【正文】 線性關(guān)系計算財務(wù)部報表10部門計劃完成率部門工作計劃完成情況上級直接評分范圍：0100分部門年終總結(jié)采購部開發(fā)部序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1項目計劃完成率＝實際完成項目數(shù)/計劃完成項目數(shù)1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5％，加10分，最高140分；3）比目標值每減少5％，減10分；4）＜目標值的60%，不得分5）其余按線性關(guān)系計算經(jīng)營辦統(tǒng)計2項目費用預(yù)算超支率＝項目實際費用/項目預(yù)算費用1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5％，加10分，最高140分；3）比目標值每減少5％，減10分；4）＜目標值的60%，不得分5）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部3項目進度按項目計劃的時間要求進行每超過一天，減5分；超過10天，不得分評審小組4規(guī)劃方案的質(zhì)量營建計劃或選址方案的資料翔實、思路清晰性，對領(lǐng)導決策的支持力度評審小組直接評分評審資料5單店投資收益率＝單店營業(yè)利潤/單店總投資額1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5％，加10分，最高140分；3）比目標值每減少5％，減10分；4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表6市場調(diào)研市場信息的收集詳實，分析透徹上級直接評分本部門各種資料7房源儲備量符合經(jīng)營要求的店址儲備1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5％，加10分，最高140分；3）比目標值每減少5％，減10分；4）其余按線性關(guān)系計算本部門記錄8部門費用預(yù)算超支率嚴格按預(yù)算和制度控制費用的支出1）＝預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5％，減10分，超過30％，不得分3）每低于預(yù)算值5％，加5分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表9部門計劃完成率部門工作計劃完成情況上級直接評分范圍：0100分部門年終總結(jié)工程部序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1項目計劃完成率＝實際完成項目數(shù)/計劃完成項目數(shù)1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5％，加10分，最高140分；3）比目標值每減少5％，減10分；4）＜目標值的60%，不得分5）其余按線性關(guān)系計算經(jīng)營辦統(tǒng)計2項目費用預(yù)算超支率＝項目實際費用/項目預(yù)算費用1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5％，加10分，最高140分；3）比目標值每減少5％，減10分；4）＜目標值的60%，不得分5）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部3項目預(yù)算差異率＝1－實際審批預(yù)算額/報批預(yù)算額1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5％，減5分；3）比目標值每減少5％，加5分；4）＞目標值的50%，不得分5）其余按線性關(guān)系計算工程部記錄4項目施工質(zhì)量達到項目設(shè)計要求評審小組直接評分評審資料5項目設(shè)計方案可行性、適用性評審小組直接評分評審資料6項目進度按項目計劃的時間要求進行每超過一天，減5分；超過10天，不得分評審小組7項目實施組織對施工隊的監(jiān)理和管理評審小組直接評分評審資料8技術(shù)資料的保存規(guī)范性、完整性評審小組直接評分評審資料9安全生產(chǎn)部門內(nèi)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴重問題加倍計算1）≥目標值，得0分2）＜目標值，得滿分經(jīng)營辦統(tǒng)計10部門費用預(yù)算超支率嚴格按預(yù)算和制度控制費用的支出1）＝預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5％，減10分，超過30％，不得分3）每低于預(yù)算值5％，加5分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表11部門計劃完成率部門工作計劃完成情況上級直接評分范圍：0100分部門年終總結(jié)序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1各單店營業(yè)平均利潤率衡量各單店的總體盈利情況1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5％，加10分，最高140分；3）比目標值每減少5％，減10分；4）＜目標值的70%，不得分5）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表2各單店營業(yè)收入合計衡量各店總體經(jīng)營規(guī)模同上財務(wù)部報表3各單店營業(yè)平均利潤增長率衡量各單店的效益增長情況同上財務(wù)部