【正文】 效益十分顯著。另外， 萬元，按實(shí)際經(jīng)濟(jì)分析和測(cè)算，標(biāo)準(zhǔn)投資回收期（稅前），故知項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。 3 ．本項(xiàng)目工藝路紋合理，工藝技術(shù)成熟，工藝設(shè)備立足國(guó)產(chǎn)，產(chǎn)品方案充分考慮了市場(chǎng)變化的需求，工藝技術(shù)方案符合當(dāng)?shù)貙?shí)際，生產(chǎn)線達(dá)到了較有競(jìng)爭(zhēng)力的生產(chǎn)規(guī)模，具有較強(qiáng)的可操作性。項(xiàng)目立足于充分、合理利用當(dāng)?shù)刭Y源，大力促進(jìn)畜產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，項(xiàng)目的實(shí)施有利于促進(jìn)畜牧業(yè)資源優(yōu)勢(shì)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，有利于增加地方財(cái)政收入和提高牧民收入，有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)氐貐^(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。對(duì)廠區(qū)特別是洗手間、排水槽、下腳料堆放地也要定期消毒； 3 ．加強(qiáng)企業(yè)員工的安全知識(shí)和安全規(guī)程教育，加強(qiáng)管理，健全制度，進(jìn)行健康檢查，保持個(gè)人清潔衛(wèi)生，以確保操作人員健康和生產(chǎn)安全； 4 ．嚴(yán)格衛(wèi)生管理制度，操作人員進(jìn)入生產(chǎn)線前必須穿戴好工作服、工作帽和工作鞋，對(duì)手消毒后經(jīng)消毒池后進(jìn)入車間；定期對(duì)各種設(shè)施進(jìn)行檢查，以保證設(shè)施完好。四、技術(shù)培訓(xùn)1 ．項(xiàng)目投產(chǎn)前，對(duì)定員的 80 ％以上的生產(chǎn)工人進(jìn)行工藝、設(shè)備、營(yíng)銷等方面的全面培訓(xùn)，投產(chǎn)后按計(jì)劃進(jìn)行深入培訓(xùn)，不但要達(dá)到熟練工的培訓(xùn)目標(biāo)，而且要定期接受新技術(shù)訓(xùn)練，不斷提高技術(shù)水平； 2 ．結(jié)合項(xiàng)目技術(shù)要求，對(duì)員工進(jìn)行 HACCP 培訓(xùn)。這三級(jí)技術(shù)管理體系，以保證生產(chǎn)運(yùn)行情況的及時(shí)反饋，以及生產(chǎn)調(diào)整方案的及時(shí)實(shí)施，從而保證生產(chǎn)有序進(jìn)行和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提高。 4 ．技術(shù)管理：建立總工程師負(fù)責(zé)下的技術(shù)管理保證體系。設(shè)置財(cái)務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)核算、內(nèi)部審計(jì)等崗位。 2 ．經(jīng)營(yíng)管理：公司實(shí)行獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧，任務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量、銷售實(shí)行承包制；財(cái)務(wù)部門定期負(fù)責(zé)向董事會(huì)提供財(cái)務(wù)報(bào)表，匯報(bào)經(jīng)營(yíng)情況，提供年終財(cái)務(wù)報(bào)告和利潤(rùn)分配方案，并提出下一年的計(jì)劃及預(yù)算。表11—1 勞動(dòng)定員表 （單位：人）項(xiàng)目公司管理加工車間銷售部門生產(chǎn)工人120技術(shù)人員13管理人員622市場(chǎng)營(yíng)銷人員32合計(jì)712534二、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式 1 ．公司按訂單制定生產(chǎn)計(jì)劃； 2 ．公司與養(yǎng)殖戶為緊密型聯(lián)結(jié)，簽訂合同，并對(duì)所收購(gòu)產(chǎn)品，定出最低保護(hù)價(jià)，將利潤(rùn)空間大副度讓于基地養(yǎng)殖戶，確保原料肉的質(zhì)量和養(yǎng)殖戶的利益不受損失。為便于生產(chǎn)管理和設(shè)備檢修，全廠生產(chǎn)全年按 300 天安排，一般情況下每天安排一班，生產(chǎn)任務(wù)緊張時(shí)可安排兩班生產(chǎn)，每班實(shí)行 8 小時(shí)工作制。