【正文】 完善、規(guī)范基礎(chǔ)管理工作。 XXX公司目前執(zhí)行的安全管理制度規(guī)程有 XXX項，安全操作規(guī)程 XXX項 （ 2）安全法律、制度規(guī)程執(zhí)行情況調(diào)查 通過查閱各種資料、記錄和現(xiàn)場查看， XXX公司對安全法律法規(guī)和安全制度規(guī)程的執(zhí)行情況良好，主要體現(xiàn)在： 19 分廠建立健全了安全管理機(jī)構(gòu)和管理網(wǎng)絡(luò)，設(shè)立了安環(huán)科，設(shè)置 XXXX名專職安全管理人員。 報告涉及安全的法律、法規(guī)要求：《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國職業(yè)病防治法》《大氣污染防治法》、《生產(chǎn)性粉塵作業(yè)危害程度分級》、《環(huán)境噪聲污染防治法》、《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》等。 報告涉及 XXX公司以上所列的危險危害因素。 適用的職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求、安全管理情況、監(jiān) 視與測量記錄等。 二、檢查評估依據(jù) GB/T2800120公司職業(yè)健康安全管理體系程序文件 —《合規(guī)性評價管理程序》。 (完善 ) 針對這些危險有害因素， XXXX制定了相應(yīng)的防范措施，并在實際工作中得到落實，有效地防止了工傷事故和職業(yè)病的發(fā)生。 第 2 頁 共 2 頁 篇六 XXXXX公司安全生產(chǎn)法律法規(guī)規(guī)章制度執(zhí)行和適用情況 檢查評估報告 編寫人： 審核人： 17 批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)日期： 成都春源有限公司概述 內(nèi)容包括業(yè)務(wù)范圍、組織結(jié)構(gòu)，人員、安全領(lǐng)導(dǎo)和職業(yè)安全健康小組成立、專職安全管理人員設(shè)置。 有關(guān)部門將下發(fā)的文件落實到具體人員，并按文件要求抓好文件的 實施。 16 各部門應(yīng)定期和不定期的對本部門文件執(zhí)行情況進(jìn)行自查。 質(zhì)量管理主管隨時對車間各工序操作文件執(zhí)行狀況進(jìn)行檢查（主要為工藝規(guī) 程、崗位 SOP 、工藝質(zhì)量、工藝衛(wèi)生等）并記錄。 非正常情況，不能按崗位操作程序生產(chǎn)時，操作人員應(yīng)做緊急處理并及時上報， 由質(zhì)量保證部提出處理方案批準(zhǔn)后方可繼續(xù)生產(chǎn)。 在嚴(yán)格執(zhí)行各有關(guān)規(guī)定中遇有緊急情況難于按文件指示執(zhí)行時，有詳細(xì)記錄并 及時上報。 文件在實施過程中的合理性、合法性、適時性。 分發(fā)使用的文件應(yīng)為批準(zhǔn)的現(xiàn)行文本。 3. 職責(zé) 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)執(zhí)行。 7 記錄 制度檢查計劃 制度查檢表 制度監(jiān)督檢查計劃 審核人： 總經(jīng)理批準(zhǔn)： 14 4 制度檢查表 檢查人： 被檢查部門： 5 篇五 1. 目 的 了解及掌握各類文件執(zhí)行情況，制訂相應(yīng)處理措施，確保文件的切實執(zhí)行。 檢查過程中檢查人員應(yīng)公平、客觀、認(rèn)真細(xì)心，若所檢查的制度在實際運(yùn)行中存問題，而檢查人員未發(fā)現(xiàn)或知情不報，視嚴(yán)重程度由公司管理層進(jìn)行處罰。 發(fā)現(xiàn)問題的處理 對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，依照公司管理規(guī)章制度執(zhí)行，責(zé)任部門應(yīng)采取措施進(jìn)行整改，對整改情況由企管部跟蹤驗證，并于次月專題會中進(jìn)行通報； 在制度執(zhí)行過程中如發(fā)現(xiàn)制度不適宜、有漏洞，各業(yè)務(wù)模塊制度銜接有漏洞，應(yīng)及時對制度進(jìn)行修訂，將制度系統(tǒng)化； 檢查過程中如被檢查方有質(zhì)疑或雙方有沖突，由行政主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行協(xié)調(diào)解決，如無法協(xié)調(diào)解決可向總經(jīng)理申訴。 