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鞋廠pu澆注鞋硏發(fā)團隊創(chuàng)業(yè)方案概述-文庫吧資料

2025-05-21 03:35本頁面
  

【正文】 行局部改造。房屋建筑物門 衛(wèi) 混合 2 3 條石基礎(chǔ),磚墻,鋼筋混凝土板屋面,內(nèi)墻中級抹灰刷白,豆石地面,外墻水漿抹面。門 衛(wèi) 磚木 1 條石基礎(chǔ),120 磚墻,水泥地坪,木、門窗。公 廁 磚混     條石基礎(chǔ),豆石地坪,磚墻,鋼筋混凝土屋面,內(nèi)墻中級抹灰,外墻水漿抹面,內(nèi)墻貼 米高瓷磚。辦公用房 框架 4 挖孔樁基礎(chǔ),彩磨地坪,內(nèi)墻中級抹灰,刷 106 涂料,外墻水漿抹面,正面為米黃色面磚,大廳為花崗石包柱,木質(zhì)門,鋁合金推拉窗。2.房屋及構(gòu)筑物(891 萬元)24 / 38(1)收購的房屋及構(gòu)筑物公司購買的位于市中區(qū)樂賢鎮(zhèn)的房地產(chǎn),主要包括:辦公用房、生產(chǎn)用房及其它用房等,共計 14 幢,構(gòu)筑物有道路、圍墻、堡坎、水池等,且均建成于 1990 年,這些房屋及構(gòu)筑物名稱、結(jié)構(gòu)、面積及其說明如下:收購房屋及構(gòu)筑物的情況說明見表 6-2表 6-2 收購房屋及構(gòu)筑物的情況說明表名稱 結(jié)構(gòu) 層數(shù) 層高(m)建筑面積(m2) 其它說明一 車 間 排架 1 6 二 車 間 排架 1 6 獨立基礎(chǔ),磚墻圍護,鋼筋混凝土柱,豆石地面,內(nèi)墻中級抹灰,外墻水泥砂漿抹面刷白,木窗,鐵柵門,通水、電。土地性質(zhì)為出讓,出讓年限為 20 年。其中供電:馬線 10KV,距配電房約 50 米,變壓器容器 250KVA,低壓配電屏 4 面;供水系統(tǒng):水池約 450 立方米,深水泵 2 臺,水泵 2 臺,無塔上水器及管道網(wǎng)(供水及消防管網(wǎng)) ;道路:場外與城市道路相連,場內(nèi)道路寬 7 米,呈網(wǎng)狀。固定資產(chǎn)總投入 5000 萬元。即:一是使用期限超過一年的房屋及建筑物、機器、機械、運輸工具以及其它與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具工具等;二是不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備,但單位價值在 2022 元以上,并且使用期限超過兩年的物品。(3)流動資金的預(yù)算按擬建生產(chǎn)線的規(guī)模、管理水平、原材料價格及當(dāng)前國際貿(mào)易結(jié)算周期等進行分析確定。(2)機器設(shè)備的預(yù)算是按照擬建生產(chǎn)線的規(guī)模及其對設(shè)備的要求,選定設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格及型號,其價格水平按現(xiàn)行市價確定,其中進口設(shè)備的外匯比價確定為 1 美元=元人民幣。2.編制方法(1)土地、房屋及構(gòu)筑物的預(yù)算采用土地、房屋及構(gòu)筑物的原價,加上改擴建發(fā)生的支出,減去改擴建發(fā)生的收入后的余額確定。22 / 38本項目盈虧平衡點見圖 6-1 圖 6-1 盈虧平衡分析 投資測算和資金籌措 投資測算的依據(jù)及方法1.編制依據(jù)公司擬建的 PU 澆注高檔鞋生產(chǎn)線,是在收購廠生產(chǎn)廠區(qū)的基礎(chǔ)上進行改擴建而成。由此21 / 38可見,該項目抗風(fēng)險能力強。