′=，A2′=，A2′ A1′=，根據(jù)實驗要求A1′≤A2′ A1′，%。具體步驟如下： 配置驗收所需的試劑和準備相關材料； 在裝有過硫酸鉀樣品溶液、加塞后用紗布和線繩扎緊，待測；1 將上述消解瓶置于高壓蒸汽滅菌器中加熱至120℃開始計時，保持溫度在120~124℃之間40min，關閉電源，冷卻至室溫；1 取出消解瓶后，177。分析： 審核： 日期：結果根據(jù)實驗分析結果，試劑質量合格。分別轉至100mL容量瓶，用水沖洗消解瓶并將沖洗液移入容量瓶中，搖動容量瓶直至無氣泡產生，用水稀釋至標線； ，搖勻； ，搖勻，將試管置于（35177。（相關材料附后） 內審員： 日期：試劑驗收報告試劑名稱氫氧化鈉試劑采購日期試劑采購數(shù)量5試劑采購批號8300試劑應用項目水質 總氮的測定試劑質量要求%采購人員驗收人員試劑驗證過程根據(jù)水質 總氮的測定 堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法（HJ6362012）進行試劑質量驗收。已組織綜合室、分析室的人員培訓學習《服務和采購品供應控制程序》，強調對采購的試劑要及時驗收，確保使用的重要試劑符合標準方法的要求，同時做好相關驗收記錄并及時歸檔保存。組織綜合室、分析室培訓學習《服務和采購品供應控制程序》，加深理解。不符合標準條款： 不符合類型： 嚴重 一般原因分析：分析人員對總氮檢測所用的新買入的過硫酸鉀和氫氧化鈉試劑雖有檢測其含氮量，但未形成記錄，主要原因是相關負責人對服務和供應品的質量評價不夠重視，未意識到其重要性。 部門負責人： 日期：糾正措施驗證情況：經檢查，以上糾正措施已全部落實到位，整改有效。 部門負責人： 日期：糾正措施：（要求2015年6月10日前整改完畢）***環(huán)境保護局擬定正式文件任命***環(huán)境監(jiān)測站最高管理者并由環(huán)境監(jiān)測站法人代表授權其管理。附件二不符合項：“缺上級單位和法人代表對最高管理者的任命和授權管理文件”整改材料***環(huán)境監(jiān)測站不符合項及糾正措施表受審部門管理層部門負責人審核員計量認證評審組審核日期2015年5月*日不符合事項描述：缺上級單位和法人代表對最高管理者的任命和授權管理文件。（相關材料附后） 內審員： 日期：培訓學習簽到表培訓目的：實驗室資質認證整改培訓學習。綜合室已組織相關負責人學習《評審準則》，加深理解，強調公正性聲明的重要性。綜合室組織相關負責人學習《評審準則》，加深理解。不符合標準條款：（2） 不符合類型： 嚴重 一般原因分析：相關負責人對《評審準則》的相關條款理解不夠透徹，未意識到公正性聲明必須以環(huán)境監(jiān)測站法定代表人的名義發(fā)出才是規(guī)范有效的。為了進一步強化監(jiān)測站內部質量管理體系建設和質量體系規(guī)范運行，提高實驗室監(jiān)測工作的公正性、準確性，今后監(jiān)測站將進一步組織全體人員深入學習實驗室資質認定評審準則和監(jiān)測站制定懂得質量體系文件，嚴格按照實驗室資質認定評審準則有關規(guī)定要求進行規(guī)范運作，長效管理，推動監(jiān)測站各項工作的深入開展。整改完成，見證材料見附件八。糾正措施：質量負責人及時編制2015年質量控制計劃，并由最高管理者批準發(fā)布；組織相關負責人培訓學習《質量保證和控制程序》，加深理解。九、不符合項：“缺2014年和2015年質控計劃”，開出該不符合項的依據(jù)是《質量保證和控制程序》，對應《評審準則》。糾正措施完成情況：已購回新的一氧化氮標準氣體用于儀器校準；已組織綜合室和標準物質管理人員培訓學習《標準物質管理程序》，強調對標準物質定期檢查并清理過期標準物質，強化對標準物質的管理。原因分析：相關負責人未定期對標準物質進行定期檢查并清理導致未能及時發(fā)現(xiàn)一氧化氮標準氣體過期。整改完成，見證材料見附件六。糾正措施：相關負責人把