【正文】 已完成，合同正在洽談簽訂中。4 房屋租賃 水電費(fèi) 月 23 400 27600 水電費(fèi)按每月 400元計(jì)算5 空調(diào)費(fèi) 臺(tái) 3 2700 24300 租賃房屋空調(diào)按 2700每臺(tái)6 交通差旅 費(fèi) 項(xiàng) 1 66000 198000 項(xiàng)目管理人員每三個(gè)月回家一次,往返路費(fèi) 600元，及部分管理人員回公司辦公事 202207 車輛維護(hù) 費(fèi) 項(xiàng) 1 90000 90000 項(xiàng)目上暫按 1輛車考慮（兩個(gè)小車和一個(gè)面包車），每月租金 4000元，租 20個(gè)月，維保和油費(fèi) 1000008 保安工資 人 1 202300 202300 保安平均每月按 1700元，共需保安 7人9 辦公費(fèi) 項(xiàng) 1 10000 73500 紙張、辦公用品、硒鼓每人每 月 50元計(jì)算10空調(diào)、電腦、冰箱、軟件、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、視頻會(huì)議設(shè)備等項(xiàng) 1 75240 75240 空調(diào)購(gòu)買 15臺(tái)（2700 元/臺(tái)），電腦 5臺(tái)（3000 元/臺(tái)），打印機(jī)兩臺(tái)（870 元/臺(tái)），復(fù)印機(jī)一臺(tái)（8000），視頻會(huì)議設(shè)備一套（10000），購(gòu)置的電腦辦公家具后考慮折舊32 / 4811 宣傳費(fèi) 項(xiàng) 1 55500 55500 在圍墻上噴涂公司標(biāo)志、掛標(biāo)幅彩旗等；在工地大門兩側(cè)布置公司宣傳欄等、迎接各種檢查，等，自開工一次性投入30000，至竣工約平均每月1500元，計(jì) 17個(gè)月12 通訊費(fèi) 項(xiàng) 1 90300 90300 項(xiàng)目辦公室電話按 1臺(tái)，每臺(tái)每月 150元考慮；網(wǎng)絡(luò)按每月1200元考慮；項(xiàng)目人員手機(jī)通訊費(fèi)為經(jīng)理 500，各科室主任200，其他人員 100元/月。 238000 6 電費(fèi) 度 主體結(jié)構(gòu)階段 62022度 1054000 7 三、盈虧分 析 　 　 　 60039 31 / 48 現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)成本測(cè)算序號(hào) 項(xiàng)目名稱單位工程量 單價(jià) 合價(jià)平米單價(jià) 備 注1管理人員工資、臨時(shí)工工資項(xiàng) 1 2954000 2954000 管理人員暫按 20人考慮，管理人員工資 8000元（含保險(xiǎn)），廚師每月 2022元，工期 17個(gè)月；工程竣工后維修、資料、結(jié)算等管理人員暫按 6人考慮，延續(xù) 4個(gè)月2 伙食費(fèi) 月 23 　 189000 項(xiàng)目人員每人每天 15元伙食費(fèi)，按 21個(gè)月計(jì)算（包含延續(xù)的 4個(gè)月）。 16811 277380 5 其他機(jī)械 費(fèi) 項(xiàng) 1 100000 零星機(jī)械費(fèi)（如平整場(chǎng)地， 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)運(yùn)材料等）三 盈虧分析 元 42251 現(xiàn)場(chǎng)臨設(shè)成本測(cè)算工程臨時(shí)設(shè)施預(yù)計(jì)總成本序號(hào) 工程內(nèi)容 單位 單價(jià) 工程量 工程總費(fèi)用 備注 剩余殘值一 土建臨設(shè) 1,925,5061 板房 ㎡ 265 653,167 雙層 ㎡ 199 24,007 單層 2 臨設(shè)人工費(fèi)、 材料費(fèi)等 元 698,5763 塔吊、室外 電梯基礎(chǔ) ㎡ 234,770臺(tái)塔吊基礎(chǔ)，含挖塔吊基礎(chǔ)土方、人孔樁、砼材料費(fèi)、鋼筋材料費(fèi)等4 