合同主要形成節(jié)點審批流程-文庫吧資料
2025-05-23 12:55本頁面
【正文】 成合同審批。對應(yīng)權(quán)限審批領(lǐng)導(dǎo)審批（詳見價格批準方式合同審批權(quán)限表）審核意見：，不高于相同產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)單價；、支付時間及支付條件準確合理，且與中標單位的最終報價、詢標結(jié)果、承諾書相一致；、完整無遺漏，詳見附件；；□ 申報內(nèi)容滿足上述各項要求，同意申報□ 有修改意見，以本級附件為準（修改意見已錄入信息系統(tǒng)）□ 不同意（中止流程，說明理由）考核辦法：① 審查通過的單價高于網(wǎng)上相同產(chǎn)品的價格且未指正的，月度考核不得分；② 本次合同執(zhí)行的部位/數(shù)量/工期/合同價電子導(dǎo)入表與實際合同約定的部位數(shù)據(jù)不一致未指正的，月度考核不得分；③ 合同中約定的節(jié)點支付金額/比例、支付時間及支付條件不合理，或與中標單位的最終報價、詢標結(jié)果、承諾書不一致未指正的，月度考核不得分；④ 中標客戶信息制定不真實、有虛假未指正的，月度考核不得分。 ③ 目標客戶信息制定不真實、有虛假的，月度考核不得分。注：要求參與報價的客戶需為在萬科實施過的單位，若報價客戶非萬科實施過的單位，則需在申報本流程時說明原因。標的物數(shù)量/工程量計算準確，計劃完成時間(供貨時間)合理準確滿足項目進度要求，執(zhí)行價格為經(jīng)比較詢價后的最低價，且在批準的預(yù)算價范圍內(nèi)；計劃履行節(jié)點相關(guān)內(nèi)容(履行節(jié)點內(nèi)容、節(jié)點完成時間、節(jié)點驗收內(nèi)容/質(zhì)量標準、節(jié)點歸檔內(nèi)容、節(jié)點支付金額/比例及時間)完整合理準確；通過書面報價方式的，則須同時將客戶的書面報價表、設(shè)計終稿(如有)、詢價后客戶加蓋公章的承諾書、詢標紀要等一并掃描作為附件。③ 發(fā)現(xiàn)合同文本中的部位/工程量/合同價與信息系統(tǒng)中的部位/工程量/合同價不一致或附件不一致或有差錯的，提出糾正，每次月度加50分；歸檔審核意見：□ 檔案原件校對無差錯、已存檔，存檔原件數(shù)量與歸檔資料清單相一致、無漏項，已校對對應(yīng)董事簽名原件與留存簽字字跡相一致，電子版與書面原件相一致，合同附件已按對應(yīng)合同歸檔內(nèi)容審批模板中的歸檔質(zhì)量要求完整歸檔□ 檔案原件校對有差錯、未存檔(說明理由)備案集團管理中心總經(jīng)理/項目總經(jīng)理（如對應(yīng)管理中心總經(jīng)理備案環(huán)節(jié)與董事備案環(huán)節(jié)為同一人的，則本環(huán)節(jié)無需備案）、合同形成責(zé)任人備案執(zhí)行價格/客戶/合同審批流程插入表單：“臨時新增形成節(jié)點”/“形成節(jié)點完成確認表單”、“印章使用”、“歸檔檔案明細表”、“合同價款審批表”/“合同價款新增審批表”表單。 對應(yīng)項目財務(wù)經(jīng)理審核審核意見：□ 同意，合同中的單價/總價及付款辦法與中標單位的最終報價、詢標結(jié)果、承諾書100%校對相一致，信息系統(tǒng)中錄入的數(shù)據(jù)與合同約定的部位數(shù)據(jù)100%相一致，且表述準確無差錯□ 有修改意見，以本級附件為準(說明對以上環(huán)節(jié)的扣分)□ 不同意 (說明理由及對以上相應(yīng)環(huán)節(jié)的扣分，中止流程)考核辦法：①合同單價/總價及付款辦法與批準的中標單位(合同主要條款)不一致，信息系統(tǒng)中錄入的數(shù)據(jù)與合同約定的部位數(shù)據(jù)不一致未指正的，月度考核不得分；②商務(wù)條款表述有差錯未指正，月度考核不得分。