【正文】 線性關系計算財務部報表10部門計劃完成率部門工作計劃完成情況上級直接評分范圍：0100分部門年終總結采購部開發(fā)部序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1項目計劃完成率＝實際完成項目數(shù)/計劃完成項目數(shù)1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5％，加10分，最高140分；3）比目標值每減少5％，減10分；4）＜目標值的60%，不得分5）其余按線性關系計算經(jīng)營辦統(tǒng)計2項目費用預算超支率＝項目實際費用/項目預算費用1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5％，加10分，最高140分；3）比目標值每減少5％，減10分；4）＜目標值的60%，不得分5）其余按線性關系計算財務部3項目進度按項目計劃的時間要求進行每超過一天，減5分；超過10天，不得分評審小組4規(guī)劃方案的質(zhì)量營建計劃或選址方案的資料翔實、思路清晰性，對領導決策的支持力度評審小組直接評分評審資料5單店投資收益率＝單店營業(yè)利潤/單店總投資額1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5％，加10分，最高140分；3）比目標值每減少5％，減10分；4）其余按線性關系計算財務部報表6市場調(diào)研市場信息的收集詳實，分析透徹上級直接評分本部門各種資料7房源儲備量符合經(jīng)營要求的店址儲備1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5％，加10分，最高140分；3）比目標值每減少5％，減10分；4）其余按線性關系計算本部門記錄8部門費用預算超支率嚴格按預算和制度控制費用的支出1）＝預算值，得100分2）每超過預算值5％，減10分，超過30％，不得分3）每低于預算值5％，加5分，最高140分4）其余按線性關系計算財務部報表9部門計劃完成率部門工作計劃完成情況上級直接評分范圍：0100分部門年終總結工程部序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1項目計劃完成率＝實際完成項目數(shù)/計劃完成項目數(shù)1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5％，加10分，最高140分；3）比目標值每減少5％，減10分；4）＜目標值的60%，不得分5）其余按線性關系計算經(jīng)營辦統(tǒng)計2項目費用預算超支率＝項目實際費用/項目預算費用1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5％，加10分，最高140分；3）比目標值每減少5％，減10分；4）＜目標值的60%，不得分5）其余按線性關系計算財務部3項目預算差異率＝1－實際審批預算額/報批預算額1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5％，減5分；3）比目標值每減少5％，加5分；4）＞目標值的50%，不得分5）其余按線性關系計算工程部記錄4項目施工質(zhì)量達到項目設計要求評審小組直接評分評審資料5項目設計方案可行性、適用性評審小組直接評分評審資料6項目進度按項目計劃的時間要求進行每超過一天，減5分；超過10天，不得分評審小組7項目實施組織對施工隊的監(jiān)理和管理評審小組直接評分評審資料8技術資料的保存規(guī)范性、完整性評審小組直接評分評審資料9安全生產(chǎn)部門內(nèi)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴重問題加倍計算1）≥目標值，得0分2）＜目標值，得滿分經(jīng)營辦統(tǒng)計10部門費用預算超支率嚴格按預算和制度控制費用的支出1）＝預算值，得100分2）每超過預算值5％，減10分，超過30％，不得分3）每低于預算值5％，加5分，最高140分4）其余按線性關系計算財務部報表11部門計劃完成率部門工作計劃完成情況上級直接評分范圍：0100分部門年終總結序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1各單店營業(yè)平均利潤率衡量各單店的總體盈利情況1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5％，加10分，最高140分；3）比目標值每減少5％，減10分；4）＜目標值的70%，不得分5）其余按線性關系計算財務部報表2各單店營業(yè)收入合計衡量各店總體經(jīng)營規(guī)模同上財務部報表3各單店營業(yè)平均利潤增長率衡量各單店的效益增長