由于本次擬建項目生產(chǎn)的產(chǎn)品銷路、銷售價格也確定,則以生產(chǎn)能力利用率表示盈虧平衡點(BEP) ,其計算公式為:年固定成本BEP= 100%年 產(chǎn) 品 銷 售 收 入 —年 不 變 成 本 —年 銷 售 稅 金 及 附 加根據(jù)《產(chǎn)品銷售收入、銷售稅金及附加預(yù)算表》 、 《總成本費用預(yù)算表》的有關(guān)數(shù)據(jù),可知,年固定成本為 2757 萬元,年變動成本 32857 萬元,年產(chǎn)品銷售收入為 38993 萬元,年銷售稅金及附加(含增值稅)1338 萬元,則 BEP:2757 2757BEP= 100%= 100%38993328571546 4590計算結(jié)果表明,該項目生產(chǎn)規(guī)模只要達到設(shè)計能力的 60%,也就是年產(chǎn)量達 96 萬雙,即 PU 澆注高檔工作鞋和勞保鞋、休閑鞋銷售額達 23280 萬元。現(xiàn)從盈虧平衡點分析和敏感性分析兩方面進行不確定分析。但是,實際評價所依據(jù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)大部分來自項目未來生產(chǎn)經(jīng)營情況的預(yù)測和預(yù)算。20 / 38第六部份 財務(wù)分析與評價 機遇和風(fēng)險隨著我國市場經(jīng)濟條件的逐步完善,企業(yè)將是一個開放系統(tǒng),企業(yè)決策、投資、生產(chǎn)、交換、消費等各方面社會化程度越來越高,經(jīng)營活動日益繁雜,市場行情瞬息萬變,企業(yè)所面臨的經(jīng)營因素的不確定性也有增無減,使得經(jīng)營成果的不確定性也更難預(yù)測。不斷把市場信息相對從外地反饋到銷售總公司,而管理銷售總公司立即進行分析研究,并為廠部的經(jīng)營決策當(dāng)好參謀。項目董事會成員每年都花一部分時間,帶領(lǐng)有關(guān)人員到各地征求消費者的意見,了解市場的發(fā)展趨勢。 營 銷我們聘請專職人員在互聯(lián)網(wǎng)上建立自己的網(wǎng)站,通過信息網(wǎng)絡(luò),介紹公司、產(chǎn)品品種、公司品牌及目前的鞋類產(chǎn)品花色等等。其次通過廣大媒介、報、刊雜志、上電視廣告等全方位、大規(guī)模地向廣大消費者宣傳。目前在中國的銷售未打開,廣大國內(nèi)消費者對 PU 澆注鞋的特性不了解,這就要求我們必須對國內(nèi)市場開展促銷手段,擬建項目的促銷費用為 324 萬元,說明我們十分重視對新產(chǎn)品的宣傳推廣工作。價廉物美能使我們在短時間占領(lǐng)市場。工人多的大中型鋼鐵企業(yè),石油企業(yè)等集團公司也選定了 PU 澆注的工作鞋、勞保鞋。隨著軍隊建設(shè)的改善,原有的軍隊訓(xùn)練鞋不能滿足需要,PU 澆注鞋的獨特性能滿足軍隊的性能上、技術(shù)上的要求。擬建二期項目的 PU 澆注高檔鞋 50%在國內(nèi)銷售,此類鞋產(chǎn)品在國內(nèi)占有的市場份額僅為 %,我們認(rèn)為這是 PU 澆注高檔鞋的市場銷售誤區(qū)。 產(chǎn)品價格由于擬建項目在國際市場上的競爭優(yōu)勢為勞動力費用價格較低,為占領(lǐng)國際市場,外18 / 38銷價格暫時定為成本價加目標(biāo)利潤,即 215+25=240 元人民幣,成本價為 215 元,目標(biāo)利潤為 25 元,外銷價格定為 29 美元/雙。其中建立在美國、加拿大、歐盟的銷售點負責(zé)本區(qū)的產(chǎn)品銷售,反饋客戶的具體需求、愛好等,以便確定企業(yè)生產(chǎn)的重點,建立在香港的銷售公司負責(zé)以上三個地區(qū)外的產(chǎn)品銷售,重點了解當(dāng)期產(chǎn)品銷售的重點地區(qū),反饋國際市場的需求變化情況。