它的實(shí)施，可實(shí)現(xiàn)貿(mào)、工、牧一體化，降低風(fēng)險(xiǎn)，降低生產(chǎn)成本，并通過產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，充分利用剩余勞動(dòng)資源，增加就業(yè)機(jī)會(huì)，推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展。 項(xiàng)目管理采用最先進(jìn)的現(xiàn)代化企業(yè)管理進(jìn)行資源配置，重視人才，對(duì)管理人員及生產(chǎn)人員嚴(yán)格按勞分配，責(zé)、權(quán)、利分明，建立規(guī)范化生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。第十二章 項(xiàng)目組織與管理一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度的要求，該項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理執(zhí)行董事會(huì)的決議向董事會(huì)負(fù)責(zé)。 5 ．項(xiàng)目完成后，可向社會(huì)提供大量的純天然、無污染的綠色肉制品。它的實(shí)施，可實(shí)現(xiàn)貿(mào)、工、牧一體化，降低風(fēng)險(xiǎn)；降低生產(chǎn)成本，使農(nóng)牧民在退耕還草中得到實(shí)惠，并通過產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，充分利用剩余勞動(dòng)資源，增加就業(yè)機(jī)會(huì)； 4 ．該項(xiàng)目是一項(xiàng)社會(huì)化工程，需要社會(huì)各方面的積極參與。 2 ．為我國(guó)的西部產(chǎn)業(yè)化發(fā)展樹立示范樣板，為貧困地區(qū)的農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展探索新的途徑。二、農(nóng)牧民增收項(xiàng)目實(shí)施后年需要羊 6 萬多只，可以帶動(dòng)規(guī)模養(yǎng)殖戶 5000 戶，解決項(xiàng)目區(qū)勞動(dòng)力 10000 多人，帶領(lǐng) 40000 多人脫貧致富，直接增加農(nóng)民收入近億元，戶均增收 18000 元以上。它的建成，對(duì)于促進(jìn)該地區(qū)農(nóng)牧互補(bǔ)戰(zhàn)略實(shí)施、地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)進(jìn)步和改善生態(tài)環(huán)境具有重大的意義。本項(xiàng)目對(duì)環(huán)境無不良影響，節(jié)能措施得當(dāng)，對(duì)項(xiàng)目區(qū)生態(tài)環(huán)境的保護(hù)將產(chǎn)生良好而長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響。五、節(jié)能管理加強(qiáng)企業(yè)管理，合理安排生產(chǎn)，建立健全有關(guān)規(guī)章制度；加強(qiáng)對(duì)水、電、汽的計(jì)量工作，為提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理提供準(zhǔn)確依據(jù)，全廠建立嚴(yán)格的計(jì)量制度；對(duì)設(shè)備、管道、計(jì)量設(shè)備做到定期檢查，定期維修，嚴(yán)格杜絕各種物質(zhì)跑、冒、滴、漏；廠部設(shè)一專職或兼職管理人員，加強(qiáng)節(jié)能工作的監(jiān)督管理。 2．用水：合理確定供水方案，對(duì)用水量較大的原料洗滌工序，采用逆流洗滌方式，以降低水耗；3．公用工程：車間、通道及辦公照明選用節(jié)能燈具，并力求做到供電、用電及電力拖動(dòng)系統(tǒng)的合理匹配，以節(jié)約能源。三、設(shè)計(jì)中采用、執(zhí)行的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) 1．《雙污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 》 GB8978 一 882．《 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 》 GWPB3 一1999 3．《 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn) 》 GBI 2348 一 90 4．《 農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) 》 GB5084 一 92 5．