情況同上財務部報表4配送及時率＝及時配送貨物量/計劃配送貨物量同上5庫存資金占用額衡量需求計劃制訂的合理性，避免多做計劃占用資金1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5％，減5分；3）比目標值每減少5％，加5分；最高分120分4）＞目標值的50%，不得分5）其余按線性關系計算財務部報表6各單店日常經(jīng)營費用預算超支率單店備用金的領用和使用額度的控制程度同上財務部報表7庫存帳務處理差錯衡量倉庫臺帳的準確性＝0，得100分＞0，不得分店管部臺帳8業(yè)務培訓質(zhì)量對單店的培訓工作組織、培訓效果、培訓計劃完成直接上級評價范圍：0120分各單店記錄9產(chǎn)品質(zhì)量漏檢次數(shù)衡量質(zhì)量工作的準確性＝0，得100分每出現(xiàn)一次，減10分＞5次，不得分各單店、店管部記錄10各單店安全生產(chǎn)各單店考核期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴重問題作為否決性指標1）≥目標值，得0分2）＜目標值，得滿分經(jīng)營辦報表11部門費用預算超支率嚴格按預算和制度控制費用的支出1）＝預算值，得100分2）每超過預算值5％，減10分，超過30％，不得分3）每低于預算值5％，加5分，最高140分4）其余按線性關系計算財務部報表１０部門計劃完成率部門工作計劃完成情況上級直接評分范圍：0100分部門年終總結店管部單店序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1店營業(yè)利潤率衡量各單店的總體盈利情況1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5％，加10分，最高140分；3）比目標值每減少5％，減10分；4）＜目標值的70%，不得分5）其余按線性關系計算財務部報表2店營業(yè)收入總額衡量各單店的總體經(jīng)營規(guī)模同上財務部報表3店營業(yè)利潤增長率衡量各單店的效益增長情況同上財務部報表4顧客投訴次數(shù)單店服務人員為顧客提供服務的質(zhì)量和穩(wěn)定性1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5％，減5分；3）＞目標值的50%，不得分4）其余按線性關系計算店管部檢查報告5加工產(chǎn)品質(zhì)量合格率單店菜品加工制作的質(zhì)量穩(wěn)定性1）＝目標值，得100分2）比目標值每減少5％，減10分；3）＜目標值的70%，不得分4）其余按線性關系計算店管部檢查報告6產(chǎn)品損耗率＝損耗量/加工產(chǎn)量1）=目標值,得100分2）比目標值每提高5％，減5分；3）比目標值每減少5％，加2分；最高分120分4）＞目標值的50%，不得分5）其余按線性關系計算店管部檢查報告7日庫存產(chǎn)品資金占用衡量單店需求計劃的準確性，減少資金占用同上財務部報表8單店安全生產(chǎn)各單店考核期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴重問題加倍計算1）≥目標值，得0分2）＜目標值，得滿分經(jīng)營辦報表9部門費用預算超支率嚴格按預算和制度控制費用的支出1）＝預算值，得100分2）每超過預算值5％，減10分，超過30％，不得分3）每低于預算值5％，加5分，最高140分4）其余按線性關系計算財務部報表10部門計劃完成率部門工作計劃完成情況上級直接評分范圍：0100分部門年終總結營運部序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1公司戰(zhàn)略及規(guī)劃草案設計質(zhì)量狀況制訂公司戰(zhàn)略和相關規(guī)劃、計劃的資料翔實、思路清晰性，對領導決策的支持力度上級直接評分范圍：0120分公司戰(zhàn)略、規(guī)劃草案2公司經(jīng)營計劃制訂質(zhì)量狀況制訂計劃與實際執(zhí)行狀況之間的差距上級直接評分范圍：0100分公司年度經(jīng)營計劃、經(jīng)營辦經(jīng)營狀況分析報告4經(jīng)營狀況分析質(zhì)量分析報告的及時、準確、可借鑒性同上經(jīng)營狀況分析報告5公司部門考核管理情況按計劃完成部門考核上級直接評分范圍：0100分年終考核報告6部門費用預算超支率嚴格按預算和制度控制費用的支出1）＝預算值，得100分2）每超過預算值5％，減10分，超過30％，不得分3）每低于預算值5％，加5分，最高140分4）其余按線性關系計算財務部報表7部門計劃完成率部門工作計劃完成情況上級直接評分范圍：0100分部門年終總結8安全生產(chǎn)部門內(nèi)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴重問題加倍計算1）≥目標值，得0分2）＜目標值，得滿分經(jīng)營辦統(tǒng)計 