體系內(nèi)審策劃-文庫吧資料
2025-05-15 23:02本頁面
【正文】 訂的依據(jù)是什幺？有書面的質(zhì)量方針嗎？是否溝通到組織的全體員工？2. 組織的質(zhì)量目標有哪些？是否包含組織的總目標？各職能部門目標和各層級的目標為何？制訂質(zhì)量目標的依據(jù)是什幺？目標是否可以測量？制訂的質(zhì)量目標是否在期限內(nèi)達到？制訂的質(zhì)量目標是否符合顧客的期望？3. 目前質(zhì)量目標的達成狀況如何？對于未達成的質(zhì)量目標是否采取了有關措施？4. 最高管理者是通過什幺方式把顧客的要求和法律法規(guī)的要求溝通到組織的各個層級和全體員工的？我們是如何遵守這些法律法規(guī)的？5. 最高管理者是如何知道組織的資源需求？是否提供了適用的資源？6. 最高管理者如何理解以顧客為中心的理念？是通過什幺途徑什幺方式了解顧客的滿意度？對于顧客不滿意項是如何處理的？7. 顧客投訴是如何處理的？如果沒有發(fā)生顧客投訴，是否就意味顧客滿意呢？8. 組織有哪些激勵員工的措施？最高管理者了解員工的滿意度嗎？9. 最高管理者是如何分配各個部門的職能？如何分配各級管理人員權責？10. 最高管理者如何理解持續(xù)改進？有哪些地方需要持續(xù)改進？是否有具體規(guī)劃？持續(xù)改進的有效性如何？11. 最高管理者是如何監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量的？監(jiān)控的結(jié)果是否能達到預期的效果？12. 最高管理者是如何監(jiān)控員工工作的績效？目前采取的手段有效嗎？13. 最高管理者是如何監(jiān)控員工的工作質(zhì)量？又是如何提升員工的工作技能？14. 組織是否制訂了經(jīng)營計劃？哪些人知道公司的經(jīng)營計劃？質(zhì)量目標是否包含在經(jīng)營計劃中？15. 所有的生產(chǎn)過程、各個班組(包括白班與夜班)，是否設置了質(zhì)量控制人員？當出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時，負責質(zhì)量的人員是否有停止生產(chǎn)的權力？負責質(zhì)量的人員是否開具過生產(chǎn)停工單？最高管理者參與了嗎？16. 當出現(xiàn)質(zhì)量問題，該信息是否第一時間報告到有采取糾正措施權力的管理階層？17. 是否設置了管理代表？管理代表的職責是什幺？管理代表參加了哪些質(zhì)量活動？18. 是否設置了顧客代表？顧客代表的職責是什幺？顧客代表是否參加了組織內(nèi)一些質(zhì)量會議或質(zhì)量活動？顧客代表是否就選擇特殊特性、制定質(zhì)量目標、實施糾正與預防措施、產(chǎn)品的設計等方面發(fā)表過自己的意見或建議？采納了嗎？二、 管理代表審核要點1. 組織是否建立了書面化內(nèi)部審核程序？內(nèi)部審核的相關記錄是否被維持？2. 組織是否對審核的方案進行策劃？方案是否考慮到過程的重要性，區(qū)域的重要性以及以往審核的結(jié)果？3. 是否規(guī)定了審核的準則，范圍，頻次和方法？內(nèi)部審核是否涵蓋了所有與質(zhì)量管理有關的過程活動和班次？4. 審核員是如何選擇的？選擇的依據(jù)是什幺？審核員有無審核自己的工作？5. 受審區(qū)域發(fā)現(xiàn)的不符合項是否采取了糾正措施？審核員是否跟蹤及驗證了糾正措施的有效性？6. 是否有制造過程的審核計劃，是否已經(jīng)進行了制造過程審核？審核結(jié)果如何？7. 組織是否規(guī)定了適當頻率在生產(chǎn)的各個階段對產(chǎn)品進行審核？審核結(jié)果如何？8. 管理者代表是如何提升整個組織對顧客需求認知水平的？9. 管理者代表是否不定期或定期的向最高管理者報告了質(zhì)量體系的運行效果？提出了那些改進的建議？10. 當組織發(fā)生重大的質(zhì)量事故時，管理者代表是否參與了處理？三、 文控的審核要點（PG）1. 是否建立了質(zhì)量手冊？質(zhì)量手冊是否規(guī)定了質(zhì)量管理體系的范圍？是否規(guī)定了過程的順序和過程的相互關系？2. 是否建立了書面的文件控制程序，質(zhì)量記錄控制程序，不合格品控制程序，內(nèi)部審核控制程序，糾正措施程序，預防措施程序與培訓程序？3. 是否對質(zhì)量管理體系所要求的文件進行控制？如何控制？4. 文件發(fā)放前是否經(jīng)過批準？文件變更時是否重新評審與批準？5. 文件的更改和文件現(xiàn)行版本狀態(tài)是否能夠識別？6. 使用場所是否能夠得到文件的最新版本？現(xiàn)場有失效文件嗎？7. 外來文件是否能識別？是否在受控下發(fā)布？8. 文控中心由于積累知識或法律需要而保留的舊版文件能否識別？9. 是否對記錄標識，儲存，保護，保管期限和處置方法做出了相關規(guī)定？10. 是否建立了文件總清單？文件總清單是否定期的更換？11. 對顧客的工程標準或工程規(guī)格，包括顧客提出工程標準變更，是否在不超過兩周工作日完成評審，分發(fā)與執(zhí)行？12. 是否保存了工程標準變更后，生產(chǎn)實施的日期記錄？13. 工程變更完成后，相關的控制計劃，F(xiàn)MEA等文件是否有作
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