需對開標結(jié)果進行書面簽字確認的審核責(zé)任人如未參與開標會議的，事后不得補簽。中標單位申報需提供的書面依據(jù)（歸檔清單）為：（以下資料由招標專員提交至對應(yīng)法務(wù)專員處啟動固定流程審批）A、中標單位的商務(wù)標及技術(shù)標文本/報價書文本原件、詢標結(jié)果各一份；B、中標單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件各一份（需加蓋公章）；C、各投標單位商務(wù)標開標結(jié)果書面原件1份（需項目成本會計簽字確認）；（附格式模板）D、各投標單位樣品/設(shè)計終稿確認表書面原件1份（如已走固定流程審批的，關(guān)聯(lián)對應(yīng)審批流程即可）；（如合同中不涉及樣品/設(shè)計終稿的，本流程中可不提供）E、中標單位審批表書面原件1份（已經(jīng)責(zé)任部門經(jīng)理、項目成本會計、項目總經(jīng)理書面簽字確認）；（附格式模板）F、法務(wù)組織的中標單位考察/調(diào)查報告（需參與考察/調(diào)查人員（對應(yīng)專業(yè)法務(wù)主管）簽字確認）；G、合同文本中各項條款、合同附件均已完整，雙方簽訂的合同文本已經(jīng)中標單位法定代表人/授權(quán)委托人簽字確認；如有部分異議的，劃出異議部分，提交對應(yīng)法務(wù)專員與中標單位法定代表人/授權(quán)委托人溝通；H、中標單位聯(lián)系信息表書面原件1份（已填寫法定代表人、現(xiàn)場負責(zé)人、區(qū)域負責(zé)人的聯(lián)系地址、手機號碼、辦公電話、郵箱地址）；I、本次合同執(zhí)行的部位/數(shù)量/工期/合同價電子導(dǎo)入表（部位明細導(dǎo)入模板），并由法務(wù)專員將部位/數(shù)量/工期/合同價100%錄入信息系統(tǒng)，錄入系統(tǒng)的部位名稱及財務(wù)數(shù)據(jù)與合同的部位名稱及財務(wù)數(shù)據(jù)相一致。③ 招標專員根據(jù)參會人員意見確認中標單位（中標單位的確認原則：技術(shù)標滿足招標文件質(zhì)量要求的前提下，商務(wù)標最優(yōu)者為中標單位），交由各參與責(zé)任人簽字確認并通過本流程報批(附掃描件)。所有投標方技術(shù)標匯報結(jié)束后，技術(shù)標評標成員完成技術(shù)標審查結(jié)果的確認。備案資金備案，對應(yīng)招標專員備案并完成招標報價信息發(fā)布16合同部位工期預(yù)算價電子導(dǎo)入表（部位明細導(dǎo)入模板）部位序號部位名稱節(jié)點合同工期規(guī)格型號數(shù)量計量單位單價總價 中標單位/合同審批流程插入表單：“臨時新增形成節(jié)點”/“形成節(jié)點完成確認表單”、“歸檔檔案明細表”、“合同價款審批表”、“公共資源庫審批表”、“印章使用”表單(其中臨時新增形成節(jié)點“/“形成節(jié)點完成確認表單”必須選擇一張插入，“合同價款審批表”、“公共資源庫審批表”、“印章使用”為必插表單)環(huán)節(jié)及審核時限各環(huán)節(jié)審核意見及考核辦法法務(wù)主管發(fā)文（需將合同部位數(shù)量/合同價及合同文本錄入信息系統(tǒng)庫）無需施工樣板實施的，在開標結(jié)果審批后，招標專員組織對應(yīng)法務(wù)專員對推薦的中標單位單位進行考察，并完成考察報告的撰寫及簽字確認，并申報本流程審批確認；需施工樣板實施的，則在施工樣板驗收合格后一個工作日內(nèi)，由合同形成責(zé)任部門經(jīng)理推薦樣板施工單位中其中一家作為中標單
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1