床鋪 個(gè) 200 400 80,000 560005 標(biāo)養(yǎng)室設(shè)備 個(gè) 10,0006 洗車臺(tái) 個(gè) 27,000 大門口洗車臺(tái)7工地監(jiān)控及塔吊運(yùn)營(yíng)監(jiān)控套 25,000 125008 大門 個(gè) 25,000正門 20220，三個(gè)側(cè)門＋辦公區(qū)＋生活區(qū)側(cè)門，各 100075009 電梯防護(hù)門 扇 282 102 28,764用二期的原防護(hù)門，刷漆處理10 竣工清理+其 他零星 ㎡ 119,222竣工清理和其他零星按 元每平米計(jì)入二 臨水 402,90630 / 481 人工費(fèi) ㎡ 4 317,926 4元/m22 消防泵 臺(tái) 28,0003 水泵及水箱 臺(tái) 27,5804 其它 項(xiàng) 29,400三 臨電 1,410,4681 人工費(fèi) ㎡ 98975 316,720 2 臨時(shí)電纜 項(xiàng) 437,278 3 配電箱 套 145,477 4 其它電料 項(xiàng) 510,993 四 剩余殘值 項(xiàng) 1,111,889 合計(jì) 2,626,991 水電費(fèi)用預(yù)估 工程水電費(fèi)成本測(cè)算序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 工程量 單價(jià) 合價(jià) 平米單價(jià)1 一、收入 　 　 　 1231961 2 電費(fèi) 　 　 　 715332 3 水費(fèi) 　 　 　 516629 4 二、支出 　 　 　 1292022 5 水費(fèi) 噸 平均一個(gè)月水消耗量為約 2022m179。2室外施工電梯租賃費(fèi) 臺(tái) 3 66000 進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)為一個(gè)月的 22022元（當(dāng)?shù)貎r(jià)格）29 / 483混凝土泵（柴油泵） m179。22 / 48第五部分 成本策劃合肥 XXXXXXXXX二標(biāo)段成本策劃收入預(yù)計(jì) 支出預(yù)計(jì)序號(hào) 項(xiàng)目名稱 合價(jià) 平米單價(jià) 合價(jià) 平米單價(jià) 盈虧分析1 結(jié)構(gòu)工程 2 裝修工程 3 專業(yè)分包工程 4 垂直運(yùn)輸機(jī)械費(fèi) 5 水電費(fèi) 6 水暖工程（勞務(wù)） 7 電氣工程（勞務(wù)） 8 水暖、電氣（材料） 9 建筑工程直接費(fèi)小計(jì) 10 企業(yè)管理費(fèi)、利潤(rùn) 11 規(guī)費(fèi) 12 安全文明施工費(fèi) 13 稅金 23 / 4814 盈虧合計(jì) 112547555 15 利潤(rùn)率 %、裝修、安裝、專業(yè)分包成本測(cè)算結(jié)構(gòu)工程成本策劃收入預(yù)計(jì) 支出預(yù)計(jì)序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) 合價(jià) 平米單價(jià) 數(shù)量 單價(jià) 合價(jià) 平米單價(jià) 說明 盈虧分析一 結(jié)構(gòu)工程 62469019 786 68013283 856 55442641 所有人工（鋼筋、模板） m2 8501511 2 所有輔材 m2 2045769 3 所有機(jī)械 m2242029 47828221 79481 198 15737238 198 4361737二次結(jié)構(gòu)人工費(fèi) 7178 275 1973928 7178 255 1830370 1435584 二次結(jié)構(gòu)材料費(fèi)1938732 1720382 2183505 周轉(zhuǎn)材料費(fèi) m2 79481 3980408 4150498 1700896 外腳手架 m2 79481 1311443 2813627 15021857 鋼筋 噸 5206 5300 27590758 347 5206 5300 27590758 