集團(tuán)總經(jīng)理離任(任期)經(jīng)濟(jì)責(zé)任財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告-文庫(kù)吧資料
2025-06-06 08:33本頁(yè)面
【正文】 凈利潤(rùn) 200年 200年 200年 任期合計(jì) 企業(yè)任期實(shí) 際業(yè)績(jī)利潤(rùn) （準(zhǔn)確計(jì)算填列實(shí)際業(yè)績(jī)利潤(rùn)，便于經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果與業(yè)績(jī)考核掛鉤） 年度 利潤(rùn)總額 任期消化以前潛虧 任期新增不良資產(chǎn) 實(shí)際業(yè)績(jī)利潤(rùn) 200年 200年 200年 200年 任期合計(jì) 注：企業(yè)任期實(shí)際業(yè)績(jī)利潤(rùn)＝經(jīng)過(guò)審計(jì)調(diào)整核實(shí)后的任期利潤(rùn)總額＋任期消化以前潛虧－任期新增不良資產(chǎn)（扣除因客觀因素新增不良資產(chǎn)） （四）審計(jì)后主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 （對(duì)企業(yè)審計(jì)后各年度重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行分析，不限于所列指標(biāo)，應(yīng)該與業(yè)績(jī)考核指標(biāo)聯(lián)系，對(duì)于一個(gè)具體的企業(yè)， 將每年度的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)經(jīng)本次審計(jì)后確定的數(shù)值列示出來(lái)。 （三）審計(jì)任期內(nèi)各年經(jīng)營(yíng)成果 200年－ 200年期間集團(tuán)總公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本萬(wàn)元、產(chǎn)品銷售稅金及附加萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)費(fèi)用萬(wàn)元、管理費(fèi)用萬(wàn)元、財(cái)務(wù)費(fèi)用萬(wàn)元（基本為借款利息）、利潤(rùn)總額萬(wàn)元，企業(yè)所得稅萬(wàn)元，凈利潤(rùn)萬(wàn)元。 未分配利潤(rùn)增加萬(wàn)元，由形成。 資本公積增加萬(wàn)元，主要是。 資產(chǎn)分類增減情況簡(jiǎn)表 項(xiàng)目 200 . 200 . 增減額 增減比例 流動(dòng)資產(chǎn) 長(zhǎng)期投資 固定資產(chǎn)凈值 在建工程 無(wú)形資產(chǎn) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 資產(chǎn)總額 負(fù)債 負(fù)債 變化主要是：短期借款增加萬(wàn)元，應(yīng)付賬款增加萬(wàn)元，應(yīng)付賬款增加萬(wàn)元，其他應(yīng)付款增加萬(wàn)元，長(zhǎng)期借款增加萬(wàn)元，其他長(zhǎng)期負(fù)債增加萬(wàn)元等。主要變化原因是等。集團(tuán)總公司 200年月日（審計(jì)期初）資產(chǎn)總額萬(wàn)元，負(fù)債總額萬(wàn)元，所有者權(quán)益萬(wàn)元； 200年 12 月 31日（審計(jì)期末）資產(chǎn)總額萬(wàn)元，負(fù)債總額萬(wàn)元，所有者權(quán)益萬(wàn)元。 損益類情況 項(xiàng)目 日 期 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 利潤(rùn)總額 凈利潤(rùn) 審計(jì)前 審計(jì)后 審計(jì)前 審計(jì)后 審計(jì)前 審計(jì)后 200年 200年 200年 任期合計(jì) 以上資產(chǎn)負(fù)債及損益調(diào)整具體明細(xì)見(jiàn)附件：主要審計(jì)事項(xiàng)調(diào)整表及說(shuō)明。 （ 4）少數(shù)股東權(quán)益情況 項(xiàng) 目 日 期 少數(shù)股東權(quán)益 審計(jì)前 審計(jì)后 200年 12月 31 日 200年 12月 31 日 200年 12月 31 日 少數(shù)股東權(quán)益變化情況及主要原因： 200年、 200年少數(shù)股東權(quán)益分別增 加萬(wàn)元、萬(wàn)元，為清產(chǎn)核資追溯調(diào)減和權(quán)益增加的影響。 （ 2）負(fù)債情況 項(xiàng) 目 日 期 流動(dòng)負(fù)債 長(zhǎng)期負(fù)債 其他負(fù)債 審計(jì)前 審計(jì)后 審計(jì)前 審計(jì)后 審計(jì)前 審計(jì)后 200年 12月 31 日 200年 12月 31 日 200年 12月 31 日 變化情況及原因： 200年負(fù)債總額增加萬(wàn)元，其中：應(yīng)交稅金增加萬(wàn)元、應(yīng)付福利費(fèi)增加萬(wàn)元、應(yīng)付股利減少萬(wàn)元、其他應(yīng)付款增加萬(wàn)元 等 等 。流動(dòng)資產(chǎn)減少中，應(yīng)收款項(xiàng)減少萬(wàn)元，存貨減少萬(wàn)元 等 等 。在完成現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)后進(jìn)入報(bào)告階段，保留現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)審計(jì)小組組長(zhǎng)及部分審計(jì)助理人，整理審計(jì)證據(jù)、匯總審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、落實(shí)違規(guī)依據(jù)，按時(shí)完成了財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告階段工作。 （二）審計(jì)人員組成及審計(jì)分工實(shí)施 我們組成了以主任會(huì)計(jì)師為財(cái)務(wù)審計(jì)組長(zhǎng)、名副主任會(huì)計(jì)師為總復(fù)核人、名部門經(jīng)理為現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，共包括名注冊(cè)會(huì)計(jì)師、名審計(jì)助理人員的財(cái) 務(wù)審計(jì)組。其中，共審計(jì)了二級(jí)單位戶（占總戶數(shù) %）、審計(jì)資產(chǎn)量萬(wàn)元（占資產(chǎn)匯總量 %）；三級(jí)單位戶（占總戶數(shù) %）、審計(jì)資產(chǎn)量萬(wàn)元（占資產(chǎn)匯 總量 %）。 二、審計(jì)實(shí)施情況 （一）審計(jì)范圍的實(shí)施 根據(jù)國(guó)資委批復(fù)的審計(jì)方案，按照重要性原則，我們將被審計(jì)企業(yè)總部及其重要子企業(yè)納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作范圍，其他子企業(yè)視不同情況決定是否納入審計(jì)工作范圍。擔(dān)任董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)主任。二年國(guó)資委任命新的領(lǐng)導(dǎo)班子后， 同志作為集團(tuán)總公司董事長(zhǎng)，黨委書記、法人代表，主要有以下職責(zé)：主持董事會(huì)工作，主持黨委工作。 （二）被審計(jì)企業(yè)負(fù)責(zé)人基本情況 本次被審計(jì)企業(yè)負(fù)責(zé)人 于年月被任命為 集團(tuán)總公司原總經(jīng)理（
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