【正文】 26）檢維修管理制度； HSQEOHS012020 管理手冊 版號 /修改狀態(tài)： A/0 連云港 XX 化工有限公司 20 27）生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理程序； 28）承包商管理程序； 29）供應(yīng)商管理程序； 30）職業(yè)衛(wèi)生管理制度； 31）勞動防護用品安全管理規(guī)定； 32）作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理規(guī)定； 33）應(yīng)急救援管理規(guī)定； 34）安全檢查制度； 35）安全標準化自評制度 。 公司每年一次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求進行符合性評價， 本次安全標準化建設(shè)過程中，公司識別評價了法律法 規(guī)和其他要求共 56項，并對照公司目前的運行狀況分別進行了符合性評價，查找其中的不符合情況，及時安排整改，以消除違紀現(xiàn)象和行為。 在相關(guān)方控制程序中，規(guī)定公司相關(guān)部門須將更新的法律法規(guī)和其他要求及時傳達給相關(guān)方。程序中還要HSQEOHS012020 管理手冊 版號 /修改狀態(tài)： A/0 連云港 XX 化工有限公司 19 求定期進行更新，并根據(jù)適時收集的法律法規(guī)和其他要求及時更新。 法律法規(guī) 本公司建立并運行法律法規(guī)和其他要求識別控制程序，其中包含著安全方面法律法規(guī)的識別控制，并將識別責(zé)任落實到各部門。 在公司風(fēng)險評價管理制度中，明確了在以下情況發(fā)生時須及時進行風(fēng)險評價： 1） 國家法律法規(guī)或技術(shù)標準最新版本的發(fā)布和施行 ； 2） 法定的行政許可證照換發(fā)、變更（法人代表營業(yè)執(zhí)照，危險化學(xué)品、工業(yè)品生產(chǎn)許可證、生產(chǎn)地址變更等） ； 3） 新、改、擴建和技改項目 ； 4） 生產(chǎn)裝置操作規(guī)程或工藝指標改變 ； 5）組織機構(gòu) （人員） 發(fā)生大的調(diào)整。 相關(guān)文件 ★重大危險源管理制度 風(fēng)險信息更新 公司的風(fēng)險評價管理制度中，明確了風(fēng)險評價的周期，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的危險、有害因素和隱患。 本公司已于 2020 年 12 月將重大危險源采取的安全措施及事故應(yīng)急救援預(yù)案報連云港市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局備案。 公司組織編制了“重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案”，在 危險品罐區(qū)附近 配置了路室 外 消火栓、 2 具滅火器、在 附近 設(shè)有風(fēng)向標。 按照國家規(guī)定，公司對重大危險源實施每年一次的安全評估，聘請資質(zhì)評價公司就重 大危險源的性質(zhì)、存在風(fēng)險及隱患、應(yīng)急救援等事項展開檢查、評價，根據(jù)結(jié)論公司安排整改。 相關(guān)文件 ★隱患管理制度 重大危險源 HSQEOHS012020 管理手冊 版號 /修改狀態(tài)： A/0 連云港 XX 化工有限公司 18 公司按照“重大危險源辨識 標準”（ GB18218），經(jīng)過辨識及公司建設(shè)項目驗收評價的結(jié)論，確定 危險品罐區(qū) 為唯一一處重大危險源 ， 建立重大危險源檔案。主要檢查企業(yè)安全設(shè)施運行及其完好情況、作業(yè)場所安全狀況、安全評價 報告與企業(yè)實際符合情況、企業(yè)各類事故隱患及其整改情況。每次參與安全檢查的專家不少于 2 名，其中有 1 名必須為化工工藝方面的專家。 對確定的重大隱患項目建立臺賬，臺賬的內(nèi)容應(yīng)包括 (1)評價報告與技術(shù)結(jié)論（ 2）評審意見（ 3）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況（ 4）治理時間表和責(zé)任人 （ 5）竣工驗收報告；對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計劃，限期解決或 停產(chǎn)。對個體式的隱患項目，公司由安全部下達隱患整改通知書，要求相關(guān)部門按期整改完成。 要求各相關(guān)部門、班組、崗位須將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對相關(guān)人員進行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境的危險及應(yīng)采取的控制措施。 相關(guān)文件 ★《安全生產(chǎn)獎懲制度》 風(fēng)險控制 對照風(fēng)險評價結(jié)果匯總，公司組織專業(yè)技術(shù)人員，給出相應(yīng)的控制措施。各級管理人員、專兼職安全員、專業(yè)技術(shù)人員為風(fēng)險評價的重點參加人員。 ☆建立風(fēng)險評價結(jié)果匯總。 ☆生產(chǎn)崗位全員的檢查及局部評價，每周不少于 1 次。每年不少于 1 次。 公司的風(fēng)險評價管理制度中，對風(fēng)險評價準則給與了明確，包括產(chǎn)業(yè)行政法規(guī)符合性準則、法律法規(guī)規(guī)范要求準則、危險化學(xué)品安全管理責(zé)任主體準則和風(fēng)險可接受準則。 范圍包括規(guī)劃設(shè)計和建設(shè)投產(chǎn)運行的全過程、常規(guī)和異?；顒?、事故和潛在應(yīng)急狀態(tài)、所有進入公司人員的活動、原材料產(chǎn)品的運輸 和使用過程、作業(yè)場所的設(shè)備設(shè)施和勞動防護用品等內(nèi)容 本公司所選用的評價方法是作業(yè)條件危險性分析（ LEC）法。 相關(guān)文件 ★ 安全生產(chǎn)費用管理辦法 ★ 職業(yè)衛(wèi)生管理制度 范圍和評價方法 風(fēng)險評價，公司 運行《危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序》 ，要求全員參與風(fēng)險評價工作，規(guī)定總經(jīng)理全面負責(zé)公司的風(fēng)險評價工作、分管副總具體負責(zé)公司的風(fēng)險評價工作。 依據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《職業(yè)病防治法》，本公司執(zhí)行“職業(yè)衛(wèi)生管理制度”，其中明確了公司須按照《工傷保險條例》為所有從業(yè)人員按期繳納工傷保險費用，并 將繳納情況公示于公告欄。 每年度公司均需編制安全費用預(yù)算，報公司董事會審批，對批準后的預(yù)算要求嚴格執(zhí)行；對重大隱患的整改及重大安全投入，公司報追加性預(yù)算，由董事會批準執(zhí)行。 