關(guān)于社區(qū)居委會干部任期和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告(精)-文庫吧資料
2024-10-25 06:48本頁面
【正文】 問題和違反廉政規(guī)定方面的問題。審計(jì)組在局已經(jīng)撤消，原分管財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員已赴新工作崗位的特定情況下，得到了L同志及有關(guān)職能部門的積極支持與配合，工作進(jìn)展順利。審計(jì)組以3年來預(yù)算執(zhí)行審計(jì)結(jié)果為基礎(chǔ)，調(diào)閱了局黨組會議紀(jì)要、局辦公會議紀(jì)要及重要工作報(bào)告等有關(guān)經(jīng)濟(jì)決策文件，召開了領(lǐng)導(dǎo)班子成員、部分司局級干部和處級干部三個(gè)層次的座談會，聽取了各方面的情況和意見，并對局的內(nèi)控制度進(jìn)行了測試。*****三、審計(jì)查出的主要問題與處理處罰意見****四、審計(jì)責(zé)任界定上述存在的問題，經(jīng)審計(jì)查證落實(shí)，并按照《縣級以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定實(shí)施細(xì)則》（審辦發(fā)[2002] 21號）第五條、第六條之規(guī)定，上述存在問題第**條、第**條系**同志主管，**同志應(yīng)負(fù)主管責(zé)任，存在問題第**條、第**條系**同志直接決策，**同志應(yīng)負(fù)直接責(zé)任。實(shí)際結(jié)余情況：截至**年**月止，你校實(shí)際負(fù)債為**元。經(jīng)審計(jì)核實(shí)，資產(chǎn)負(fù)債應(yīng)作以下調(diào)整：調(diào)減**、調(diào)增**。負(fù)債：其他應(yīng)付款**元，借入款項(xiàng)**元，合計(jì)**元。二、主要審計(jì)結(jié)果（一）財(cái)務(wù)收支情況收入結(jié)余收支相抵，結(jié)虧（盈余）**元?，F(xiàn)場審計(jì)業(yè)已結(jié)束，現(xiàn)出具如下審計(jì)報(bào)告：一、基本情況***同志于**年**月至**年**月?lián)文阈ＰｉL，負(fù)責(zé)中心校全面工作，主管財(cái)經(jīng)工作，受托履行財(cái)務(wù)責(zé)任（創(chuàng)造利潤及資產(chǎn)管理的責(zé)任）、會計(jì)責(zé)任（客觀、及時(shí)、有效提供會計(jì)信息的責(zé)任）、經(jīng)營責(zé)任（科學(xué)籌劃、經(jīng)營的責(zé)任）、管理的責(zé)任（組織管理活動，提高管理效益的責(zé)任）、社會責(zé)任（為社會發(fā)展提供貢獻(xiàn)的責(zé)任）、財(cái)經(jīng)責(zé)任（執(zhí)行財(cái)經(jīng)法紀(jì)的責(zé)任）。我們的審計(jì)是依據(jù)《中國內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定進(jìn)行的。本次審計(jì)著重審查了你校**年**月至**年**月的賬務(wù)賬、工會賬、伙食賬的賬簿、記賬憑證、會計(jì)報(bào)表和其他有關(guān)會計(jì)資料。審計(jì)期間，未發(fā)現(xiàn)xxx同志在任職期間存在違反國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和其他違法違紀(jì)的問題。三是信貸管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)。二、存在的問題一是對公存款業(yè)務(wù)發(fā)展不平衡，不夠穩(wěn)定。二是進(jìn)一步加大了考核力度，做到人員、時(shí)間、任務(wù)、責(zé)任四落實(shí)。（四）進(jìn)一步加大不良貸款清收力度，爭取業(yè)務(wù)發(fā)展的主動權(quán)。二是開通了證券客戶交易三方存管業(yè)務(wù)和期貨交易轉(zhuǎn)帳三方存管協(xié)議業(yè)務(wù)。三是進(jìn)一步加大了對小企業(yè)的營銷力度，同時(shí)積極辦理銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，帶動其它業(yè)務(wù)發(fā)展，也為增加全行經(jīng)濟(jì)效益起到了一定作用。一是鎖定重點(diǎn)客戶，實(shí)施重點(diǎn)營銷，逐戶制定綜合營銷方案，同時(shí)由支行組成直銷客戶經(jīng)理組，進(jìn)行高層次營銷。三是全面了解客戶金融服務(wù)需求，搞好差異化營銷工作，進(jìn)一步搞好柜臺服務(wù)。加強(qiáng)了營銷體系建設(shè)，理順了營銷機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)營銷計(jì)劃，加大了績效考核力度。具體審計(jì)情況如下：一、基本情況xxx同志XXXX年X月至XXXX年X月任xxx銀行公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理。本次審計(jì)主要采取審計(jì)調(diào)查和現(xiàn)場抽樣相結(jié)合的方法。現(xiàn)將審計(jì)結(jié)果報(bào)告如下:一、基本情況村集體經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)完成情況 該村有xx人，耕地面積xx畝，以種植經(jīng)濟(jì)作物收入、和外出務(wù)工收入是該村的主要經(jīng)濟(jì)來源。二、審計(jì)評價(jià)該村自2009年8月以來,執(zhí)行財(cái)政部的《村集體經(jīng)濟(jì)組織會計(jì)制度》和
黨政相關(guān)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1