檢查人員依照已經(jīng)審核發(fā)布的且現(xiàn)行有效的制度進(jìn)行檢查。 4 檢查流程 檢查前的準(zhǔn)備 由行政部制定監(jiān)督檢查計劃（計劃分為定期計劃和不定期抽查），檢查計劃應(yīng)覆蓋公司所有的制度；在排定計劃時應(yīng)注意： a. 對重要的制度應(yīng)增加檢查頻次； b. 跨部門執(zhí)行的制度，增加制度的檢查頻次； c. 對新制定或重新修訂的制度，增加制度的檢查頻次。 行政部 企管部是制 度監(jiān)督檢查的歸口管理部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的實施。 2 適用范圍 公司所有制度及規(guī)范。 獎勵 a. 對于能夠積極主動修訂、完善制度的部門，視情況由領(lǐng)導(dǎo)班子討論進(jìn)行相應(yīng)的獎勵： b. 檢查人在檢查過程中仔細(xì)認(rèn)真，能夠發(fā)現(xiàn)問題，視情況由領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行相應(yīng)的獎勵： 6 注意事項 7 檢查人員在檢查過程中提問時應(yīng)注意提問方式，應(yīng)多提開放式的問題 ，避免提封閉式的問題； 檢查人員在檢查過程中不限于只檢查被檢查人員提供的記錄，做到公平公正； 被檢查人員在回答檢查人員的問題時，必須將過程描述清楚。 5 獎懲 處罰 對未按照制度執(zhí)行或執(zhí)行不徹底的部門依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰： 發(fā)現(xiàn)一次處罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人 50 元（暫定），如有變動， 另行通知； 如造成一定經(jīng)濟(jì)損失的，由企管部負(fù)責(zé)進(jìn)行調(diào)查并形成調(diào)查報告，由領(lǐng)導(dǎo) 班子討論決定進(jìn)行處罰。 檢查的實施 企管部按照檢查計劃實施檢查，檢查過程中采 用詢問、檢查記錄、現(xiàn)場核實等多種方式展開； 如檢查的制度涉及多個部門時，則依照業(yè)務(wù)流程進(jìn)行全過程的檢查，相關(guān)部門也應(yīng)予以配合； 檢查過程中被檢查部門必須積極配合檢查，積極提供檢查人員要求的資料； 檢查人員必須提前熟悉所要檢查的制度，梳理出檢查的重點，在檢查過程中應(yīng)填寫檢查表，對檢查的情況做好記錄； “檢查表 ”應(yīng)經(jīng)檢查人及被檢查部門簽字確認(rèn)； 6 企管部對檢查結(jié)果形成報告，并于每月組織專題會議予以通報。 制定的制度監(jiān)督檢查計劃應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)； 檢查人員提前一天通知被檢查的部門，如時間沖突可進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。 其他部門 負(fù)責(zé)配合企管部監(jiān)督檢查的實施。 3 職責(zé) 公司領(lǐng)導(dǎo)班子 負(fù)責(zé)對企管部監(jiān)督檢查情況進(jìn)行監(jiān)督。 4 附件 : XX公司監(jiān)督檢查情況記錄表 3 — — XX公司監(jiān)督檢查情況記錄表 受監(jiān)督檢查單位（部門）： 第 頁共 頁 檢查人： 檢查日期： 年 月 日 至 月 日 — 4 — — 5 — 篇二 制度執(zhí)行情況檢查辦法（暫行） 1 目的 通過制度的監(jiān)督檢查，對制度的執(zhí)行情況進(jìn)行驗證，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取措施，確