HSQEOHS012020 管理手冊 版號 /修改狀態(tài)： A/0 連云港 XX 化工有限公司 14 職責(zé) 安全標準化要素管理職能劃分 安全標準化要素劃分表 序 要素 總 經(jīng) 理 安全副總 安全 部 人 力資源 部 生產(chǎn) 部 銷 售 部 物流 部 財 務(wù) 部 工 會 生產(chǎn)車間 技術(shù)中心 1 負責(zé)人與職責(zé) ★ 負責(zé)人 ☆ 方針目標 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 機構(gòu)設(shè)置 ☆ ☆ ☆ 職責(zé) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 安全生產(chǎn)投入與工傷保險 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 2 風(fēng)險管理 ★ 范圍與評價方法 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 風(fēng)險評價 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 風(fēng)險控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 隱患治理 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 重大危險源 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 風(fēng)險信息更新 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 3 法律法規(guī)與管理制度 ★ 法律法規(guī) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 符合性評價 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 安全生產(chǎn)規(guī)章制度 ☆ ☆ 操作規(guī)程 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 修訂 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4 培訓(xùn) ★ 培訓(xùn)教育管理 ☆ ☆ ☆ ☆ 管理人員培訓(xùn)教育 ☆ ☆ 從業(yè)人員培訓(xùn)教育 ☆ ☆ ☆ ○ ☆ 新從業(yè)人員培訓(xùn)教育 ☆ ☆ ☆ ☆ 其他人員培訓(xùn)教育 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 日常安全教育 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5 生產(chǎn)設(shè)施及工藝 ★ HSQEOHS012020 管理手冊 版號 /修改狀態(tài)： A/0 連云港 XX 化工有限公司 15 安全 生產(chǎn)設(shè)施建設(shè) ☆ ☆ ☆ ☆ 安全設(shè)施 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 特種設(shè)備 ☆ ☆ ☆ 工藝安全 ☆ ☆ ☆ ☆ 關(guān)鍵裝置及重點部位 ☆ ☆ ☆ ☆ 檢維修 ☆ ☆ ☆ ☆ 拆除和報廢 ☆ ☆ ☆ ☆ 6 作業(yè)安全 ★ 作業(yè)許可 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 警示標志 ☆ ☆ ☆ ☆ 作業(yè)環(huán)節(jié) ☆ ☆ ☆ 承包商與供應(yīng)商 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 變更 ☆ ☆ ☆ ☆ 7 產(chǎn)品安全與危害告知 ★ 危險化學(xué)品化學(xué)品檔案 ☆ ☆ ☆ 化學(xué)品分類 ☆ 化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標簽 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話 ☆ ☆ 危險化學(xué)品登記 ☆ 危害告知 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 8 職業(yè)危害 ★ 職業(yè)危害申報 ☆ ☆ 作業(yè)場所危害管理 ☆ ☆ ☆ ☆ 勞動防護用品 ☆ ☆ ☆ 9 事故與應(yīng)急 ★ 事故報告 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 搶險和救護 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 事故調(diào)查和處理 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 應(yīng)急指揮系統(tǒng) ☆ ☆ ☆ 應(yīng)急救援器材 ☆ ☆ ☆ 應(yīng)急救援預(yù)案與演練 ☆ ☆ ☆ 10 檢查與自評 ★ 安全檢查 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ HSQEOHS012020 管理手冊 版號 /修改狀態(tài)： A/0 連云港 XX 化工有限公司 16 安全檢查形式與內(nèi)容 ☆ ☆ ☆ ☆ 整改 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 自評 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 安全生產(chǎn)投入及工傷保險 公司的安全生產(chǎn)費用提取和控制，依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定（ 《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費用財務(wù)管理暫行辦法》財企 [2020]478 號 ），執(zhí)行公司的安全費用管理辦法，辦法中規(guī)定了安全生產(chǎn)費用的提取標準，即按年銷售額的 2%提取。 組織結(jié)構(gòu)圖 組織結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理 管代 安全、生產(chǎn)副總 技術(shù)副總 營銷副總 安全 環(huán)保 部 生產(chǎn)部 技術(shù) 中心 營銷 部 物流 部 人力資源部 財務(wù)部 質(zhì)檢 LFR528 八溴醚 公用工程 倉庫 機構(gòu)設(shè)置 公司建立了安全生產(chǎn)委員會，成員包括總經(jīng)理、 分管副總 、總經(jīng)理助理、各部門經(jīng)理和安全主管， 安全部 為安全工作的 日常管理機構(gòu)， 2 名專職的安全管理人員， 外聘 1 名注冊安全工程師。 本公司對各職能部門的職責(zé)和權(quán)限已作出明確規(guī)定， 見 第三