勞動(dòng)部勞資（ 1998 ) 48 號(hào)文 《 關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定 》 的通知。經(jīng)水質(zhì)調(diào)節(jié)后的污水由潛污泵提升至污水生物處理綜合裝置內(nèi)進(jìn)行二級(jí)生物處理，經(jīng)該裝置設(shè)備處理后的污水水質(zhì)能夠達(dá)到 《 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 》 GB8978 96 要求，可以用于附近草場(chǎng)灌溉或排放。生產(chǎn)排出的污水經(jīng)廠區(qū)污水管網(wǎng)匯集后排至廠污水處理站。 ( l )下腳料的處理牛、羊修割下來的邊角料全部回收，包裝冷凍后由動(dòng)物養(yǎng)殖場(chǎng)收購(gòu)( 2 )污水處理方案生產(chǎn)車間產(chǎn)生的污水不含有毒物質(zhì)，但有機(jī)物、懸浮物含量較高，需進(jìn)行處理達(dá)標(biāo)后方可排放。第十章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)一、環(huán)境影響本項(xiàng)目的建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境狀況良好，周圍無污染源，項(xiàng)目建成后對(duì)環(huán)境無明顯影響。 計(jì)算結(jié)果表明，建成后項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 58 . 79 % ，也就是年銷售收入達(dá)到 6893 , 72 萬元，企業(yè)就可以保本。敏感性分析詳見附表 ?；痉桨肛?cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 30 . 98 % ，投資回收期從建設(shè)期算 4 . 84 年，均滿足財(cái)務(wù)基準(zhǔn)值的要求；考怎基礎(chǔ)上實(shí)施過程中一些不定因素的變化，分別對(duì)固定資產(chǎn)投資做了提高5%和降低 5 % ，經(jīng)營(yíng)成本、銷售收入做了提高 2 ％和降低 2 ％的單因素變化對(duì)內(nèi)部收益率、投資回收期影響的敏感性分析。其他費(fèi)用每年為 821. 00 萬元。修理費(fèi)每年為 28 . 0 萬元。企業(yè)全部定員為 166 人，全年工資及福利費(fèi)為 185 萬元。 三、總成本費(fèi)用估算，所有的原材料、輔助材料、燃料及動(dòng)力價(jià)格均以近幾年市場(chǎng)己實(shí)現(xiàn)的價(jià)格為基礎(chǔ)，預(yù)測(cè)到生產(chǎn)期初的價(jià)格 。年銷售稅金及附加按國(guó)家規(guī)定計(jì)取，稅率為 3 % ，城市建設(shè)維護(hù)稅稅率為 7 % ，教育費(fèi)附加稅率為 3 ％。二、年銷售收入和年銷售稅金及附加估算該擴(kuò)建項(xiàng)目的銷售收入由牛、羊肉及副產(chǎn)品銷售組成。確保資金使用安全和效益的發(fā)揮。二、資金來源項(xiàng)目總投資 ，其中申請(qǐng)國(guó)家補(bǔ)助資金 1000萬元，占總投資的56%，企業(yè)自籌 ，占總投資的 44% 。第八章 投資估算與資金籌措一、新增投資估算 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算依據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案、有關(guān)估算定額及類似工程造價(jià)，以估算年（ 2007）價(jià)格為基礎(chǔ)，采用“工程估算法”估算。成功的商譽(yù)來自顧客對(duì)產(chǎn)品的喜愛，來自員工和營(yíng)銷人員的誠(chéng)信與周到的服務(wù)，來自投身公益事業(yè)和社會(huì)效應(yīng)，商譽(yù)得之不易毀之卻易如反掌。公司必須推行“吸納人才、培育人才、善用人才、善待人才”的人力資源策略，營(yíng)造“關(guān)心人、重視人、以人為本”的良好氛圍，通過各產(chǎn)培訓(xùn)和實(shí)際工作的鍛煉提高員工和營(yíng)銷人員的專業(yè)水平，提升個(gè)人素質(zhì)，有了人才才能為企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展注入強(qiáng)大生命力。強(qiáng)化服務(wù) 優(yōu)質(zhì)服務(wù)不僅包括周到禮貌的待客之道，豐富扎實(shí)的專業(yè)知識(shí)和真誠(chéng)良好的溝通技巧，更要具有快捷高效的運(yùn)作程序，要強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)貫徹顧客至上的理念，將服務(wù)顧客視為無尚的光榮，使高品質(zhì)的服務(wù)和高質(zhì)量的產(chǎn)品成為企業(yè)品牌價(jià)值的源泉。