報表4配送及時率＝及時配送貨物量/計劃配送貨物量同上5庫存資金占用額衡量需求計劃制訂的合理性，避免多做計劃占用資金1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5％，減5分；3）比目標值每減少5％，加5分；最高分120分4）＞目標值的50%，不得分5）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表6各單店日常經(jīng)營費用預(yù)算超支率單店備用金的領(lǐng)用和使用額度的控制程度同上財務(wù)部報表7庫存帳務(wù)處理差錯衡量倉庫臺帳的準確性＝0，得100分＞0，不得分店管部臺帳8業(yè)務(wù)培訓質(zhì)量對單店的培訓工作組織、培訓效果、培訓計劃完成直接上級評價范圍：0120分各單店記錄9產(chǎn)品質(zhì)量漏檢次數(shù)衡量質(zhì)量工作的準確性＝0，得100分每出現(xiàn)一次，減10分＞5次，不得分各單店、店管部記錄10各單店安全生產(chǎn)各單店考核期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴重問題作為否決性指標1）≥目標值，得0分2）＜目標值，得滿分經(jīng)營辦報表11部門費用預(yù)算超支率嚴格按預(yù)算和制度控制費用的支出1）＝預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5％，減10分，超過30％，不得分3）每低于預(yù)算值5％，加5分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表１０部門計劃完成率部門工作計劃完成情況上級直接評分范圍：0100分部門年終總結(jié)店管部單店序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1店營業(yè)利潤率衡量各單店的總體盈利情況1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5％，加10分，最高140分；3）比目標值每減少5％，減10分；4）＜目標值的70%，不得分5）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表2店營業(yè)收入總額衡量各單店的總體經(jīng)營規(guī)模同上財務(wù)部報表3店營業(yè)利潤增長率衡量各單店的效益增長情況同上財務(wù)部報表4顧客投訴次數(shù)單店服務(wù)人員為顧客提供服務(wù)的質(zhì)量和穩(wěn)定性1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5％，減5分；3）＞目標值的50%，不得分4）其余按線性關(guān)系計算店管部檢查報告5加工產(chǎn)品質(zhì)量合格率單店菜品加工制作的質(zhì)量穩(wěn)定性1）＝目標值，得100分2）比目標值每減少5％，減10分；3）＜目標值的70%，不得分4）其余按線性關(guān)系計算店管部檢查報告6產(chǎn)品損耗率＝損耗量/加工產(chǎn)量1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5％，減5分；3）比目標值每減少5％，加2分；最高分120分4）＞目標值的50%，不得分5）其余按線性關(guān)系計算店管部檢查報告7日庫存產(chǎn)品資金占用衡量單店需求計劃的準確性，減少資金占用同上財務(wù)部報表8單店安全生產(chǎn)各單店考核期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴重問題加倍計算1）≥目標值，得0分2）＜目標值，得滿分經(jīng)營辦報表9部門費用預(yù)算超支率嚴格按預(yù)算和制度控制費用的支出1）＝預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5％，減10分，超過30％，不得分3）每低于預(yù)算值5％，加5分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表10部門計劃完成率部門工作計劃完成情況上級直接評分范圍：0100分部門年終總結(jié)營運部序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1公司戰(zhàn)略及規(guī)劃草案設(shè)計質(zhì)量狀況制訂公司戰(zhàn)略和相關(guān)規(guī)劃、計劃的資料翔實、思路清晰性，對領(lǐng)導決策的支持力度上級直接評分范圍：0120分公司戰(zhàn)略、規(guī)劃草案2公司經(jīng)營計劃制訂質(zhì)量狀況制訂計劃與實際執(zhí)行狀況之間的差距上級直接評分范圍：0100分公司年度經(jīng)營計劃、經(jīng)營辦經(jīng)營狀況分析報告4經(jīng)營狀況分析質(zhì)量分析報告的及時、準確、可借鑒性同上經(jīng)營狀況分析報告5公司部門考核管理情況按計劃完成部門考核上級直接評分范圍：0100分年終考核報告6部門費用預(yù)算超支率嚴格按預(yù)算和制度控制費用的支出1）＝預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5％，減10分，超過30％，不得分3）每低于預(yù)算值5％，加5分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表7部門計劃完成率部門工作計劃完成情況上級直接評分范圍：0100分部門年終總結(jié)8安全生產(chǎn)部門內(nèi)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴重問題加倍計算1）≥目標值，得0分2）＜目標值，得滿分經(jīng)營辦統(tǒng)計 