08 商砼 m3 42027 334 14051966 177 42027 334 14051966 09 套筒 個(gè) 57275 246283 57275 118445 12783825 / 48裝飾工程成本策劃（不含二次結(jié)構(gòu)）收入 支出序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 建筑面積合價(jià) 平米單價(jià) 合價(jià) 平米單價(jià)盈虧分析二 裝飾工程 12796441 161 13632536 8360951 裝修（人工+輔機(jī)+輔材） m2 79481 6914847 87 7515679 6008322 裝修（材料） m2 79481 5881594 74 6116858 23526426 / 48水暖、電氣工程成本策劃（勞務(wù))預(yù)計(jì)收款 預(yù)計(jì)支出費(fèi)用名稱 人工費(fèi) 材料費(fèi) 機(jī)械費(fèi) 直接費(fèi)小計(jì) 設(shè)備費(fèi) 直接費(fèi)/平米 人工費(fèi) 材料費(fèi) 機(jī)械費(fèi) 直接費(fèi)小計(jì) 備注電氣小計(jì) 3電氣 4電氣 5電氣 6電氣 車庫(kù)電氣 水暖小計(jì) 3水暖 4水暖 5水暖 6水暖 車庫(kù)水暖 費(fèi)用匯總 水暖、電氣工程成本策劃（主材)收入 支出序號(hào) 樓號(hào) 費(fèi)用 單方 費(fèi)用 單方1 3電氣 2 4電氣 3 5電氣 4 6電氣 5 車庫(kù)電氣 6 電氣小結(jié) 7 3水暖 8 4水暖 9 5水暖 10 6水暖 11 車庫(kù)水暖 　 小結(jié) 匯總 專業(yè)分包工程成本策劃收入 支出項(xiàng)目名稱 單位建筑面積 合價(jià) 平米單價(jià) 合價(jià) 平米單價(jià)盈虧分析三 專業(yè)分包 8638916 7964074 6748421 土方工程 挖土方 m2 79481 320977 184615 136362 回填土 m2 79481 569492 605172 356812 防水工程 m2 79481 0水泥基滲透結(jié)晶性防水涂料(不小于 1kg)m2 79481 181954 99652 82301 水泥基滲透結(jié)晶 m2 79481 647883 25915328 / 48性防水涂料(不小于 ) 防水 m2 79481 504884 190734 JS防水涂料 m2 79481 378699 12688 2厚 JS防水涂料 m2 79481 18570 9904 8666 3厚 JS防水涂料 m2 79481 18460 10615 3+3SBS防水卷材 m2 79481 226258 266193 煙道工程 79481 煙道 ㎡ 79481 155952 126496 29456 煙道出屋面 ㎡ 79481 4080 1920 21604 保溫工程 ㎡ 79481 2936446 1674535 通風(fēng)空調(diào) ㎡ 79481 755070 635848 1192226 外墻仿石涂料 ㎡ 79481 1920223 0 施工機(jī)械成本測(cè)算工程機(jī)械費(fèi)成本測(cè)算序號(hào) 項(xiàng)目名稱單位 工程量 單價(jià) 合價(jià)平米單價(jià) 備 注一 收入 1989052 1 地泵費(fèi) 2 塔吊、提 升電梯 二 支出 1946802 月 10 560000 3棟高層，兩臺(tái)臺(tái) 80塔吊塔共計(jì) 2臺(tái)，每臺(tái)月租賃費(fèi)28000元。消防供水系統(tǒng)。開關(guān)、插座。低壓配電線路敷設(shè)。高（低）壓配電裝置。待消防工程完成后，要求消防、電力專業(yè)分包盡快組織相關(guān)部門進(jìn)行消電檢工作。電力系統(tǒng)調(diào)試要跟現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度，是否具備送電或者局部送電條件等因素進(jìn)行調(diào)試，線纜及線路的測(cè)試主要是為了保證線路能安全供電，做好線纜、設(shè)備絕緣測(cè)試記錄，配電箱（柜）一次回路絕緣檢測(cè)記錄，二次回路的保險(xiǎn)、接線等是否正常。