優(yōu)化管理 瞬息萬變的市場(chǎng)和科技進(jìn)步所產(chǎn)生的深遠(yuǎn)影響要求企業(yè)必須自強(qiáng)不息，改革創(chuàng)新。 在營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，要以現(xiàn)代化的市場(chǎng)機(jī)制和高科技的手段構(gòu)建由點(diǎn)到面、由面到點(diǎn)的全國(guó)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。為了保證本項(xiàng)目的有效實(shí)施，有效的組織加工和銷售工作，營(yíng)銷隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是重中之重。產(chǎn)品生產(chǎn)出來以后，如何銷售出去，對(duì)于所有企業(yè)而言都是一個(gè)非常重要、也非常具有技巧的環(huán)節(jié)．如何組建一支高效的銷售隊(duì)伍，促使他們努力貫徹企業(yè)的銷售策略，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的最終利益，是許多企業(yè)普遍關(guān)心的問題。有人認(rèn)為銷售人才是企業(yè)的“金山”，也有人用“三分天下有其二”來形容銷售隊(duì)伍之于企業(yè)的重要性?？梢钥闯?，產(chǎn)品的推銷和銷售只是整個(gè)市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)中的一個(gè)環(huán)節(jié)。 營(yíng)銷是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制下企業(yè)的一項(xiàng)重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。三是培訓(xùn)方式要靈活多樣，不斷創(chuàng)新．在這方面，除了要不斷加強(qiáng)培訓(xùn)方式的多樣化，還將面向所有營(yíng)銷人員開設(shè)網(wǎng)上培訓(xùn)課程，以更先進(jìn)、便捷的方式開展培訓(xùn)工作。二是要進(jìn)步完善培訓(xùn)資料。但在選拔任用人才時(shí)，絕不僅僅是簡(jiǎn)單地看他賣出了多少產(chǎn)品，達(dá)到某個(gè)層次的業(yè)績(jī)要求，更要看他是否具備相應(yīng)的綜合素質(zhì)，看他在幫助培育忠誠(chéng)顧客群體、建立商譽(yù)以及培養(yǎng)人才等方面是否做出了突出貢獻(xiàn)。要通過各類培訓(xùn)課程分步展開針對(duì)高級(jí)及以上經(jīng)銷商的培訓(xùn)，通過豐富專業(yè)的課程和嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的教學(xué)安排，盡快幫助骨干營(yíng)銷人員豐富知識(shí)，提升素質(zhì)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光出發(fā)，要注重人才培養(yǎng)的重要性。在這方面，首先要認(rèn)真處理好人才培養(yǎng)與人員擴(kuò)充的關(guān)系。任何企業(yè)，離開了高素質(zhì)的人才，都不可能取得成功。一個(gè)好的產(chǎn)品形象設(shè)計(jì)，是產(chǎn)品銷售成功與否的關(guān)鍵，所以要在產(chǎn)品外表形象設(shè)計(jì)方面多下功夫，不斷挖掘企業(yè)內(nèi)含，不斷豐實(shí)企業(yè)文化，不斷創(chuàng)新產(chǎn)品的外表，不斷自我否定，自我發(fā)展，讓消費(fèi)者常常感受到新的感覺，對(duì)產(chǎn)品充滿希望。在產(chǎn)品外包裝設(shè)計(jì)方面，要廣開專業(yè)渠道，適當(dāng)?shù)臅r(shí)間可以進(jìn)行大范圍的設(shè)計(jì)招標(biāo)或有獎(jiǎng)設(shè)計(jì)。從產(chǎn)品所采用的原材料全部取之于當(dāng)?shù)匾宰匣ㄜ俎橹饕敛荩约兲烊?、無污染、營(yíng)養(yǎng)、健康的全新消費(fèi)理念進(jìn)行更深層次的創(chuàng)意，從當(dāng)今社會(huì)科技高速發(fā)展，人們渴望天然，關(guān)愛健康，向往純凈現(xiàn)代消費(fèi)觀出發(fā)，因勢(shì)利導(dǎo)，加大宣傳力度。要使品牌在較短時(shí)間內(nèi)形成知名品牌，使產(chǎn)品迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，最有效的方式就是廣告宣傳，用廣告宣傳的方式即要宣傳企業(yè)品牌，更要用宣傳廣告展示產(chǎn)品的特征，讓更多 的消費(fèi)者了解產(chǎn)品、喜愛產(chǎn)品、食用產(chǎn)品。