歐美等發(fā)達國家由于國內(nèi)生產(chǎn)總值較大,人均工資水平較高,生活、消費水平要求層次較高,人權(quán)得以保障,功能更全、更輕便、穿著更舒適的 PU 澆注高檔勞保工作鞋勢必替代原有笨重的勞保鞋、工作鞋,造成國際需求大于國內(nèi)需求。擬建項目的產(chǎn)品 60%外銷,是符合以銷定產(chǎn)市場要求的。又根據(jù)相關(guān)信息預(yù)計,2022 年全球的鞋類產(chǎn)品總需求量為 80 億雙左右,其中 70%由遠東地區(qū)提供,中國的總供給比例可達 46%,因為近兩年在東南亞地區(qū)鞋類生產(chǎn)的印度尼西亞、泰國、越南由于經(jīng)濟危機等種種原因,鞋類出口數(shù)量會減少。預(yù)計 2022 年出口額將達 150 億美元。 產(chǎn)品與營銷17 / 38 產(chǎn)品情況由于 PU 澆注鞋類具有其自身的獨特性能,傳統(tǒng)的高檔鞋類生產(chǎn)基地日本、韓國、西班牙、臺灣、意大利等國家和地區(qū),基于勞動力費用高,逐步壓縮勞動密集型產(chǎn)品在其國內(nèi)生產(chǎn),通過進口產(chǎn)品來滿足國內(nèi)需求。相信在產(chǎn)品的式樣、質(zhì)量、價格上具有較強的競爭力。 )現(xiàn)該項目已分別和各原料廠家達成意向合作協(xié)議,原材料供貨渠道暢通,完全能滿足本項目所需。該項目一期設(shè)計年產(chǎn) 160 萬雙 PU 澆注鞋,根據(jù)其生產(chǎn)流程,其一部分所需材料是國內(nèi)材料很難達到所需材料的質(zhì)量要求。又因為該項目 PU 澆注鞋的主要機器設(shè)備準(zhǔn)備由國外進口,并聘請國外的工程師,臺灣的技術(shù)人員進行設(shè)計、安裝、培訓(xùn)。特別是該項目的兩條生產(chǎn)線填補了內(nèi)陸地區(qū)無高檔鞋生產(chǎn)線的空白,是該項目建立在內(nèi)陸地區(qū)的競爭優(yōu)勢,它可以迅速占領(lǐng)國內(nèi)的廣大市場,主要是中西部的大中型城市的市場份額。最后,由于內(nèi)江市政府為了招商引資,改變政府職能,對外銷項目提供了一系列優(yōu)惠政策,土地使用權(quán)出讓價格相對價廉。投資成本優(yōu)勢:收購原 XX 橡膠廠的廠房及車間,該廠的車間較先進,廠區(qū)建設(shè)較完善,只需進場前進行簡單的土建工程改造后就可提供生產(chǎn)車間。項目擬建區(qū)內(nèi)有電廠、電器廠、鑄造廠、小型加工工廠,建成后可迅速形成一個具有規(guī)?;?、規(guī)范化、專業(yè)化的制鞋基地。本項目選址定在四川省內(nèi)江市,在內(nèi)陸建立兩條 PU 澆注鞋生產(chǎn)線是具有以16 / 38下優(yōu)勢的。是符合市場需求與發(fā)展所需要的。故 PU 澆注鞋的市場前景廣闊。目前在我國大陸境內(nèi)僅有 12 條 PU 澆注鞋生產(chǎn)線,年產(chǎn)量也不過 1000 萬雙左右,絕大部分外銷,均分布在沿海。如每年每名勞工配穿一雙,需求量將不可估算。歐美有上億的勞工需要配穿工作鞋,勞保鞋。橡膠、TPR、PVC 底工作鞋類由于功能沒有 PU 澆注工作鞋類全面,要達到某些工作要求的性能,工藝比 PU 澆注工作鞋類復(fù)雜,盡管至今沒有被 PU 澆注工作鞋類完全替代,但其綜合性能卻無法和 PU 澆注工作鞋類競爭,同樣冷粘的皮鞋、休閑鞋也無法在質(zhì)量方面與 PU 澆注皮鞋、休閑鞋抗衡。PU 澆注高檔鞋所需的 PU 材料和一部分的皮革都能在國內(nèi)采購。 