8部門計劃完成率部門工作計劃完成情況上級直接評分范圍：0100分部門年終總結財務部序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1公司整體費用率反映財務部對公司整體費用控制情況費用率＝期間費用總額/收入凈額1）=目標值,得100分2）比目標值每降低5％，加5分，最高120分；3）目標值的130％，不得分；4）其余按線性關系計算同上財務部報表2流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率反映財務部對流動資產(chǎn)管理情況＝營業(yè)收入/平均流動資產(chǎn)1）=目標值,得100分2）比目標值每降低5％，加5分，最高120分；3）目標值的130％，不得分；4）其余按線性關系計算同上財務分析報告3財務分析報告質(zhì)量財務分析報告的及時、準確性及對公司經(jīng)營決策支持程度上級直接評分；范圍：0120分財務分析報告4財務制度有效性財務制度的完整性，手續(xù)的便利性等上級直接評分；范圍：0100分各部門的評價5財務預算編制質(zhì)量預算編制進度完成情況、編制準確性上級直接評分；范圍：0120分財務部預算報表及執(zhí)行情況分析6稅務處理質(zhì)量日常稅務計算、申報的及時性與準確性，出現(xiàn)的遺漏、錯誤等的數(shù)量＝0，得100分＞0，不得分稅務報表7帳務差錯率帳務出現(xiàn)遺漏、錯誤等的次數(shù)＝0，得100分＞0，不得分財務部報表8部門費用預算超支率嚴格按預算和制度控制費用的支出1）＝預算值，得100分2）每超過預算值5％，減10分，超過30％，不得分3）每低于預算值5％，加5分，最高140分4）其余按線性關系計算財務部報表9部門計劃完成率部門工作計劃完成情況上級直接評分范圍：0100分部門年終總結10安全生產(chǎn)部門內(nèi)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴重問題加倍計算1）≥目標值，得0分2）＜目標值，得滿分經(jīng)營辦統(tǒng)計人力資源部序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1公司辦公費用預算超支率反映對公司辦公費用控制情況1）＝預算值，得100分2）每超過預算值5％，減10分，超過30％，不得分3）每低于預算值5％，加5分，最高140分4）其余按線性關系計算財務報表2招聘完成率計劃招聘數(shù)量和實際招聘數(shù)量之間的差異1）≥目標值，得滿分2）＜目標值的80%，不得分3） 介于其中，按線性關系計算人力資源部計劃3培訓工作質(zhì)量培訓工作組織、培訓效果、培訓計劃完成直接上級評價范圍：0120分店管部、單店等部門的評價4公司人員考核管理人員考核工作計劃完成情況 上級直接評分；范圍：0100分考核記錄5薪酬計算差錯保證薪酬計算的正確性統(tǒng)計期間內(nèi)錯誤次數(shù)每出現(xiàn)一次，扣10分＞5，不得分人力資源部記錄6公文、檔案管理遺失、差錯情況＞0　不得分＝0　得滿分各種記錄9部門費用預算超支率嚴格按預算和制度控制費用的支出1）＝預算值，得100分2）每超過預算值5％，減10分，超過30％，不得分3）每低于預算值5％，加5分，最高140分4）其余按線性關系計算財務部報表。各項目的說明如下：協(xié)作滿意度超出目標達到目標接近目標遠低于目標響應時間ABCD其它部門/人員提出合理工作協(xié)助要求時，每次及時響應其它部門/人員提出合理工作協(xié)助要求時，多數(shù)及時響應其它部門/人員提出合理工作協(xié)助要求時，少數(shù)及時響應其它部門/人員提出合理工作協(xié)助要求時，從不及時響應處理時間ABCD解決問題遠低于預期時間解決問題在預期時間內(nèi)解決問題超出預期時間對于需協(xié)助解決的問題根本不處理業(yè)務水平ABCD業(yè)務處理有很強的專業(yè)水平，提供了超出預期的成果業(yè)務處理有不錯的專業(yè)水平，提供了預期的成果業(yè)務處理有的專業(yè)水平有所欠缺，提供的成果接近預期業(yè)務處理有的專業(yè)水平不足，提供的成果達不到預期結果反饋ABCD每次都及時將完成情況反饋到要求協(xié)助部門/人員多數(shù)能及時將完成情況反饋到要求協(xié)助部門/人員偶爾能及時將完成情況反饋到要求協(xié)助部門/人員從不及時將完成情況反饋到要求協(xié)助部門/人員協(xié)作態(tài)度ABCD非常主動，積極配合比較主動，能夠配合在花費一定的交涉時間后，能達到目的不主動，通常很難獲得協(xié)作和支持55 / 55附錄八 個人考核表格示例表1：部門負責人月度、季度考核表姓名　部門