因此以營(yíng)銷為主體的企業(yè)，首先必須要樹立具有一定特色、能代表企業(yè)文化和產(chǎn)品內(nèi)含的品牌，只有這樣才能使產(chǎn)品迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，在較短時(shí)間內(nèi)達(dá)到家喻戶曉的目的。以“準(zhǔn)確定位、規(guī)?；a(chǎn)”為原則，節(jié)約資源，降低成本、追求最大利潤(rùn)，促進(jìn)產(chǎn)品銷售。表6—11 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表項(xiàng)目期200820096 78910111212345可研評(píng)估★初步設(shè)計(jì)★項(xiàng)目建設(shè)★★★★投資運(yùn)營(yíng)★★★★★項(xiàng)目驗(yàn)收★第七章 營(yíng)銷策略、措施和管理一、營(yíng)銷策略以誠(chéng)待人，以信為本，塑造企業(yè)品牌，實(shí)行名牌戰(zhàn)略，以優(yōu)質(zhì)的肉制品和良好的服務(wù)，滿足市場(chǎng)需要，塑造企業(yè)形象。第二年即可滿負(fù)荷生產(chǎn)。設(shè)計(jì)中必須根據(jù)當(dāng)?shù)刈匀粭l件，因地制宜。 3 ．綠化綠化不僅可以美化環(huán)境，而且還可改善加工廠的小氣候，有益衛(wèi)生防疫。2 . 4 供熱項(xiàng)目區(qū)內(nèi)主要熱負(fù)荷為肉品加工車間、辦公用房采暖和熱水供應(yīng)．?dāng)M建 lT 熱水鍋爐一臺(tái)，完全可以滿足肉品加工車間、辦公用房采暖及熱水供應(yīng)需要，燃料煤炭熱值應(yīng)不低于 4800Kcal / kg 。本項(xiàng)目雨水采用廠區(qū)道路排水，經(jīng)道路匯集后排出廠外。表6—6 項(xiàng)目運(yùn)輸量匯總表序號(hào)貨物名稱運(yùn)入運(yùn)出運(yùn)輸量T/a備注1羊肉運(yùn)入5000本地2包裝材料運(yùn)入2603輔助材料運(yùn)入4004煤運(yùn)入3005羊肉制品運(yùn)出5610全國(guó)各地6廢渣運(yùn)出204本地7廢料運(yùn)出50本地合 計(jì)11824（二）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 1 ．土建工程本項(xiàng)目需新建廠房1000平方米，新建庫房 300 平方米，辦公室 120 平方米， 1T 鍋爐房 30 平方米，化驗(yàn)室 50 平方米。 2 ．運(yùn)輸項(xiàng)目運(yùn)入貨物主要包括羊肉、輔助材料、包裝材料和煤，運(yùn)出貨物主要包括羊肉制品、廢料和廢渣，廠外采用公路運(yùn)輸，廠內(nèi)采用小型叉車和手推車，其中原料由供方運(yùn)至廠內(nèi)。根據(jù)廠區(qū)地形及生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，廠區(qū)總平面布置主要?jiǎng)澐譃樗膫€(gè)功能區(qū)：分別為主要設(shè)施區(qū)、輔助生產(chǎn)設(shè)施區(qū)、無害處理及污水處理區(qū)、廠前區(qū)。在豎向布置上滿足生產(chǎn)功能及廠區(qū)排水要求。（5）、運(yùn)輸工具： 10噸冷藏車1臺(tái)。 ( 3 ）設(shè)備： 500噸冷庫一座，（100 噸結(jié)凍庫機(jī)組及配套設(shè)備一套），熱水鍋爐一臺(tái)，購(gòu)置部分試化驗(yàn)設(shè)備 。 表52 產(chǎn)品方案表品名牛肉產(chǎn)品羊肉產(chǎn)品純天然牛肉西餅1000噸羊肉軟包裝罐頭500噸營(yíng)養(yǎng)重組牛肉條800噸純天然牛肉串500噸純天然羊肉串500噸牛肉丸400噸羊肉丸500噸牛高溫脆皮肉腸800噸小 計(jì)3500噸1500噸合 計(jì)5000噸第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù) ( l ）基礎(chǔ)建設(shè)：新建廠房1000平方米，新建庫房300平方米、辦公室 120 平方米，鍋爐房 30 平方米，試化驗(yàn)室 50 平方米。二、產(chǎn)品方案（一） 擬建規(guī)模 項(xiàng)目建成后，年生產(chǎn)肉羊肉制品1500噸。羊肉深加工產(chǎn)品如丸、串、片、絲、丁系列產(chǎn)品，羊肉西餅、牛肉高溫脆皮腸等產(chǎn)品的生產(chǎn)，促使產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)品品種增加，改變了傳統(tǒng)熟食的加工工藝，使傳統(tǒng)技術(shù)