【正文】 、對(duì)出現(xiàn)違反安全、衛(wèi)生規(guī)定，出現(xiàn)火災(zāi)或食物中毒的食堂，視情節(jié)輕重，追究當(dāng)事人和領(lǐng)導(dǎo)者的責(zé)任，處以罰款，情節(jié)嚴(yán)重的追究法律責(zé)任。 九、物資進(jìn)倉要保持清潔衛(wèi)生，存放要生熟分開，包裝食品要離地存放，散裝食品應(yīng)用容器加蓋存放，注意保質(zhì)、保鮮。 七、餐具和盛放直接入口食品、容器，使用前必須洗凈消毒；炊具用具用后清洗干凈,保持清潔。 五、加工烹飪食品的營養(yǎng)要搭配合理，要符合職工及患者的健康需求。上班時(shí)間要穿工作服，戴帽、口罩、號(hào)碼、胸卡等；出售直接入口食品時(shí)，必須使用售貨工具。 二、膳食工作要堅(jiān)持為我院干部職工及患者生活服務(wù)的宗旨，以“管理育人”、“服務(wù)育人”為目的，開展各種形式的經(jīng)營服務(wù)活動(dòng)，堅(jiān)持優(yōu)質(zhì)服務(wù)，講究職業(yè)道德。該環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)是：缺乏有效的業(yè)務(wù)外包會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制，未能全面真實(shí)地記錄和反映醫(yī)院業(yè)務(wù)外包各環(huán)節(jié)的資金流和實(shí)物流情況，可能導(dǎo)致醫(yī)院資產(chǎn)流失或貶損；業(yè)務(wù)外包相關(guān)會(huì)計(jì)處理不當(dāng)，可能導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)告信息失真；結(jié)算審核不嚴(yán)格、支付方式不恰當(dāng)、金額控制不嚴(yán)，可能導(dǎo)致醫(yī)院資金損失或信用受損。第五，根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果對(duì)業(yè)務(wù)外包是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)作出總體評(píng)價(jià)，據(jù)此對(duì)業(yè)務(wù)外包管理制度和流程進(jìn)行改進(jìn)和優(yōu)化。第三，組織有關(guān)職能部門、財(cái)會(huì)部門、質(zhì)量控制部門的相關(guān)人員，嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)承包方交付的產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行審查和全面測(cè)試，確保產(chǎn)品或服務(wù)符合需求，并出具驗(yàn)收證明。一般而言，可以對(duì)最終產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行一次性驗(yàn)收，也可以在整個(gè)外包過程中分階段驗(yàn)收。該環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)是：驗(yàn)收方式與業(yè)務(wù)外包成果交付方式不匹配，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)不明確，驗(yàn)收程序不規(guī)范，使得驗(yàn)收工作流于形式，不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)外包質(zhì)量低劣等情況，可能導(dǎo)致醫(yī)院遭受損失。第六，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)外包過程中形成的商業(yè)信息資料的管理。第四，對(duì)重大業(yè)務(wù)外包的各種意外情況做出充分預(yù)計(jì)，建立相應(yīng)的應(yīng)急處理機(jī)制，制定臨時(shí)替代方案，避免業(yè)務(wù)外包失敗造成醫(yī)院生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中斷。第二，對(duì)承包方的履約能力進(jìn)行持續(xù)評(píng)估，包括承包方對(duì)該項(xiàng)目的投入是否能夠支持其產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量達(dá)到醫(yī)院預(yù)期目標(biāo)，承包方自身的財(cái)務(wù)狀況、生產(chǎn)能力、技術(shù)創(chuàng)新能力等綜合能力是否滿足該項(xiàng)目的要求。該環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)是：承包方在合同期內(nèi)因市場(chǎng)變化等原因不能保持履約能力，無法繼續(xù)按照合同約定履行義務(wù)，導(dǎo)致業(yè)務(wù)外包失敗和本醫(yī)院生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中斷；承包方出現(xiàn)未按照業(yè)務(wù)外包合同約定的質(zhì)量要求持續(xù)提供合格的產(chǎn)品或服務(wù)等違約行為，導(dǎo)致醫(yī)院難以發(fā)揮業(yè)務(wù)外包優(yōu)勢(shì)，甚至遭受重大損失；管控不力，導(dǎo)致商業(yè)秘密泄露。（六）業(yè)務(wù)外包過程管理根據(jù)業(yè)務(wù)外包合同的約定承包方會(huì)采取在特定時(shí)點(diǎn)向醫(yī)院一次性交付產(chǎn)品或在一定期間內(nèi)持續(xù)提供服務(wù)的方式交付業(yè)務(wù)外包成果。第三，與承包方建立并保持暢通的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)并有效解決業(yè)務(wù)外包過程存在的問題。主要管控措施：第一，按照業(yè)務(wù)外包制度、工作流程和相關(guān)要求，制定業(yè)務(wù)外包實(shí)施的管控措施，包括落實(shí)與承包方之間的資產(chǎn)管理、信息資料管理、人力資源管理、安全保密管理等機(jī)制，確保承包方在履行外包業(yè)務(wù)合同時(shí)有章可循。