市場情況鞋是我國傳統(tǒng)的出口產(chǎn)品,由于我國勞動力和原材料豐富,且價格低廉,再加上我國良好的投資與經(jīng)營環(huán)境,近十年世界制鞋中心逐步向中國轉(zhuǎn)移,獨資、合資企業(yè)如雨后春筍,為中國制鞋工業(yè)帶來新技術(shù),培養(yǎng)了大批技術(shù)人才、管理人才和熟練工作者。出口美國、加拿大需得到 Canadian Footwear Manufacturers Association(加拿大制鞋業(yè)協(xié)會)認(rèn)可。2.產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):GB10023—90 膠粘皮鞋行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)GB/T1004—90 縫制皮鞋行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)GB/T1005—90 模壓皮鞋行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)GB/T1470—92 出口皮鞋皮拖鞋與室內(nèi)皮鞋行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)GB/T1507—94 旅游鞋國家標(biāo)準(zhǔn)HG/T2022—91 普通運動鞋行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方法標(biāo)準(zhǔn)QB/T1187—91 皮鞋驗收、標(biāo)志、包裝、運輸和貯存行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QB/T1812—93 皮鞋成鞋檢驗方法行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)14 / 38GB/T3901—94 鞋類通用試驗方法:耐折試驗方法GB/T3902—94 耐磨試驗方法GB/T3904—94 硬度試驗方法GB/T3905—95 外觀檢驗方法GB/T3903—94 剝離強度試驗方法出口 鞋類檢驗根據(jù)《商檢法》規(guī)定,即對列入《商檢機構(gòu)實施檢驗的進出口商品種類表》的出口鞋類,進行自行檢驗,共同檢驗和認(rèn)可檢驗。2.三年內(nèi)創(chuàng)自己的品牌,并獲得認(rèn)證。 達到重要目標(biāo)的時間1.2022 年底前完成加拿大 CSA 以及歐洲 CE 認(rèn)證,2022 年 6 月底前完成ISO900、PSSMELD 認(rèn)證。3.研發(fā)新產(chǎn)品,創(chuàng)自己的品牌。 業(yè)務(wù)發(fā)展過程中最重要的里程碑1.PU 線主機到位和正常運轉(zhuǎn)。2. 用 1 年時間完成第二期工程(即 2022 年 11 月至 2022 年 11 月) 。該項目建成后可形成一個具有規(guī)?;?、規(guī)范化、專業(yè)化的制鞋基地。隨著市中區(qū)工業(yè)園區(qū)的崛起和發(fā)展,公司也將得到更多的發(fā)展便利和機會。獨特的交通條件,為項目的建設(shè)帶來了方便。樂賢鎮(zhèn)距內(nèi)江城中心 6 公里,距成渝鐵路內(nèi)江東站 5 公里,距長途汽車客運中心約 公里,距成渝內(nèi)宜高速公路內(nèi)江站約 9 公里。交通條件得天獨厚,有成渝鐵路、內(nèi)昆鐵路、成渝高速公路、內(nèi)宜高速公路通過。