配電箱及其至設(shè)備控制箱線路和配電箱的檢查。母線槽的檢查、測(cè)試。盡量提前將電梯安裝到位，解決后期施工電梯拆除后施工運(yùn)輸問題。本項(xiàng)目電梯安裝屬于甲方直接分包。與通風(fēng)專業(yè)技術(shù)人員根據(jù)圖紙要求及產(chǎn)品外觀，確定各風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)時(shí)候能滿足風(fēng)機(jī)安裝需要。重點(diǎn)做工序銜接工作。本工程通風(fēng)主要涉及車庫(kù)排煙系統(tǒng)、公共區(qū)域正壓送風(fēng)系統(tǒng)。另外保證不影響整體落架時(shí)間。安裝時(shí)間需與地面裝修施工做好配合。減輕后期工作壓力。要求根據(jù)圖紙準(zhǔn)確定位。線路絕緣測(cè)試，確保設(shè)備安裝后供電線路正常工作、設(shè)備安裝運(yùn)行。線路敷設(shè)階段，待裝修工程有工作面移交電氣施工隊(duì)時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織人力進(jìn)行戶內(nèi)電線敷設(shè)、開關(guān)面板安裝、燈具安裝。為下一步裝修做好準(zhǔn)備。二次結(jié)構(gòu)施工階段重點(diǎn)工作為配電箱安裝、二次結(jié)構(gòu)墻體線管、電盒安裝。重點(diǎn)是做好定位、固定、成品保護(hù)等工作。頂板內(nèi)電管預(yù)留在結(jié)構(gòu)定頂板下層筋綁扎完畢后電氣施工人員及時(shí)進(jìn)行預(yù)埋管的敷設(shè)。見后附表內(nèi)控總進(jìn)度計(jì)劃 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)及驗(yàn)收計(jì)劃序號(hào) 節(jié)點(diǎn)（驗(yàn)收）項(xiàng)目 施工（驗(yàn)收）日期 備注1 地下防水工程 2022509 確保節(jié)點(diǎn)工期2 結(jié)構(gòu)正負(fù)零 2022613 確保節(jié)點(diǎn)工期3 地下結(jié)構(gòu)驗(yàn)收 20220719～20220720 確保節(jié)點(diǎn)工期4 二次結(jié)構(gòu)插入 2022825 確保合同工期5 室外電梯安裝 20220919～20220925 確保合同工期6 第一階段主體驗(yàn)收 20221108～20221114 18層以下主體結(jié)構(gòu)7 主體封頂 20221227 確保節(jié)點(diǎn)工期8 第二階段主體驗(yàn)收 20220120～20220126 剩余主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收9 裝修插入 20220914 確保節(jié)點(diǎn)工期10 屋面施工 20220218～20220326 確保合同工期11 外裝驗(yàn)收 20220602～20220615 確保合同工期12 內(nèi)裝驗(yàn)收（分戶驗(yàn)收） 20220901～20220910 確保合同工期13 竣工備案 20220911 確保合同工期14 交房 20220912～20221011 確保合同工期 按施工能力分析，結(jié)構(gòu)按五天一層施工基本是分公司平均公建施工能力，20 / 48總工期可壓縮量很小，因此，必須確保樁基工程移交、結(jié)構(gòu)工程等節(jié)點(diǎn)工期目標(biāo)，同時(shí)，二次結(jié)構(gòu)及裝修必須提前插入，結(jié)構(gòu)及裝修施工同時(shí)進(jìn)行，否則，總工期目標(biāo)很難實(shí)現(xiàn)。如下表所示：項(xiàng)目部各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案一覽表序號(hào) 應(yīng)急預(yù)案名稱 主要內(nèi)容18 / 481 《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》 項(xiàng)目部成立安全應(yīng)急救援小組責(zé)任劃分及個(gè)人