8部門計劃完成率部門工作計劃完成情況上級直接評分范圍：0100分部門年終總結(jié)財務(wù)部序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1公司整體費用率反映財務(wù)部對公司整體費用控制情況費用率＝期間費用總額/收入凈額1）=目標值,得100分2）比目標值每降低5％，加5分，最高120分；3）目標值的130％，不得分；4）其余按線性關(guān)系計算同上財務(wù)部報表2流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率反映財務(wù)部對流動資產(chǎn)管理情況＝營業(yè)收入/平均流動資產(chǎn)1）=目標值,得100分2）比目標值每降低5％，加5分，最高120分；3）目標值的130％，不得分；4）其余按線性關(guān)系計算同上財務(wù)分析報告3財務(wù)分析報告質(zhì)量財務(wù)分析報告的及時、準確性及對公司經(jīng)營決策支持程度上級直接評分；范圍：0120分財務(wù)分析報告4財務(wù)制度有效性財務(wù)制度的完整性，手續(xù)的便利性等上級直接評分；范圍：0100分各部門的評價5財務(wù)預(yù)算編制質(zhì)量預(yù)算編制進度完成情況、編制準確性上級直接評分；范圍：0120分財務(wù)部預(yù)算報表及執(zhí)行情況分析6稅務(wù)處理質(zhì)量日常稅務(wù)計算、申報的及時性與準確性，出現(xiàn)的遺漏、錯誤等的數(shù)量＝0，得100分＞0，不得分稅務(wù)報表7帳務(wù)差錯率帳務(wù)出現(xiàn)遺漏、錯誤等的次數(shù)＝0，得100分＞0，不得分財務(wù)部報表8部門費用預(yù)算超支率嚴格按預(yù)算和制度控制費用的支出1）＝預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5％，減10分，超過30％，不得分3）每低于預(yù)算值5％，加5分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表9部門計劃完成率部門工作計劃完成情況上級直接評分范圍：0100分部門年終總結(jié)10安全生產(chǎn)部門內(nèi)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴重問題加倍計算1）≥目標值，得0分2）＜目標值，得滿分經(jīng)營辦統(tǒng)計人力資源部序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1公司辦公費用預(yù)算超支率反映對公司辦公費用控制情況1）＝預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5％，減10分，超過30％，不得分3）每低于預(yù)算值5％，加5分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)報表2招聘完成率計劃招聘數(shù)量和實際招聘數(shù)量之間的差異1）≥目標值，得滿分2）＜目標值的80%，不得分3） 介于其中，按線性關(guān)系計算人力資源部計劃3培訓工作質(zhì)量培訓工作組織、培訓效果、培訓計劃完成直接上級評價范圍：0120分店管部、單店等部門的評價4公司人員考核管理人員考核工作計劃完成情況 上級直接評分；范圍：0100分考核記錄5薪酬計算差錯保證薪酬計算的正確性統(tǒng)計期間內(nèi)錯誤次數(shù)每出現(xiàn)一次，扣10分＞5，不得分人力資源部記錄6公文、檔案管理遺失、差錯情況＞0　不得分＝0　得滿分各種記錄9部門費用預(yù)算超支率嚴格按預(yù)算和制度控制費用的支出1）＝預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5％，減10分，超過30％，不得分3）每低于預(yù)算值5％，加5分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表。各項目的說明如下：協(xié)作滿意度超出目標達到目標接近目標遠低于目標響應(yīng)時間ABCD其它部門/人員提出合理工作協(xié)助要求時，每次及時響應(yīng)其它部門/人員提出合理工作協(xié)助要求時，多數(shù)及時響應(yīng)其它部門/人員提出合理工作協(xié)助要求時，少數(shù)及時響應(yīng)其它部門/人員提出合理工作協(xié)助要求時，從不及時響應(yīng)處理時間ABCD解決問題遠低于預(yù)期時間解決問題在預(yù)期時間內(nèi)解決問題超出預(yù)期時間對于需協(xié)助解決的問題根本不處理業(yè)務(wù)水平ABCD業(yè)務(wù)處理有很強的專業(yè)水平，提供了超出預(yù)期的成果業(yè)務(wù)處理有不錯的專業(yè)水平，提供了預(yù)期的成果業(yè)務(wù)處理有的專業(yè)水平有所欠缺，提供的成果接近預(yù)期業(yè)務(wù)處理有的專業(yè)水平不足，提供的成果達不到預(yù)期結(jié)果反饋ABCD每次都及時將完成情況反饋到要求協(xié)助部門/人員多數(shù)能及時將完成情況反饋到要求協(xié)助部門/人員偶爾能及時將完成情況反饋到要求協(xié)助部門/人員從不及時將完成情況反饋到要求協(xié)助部門/人員協(xié)作態(tài)度ABCD非常主動，積極配合比較主動，能夠配合在花費一定的交涉時間后，能達到目的不主動，通常很難獲得協(xié)作和支持55 / 55附錄八 個人考核表格示例表1：部門負責人月度、季度考核表姓名　部門