總經(jīng)理顧問:輔佐總經(jīng)理工作,會同公司董事會籌備公司第二期工作??偨?jīng)理助理①:除做好商務(wù)部工作外,輔佐生產(chǎn)管理部、品管部、產(chǎn)品開發(fā)中心工作??偨?jīng)理:全面主持日常工作,領(lǐng)導(dǎo)下屬完成董事會制定的目標(biāo),分管財務(wù)部、商務(wù)部、品管部、產(chǎn)品開發(fā)中心工作?;趫F隊三家成員各自面臨的經(jīng)營困難和各自特有的優(yōu)勢,團隊三家從發(fā)展的需要出發(fā),共同出資新建 PU 澆注鞋類生產(chǎn)和研發(fā)基地,正是各自利益之所在。前后開發(fā)了 20 家歐美客戶,然而苦于現(xiàn)有 PU 澆注鞋類生產(chǎn)企業(yè)的種種弊端,僅留下兩家客戶的訂單。 所 以 香 港 漢天 公 司 極 力 推 崇 本 項 目 , 愿 意 投 資 來 推 進 本 項 目 的 實 施 。 香 港 漢 天 公 司香 港 漢 天 公 司 是 中 技 上 海 進 出 口 公 司 的 貿(mào) 易 伙 伴 , 它 和 中 技 上 海 進 出 口 公 司 一 樣 , 面 臨同 樣 的 貨 源 基 地 問 題 。隨著國營鞋類工廠體制、管理等問題逐漸關(guān)、停、并、轉(zhuǎn),中技上海進出口公司早就將鞋類貨源基地由國營工廠轉(zhuǎn)向民營企業(yè),并依靠自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和技術(shù)骨干,改進工廠管理,提高工廠技術(shù)水平,得以達到目前創(chuàng)下的業(yè)績。其意義遠遠超出此項目本身帶來的利益,它必將帶動四川省內(nèi)江市豐泰鞋服有限公司整體實力和水平的提高。在這種狀態(tài)下很難再論可持續(xù)發(fā)展,企業(yè)目前急需產(chǎn)品升級、技術(shù)的引進、先進管理理念的建立來拓展國內(nèi)外高檔市場。本項目的確立,正是為達到此目的走出的第一步。10 / 38 團隊成員的聯(lián)合與優(yōu)勢團隊三家成員在現(xiàn)有的業(yè)績基礎(chǔ)上,如何在激烈的國際市場競爭中繼續(xù)生存,如何真正做到可持續(xù)發(fā)展,一直是中技上海進出口公司、香港漢天公司、四川省內(nèi)江市豐泰鞋服有限公司急需考慮和直接面對的問題。公司現(xiàn)有資產(chǎn) 億元,其中固定資產(chǎn) 6500 萬元。 四川省內(nèi)江市豐泰鞋服有限公司四川省內(nèi)江市豐泰鞋服有限公司,組建于 1998 年,主要生產(chǎn)低檔硫化鞋與針織品。其中滑雪靴和 PU 澆注高檔工作鞋、休閑鞋類為強項。集團現(xiàn)在與美國的 K2 公司、WALMART、GSP、SKECHERS、ACI、 和加拿大的 KODIAK 等品牌公司長期合作,主要以高檔鞋類貿(mào)易為主。美國KINGO 和加拿大 IBI 公司均為其海外分支機構(gòu)。(4)進行貨源基地材料供應(yīng)集約化管理,技術(shù)、工藝、品質(zhì)規(guī)范化管理。為加入 WTO 作好充分的準(zhǔn)備。:(1)順應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策,大力在中國西部地區(qū)扶植、建設(shè)鞋類生產(chǎn)基地。(3)堅持長年進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。(2)堅持走工貿(mào)結(jié)合的道路。9 / 38第二部份 管理團隊與團隊優(yōu)勢
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