體系審核要求ppt課件-文庫吧資料
2025-05-15 22:14本頁面
【正文】 員的談話和相關文件相驗證。 管理評審程序 實施審核的主要活動 —— 首次會議 —— 現場審核 —— 審核組內部交流與匯總 ， 進行質量管理體系有效性的評價和審核結論的形成 —— 末次會議 首次會議的內容 ?人員介紹 (必要時 ) ?組長說明審核的目的范圍 ?審核計劃的確認和調整的說明 ?落實后勤安排 (必要時 ) ?簡要介紹審核的方法和程序 ?請受審核部門明確聯絡員（向導） ?末次會議的時間、參加人員和地點 審核的一般方法 到審核現場后： ?要多看、多問、多聽，必要時抽樣檢測 ； ?隨機抽取需查驗的文件和質量記錄； ?選擇正確的提問對象； ?從問題的各方面去尋找客觀證據； ?做好審核記錄。檢查管理評審報告的結論，是否形成對體系、產品或對資源的改進。檢查管理評審計劃的制定時間是否提前兩周，是否總經理批準，內容是否完整。評審中發(fā)現的問題，以 《 糾正預防措施表 》 的方式發(fā)給責任部門，管理者代表組織跟蹤。評審會議由總經理主持，通過評審應達到對體系的改進或資源的改進或產品的改進。查手冊、程序、作業(yè)文件各一份，看其發(fā)放是否與文件要求一致。 2）文件發(fā)放和標識控制：文件控制人員按照《 文件發(fā)放清單 》 發(fā)放文件，并做發(fā)放登記，文件副本蓋紅色 “ 受控 ” 印章，正本無需蓋章，由文件控制人員予以保存。 檢查表的編制要求 ?對照質量手冊和程序文件； ?突出被審核區(qū)域的主要職能和典型 工作； ?詳細程度要適合審核員的能力； ?要能提醒自己的審核思路。樣本要分布均衡，突出審核重點。 。 。 。 。 體系內審核的四階段 —— 審核策劃 —— 審核準備 —— 審核實施 —— 跟蹤驗證 審核策劃 審核目的 審核范圍 審核依據 審核時機和頻度 審核層次 職責與資源 審核的時間 審核準備 ?審核通知； ?編制審核實施計劃； ?審核的抽樣； ?審核分工； ?編制檢查表 （重要的審核文件）； ?明確審核重點。 ?第二方審核：顧客或其委托的人員（人員是否獲得注冊無要求）。 ?第三方審核依據 ? ISO9001，適用的法律法規(guī)、標準，組織體系文件，顧客投訴等。 內部審核依據 ?組織編制的質量管理體系文件 （手冊、程序文件、第三層次文件、 產品技術文件等 ） ； ?ISO 9001標準； ?適用于組織的產品及過程的有關法律、 法規(guī)（ 國家、行業(yè)、企業(yè)標準，）； ?相關方（顧客）簽訂的合同等。 外部審核目的 一 .第二方審核：選擇、評價供方，促進供方質量改進。 這類組織提供符合要求的認證或注冊 。 第二方審核由組織的相關方 （ 顧客 ） 或由其他人員以相關方的名義進行 。 質量管理體系審核的類型 內部審核 第一方審核 外部審核 第二方審核 第三方審核 內部審核 ： 有時稱為第一方審核 ， 用于內部目的 ， 由組織自己或以組織的名義進行 ， 可作為組織自我聲明的基礎 。報告在審核過程中遇到 的重大障礙以及在審核組和受審核方之間沒有解決的分歧意見。 質量管理體系評價
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