醫(yī)院在組織開展業(yè)務(wù)外包時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)外包合同條款，落實(shí)雙方應(yīng)投入的人力資源、資金、硬件及專有資產(chǎn)等，明確承包方提供服務(wù)或產(chǎn)品的工作流程、模式、職能架構(gòu)、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃等內(nèi)容。第七，在違約責(zé)任方面，制定既具原則性又體現(xiàn)一定靈活性的合同條款，以適應(yīng)環(huán)境、技術(shù)和醫(yī)院自身業(yè)務(wù)的變化。第五，在合同的保密事項(xiàng)方面，應(yīng)具體約定對(duì)于涉及本醫(yī)院機(jī)密的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)，承包方有責(zé)任履行保密義務(wù)。第三，在合同的權(quán)利和義務(wù)方面，明確醫(yī)院有權(quán)督促承包方改進(jìn)服務(wù)流程和方法，承包方有責(zé)任按照合同協(xié)議規(guī)定的方式和頻率，將外包實(shí)施的進(jìn)度和現(xiàn)狀告知醫(yī)院，并對(duì)存在問題進(jìn)行有效溝通。主要管控措施：第一，在訂立外包合同前，充分考慮業(yè)務(wù)外包方案中識(shí)別出的重要風(fēng)險(xiǎn)因素，并通過合同條款予以有效規(guī)避或降低。（四）簽訂業(yè)務(wù)外包合同確定承包方后醫(yī)院應(yīng)當(dāng)及時(shí)與選定的承包方簽訂業(yè)務(wù)外包合同，約定業(yè)務(wù)外包的內(nèi)容和范圍，雙方權(quán)利和義務(wù)，服務(wù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，保密事項(xiàng)，費(fèi)用結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)和違約責(zé)任等事項(xiàng)。第五，引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，按照有關(guān)法律法規(guī)，遵循公開、公平、公正的原則，采用公開招標(biāo)等適當(dāng)方式，擇優(yōu)選擇承包方。第三，考察候選承包方從事類似項(xiàng)目的成功案例、業(yè)界評(píng)價(jià)和口碑。主要管控措施：第一，充分調(diào)查候選承包方的合法性，即是否為依法成立、合法經(jīng)營的專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)或經(jīng)濟(jì)組織，是否具有相應(yīng)的經(jīng)營范圍和固定的辦公場(chǎng)所。（三）選擇承包方選擇承包方是指醫(yī)院應(yīng)當(dāng)按照批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)外包實(shí)施方案選擇承包方。第三，總會(huì)計(jì)師或醫(yī)院分管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)參與重大業(yè)務(wù)外包的決策，對(duì)業(yè)務(wù)外包的經(jīng)濟(jì)效益做出合理評(píng)價(jià)。同時(shí)加大對(duì)分公司重大業(yè)務(wù)外包的管控力度，避免因分公司越權(quán)進(jìn)行業(yè)務(wù)外包給醫(yī)院帶來不利后果。主要管控措施：第一，建立和完善業(yè)務(wù)外包的審核批準(zhǔn)制度。（二）審核批準(zhǔn)審核批準(zhǔn)是指醫(yī)院應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的權(quán)限和程序?qū)徍伺鷾?zhǔn)業(yè)務(wù)外包實(shí)施方案。第三，根據(jù)醫(yī)院年度預(yù)算以及生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，對(duì)實(shí)施方案的重要方面進(jìn)行深入評(píng)估及復(fù)核，包括承包方的選擇方案、外包業(yè)務(wù)的成本效益及風(fēng)險(xiǎn)、外包合同期限、外包方式、員工培訓(xùn)計(jì)劃等，確保方案的可行性。主要管控措施：第一，建立和完善業(yè)務(wù)外包管理制度，根據(jù)各類業(yè)務(wù)與核心主業(yè)的關(guān)聯(lián)度、對(duì)外包業(yè)務(wù)的控制程度以及外部市場(chǎng)成熟度等標(biāo)準(zhǔn)，合理確定業(yè)務(wù)外包的范圍，并根據(jù)是否對(duì)醫(yī)院生產(chǎn)經(jīng)營有重大影響對(duì)外包業(yè)務(wù)實(shí)施分類管理，以突出管控重點(diǎn)，同時(shí)明確規(guī)定業(yè)務(wù)外包的方式、條件、程序和實(shí)施等相關(guān)內(nèi)容。外包業(yè)務(wù)審核制度與程序 各環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施（一）制定業(yè)務(wù)外包實(shí)施方案制定業(yè)務(wù)外包實(shí)施方案是指醫(yī)院根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和業(yè)務(wù)外包管理制度，結(jié)合確定的業(yè)務(wù)外包范圍，制定實(shí)施方案。（九）不使用政府規(guī)定淘汰的餐盒等違禁用品。（四）庫房整齊清潔，分類存放，防鼠、防潮。（三）對(duì)餐具清潔及消毒進(jìn)行檢查（抽查取樣化驗(yàn)）。（二）對(duì)冰箱食材進(jìn)行抽檢，檢查是否存在變質(zhì)、變味情況，防止流入下一道加工工序。（一）對(duì)原材料及所出售食品、商品進(jìn)行抽檢，檢查是否符合標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)有化驗(yàn)單為證。職工食堂、被服洗滌、環(huán)境衛(wèi)生、綠化監(jiān)管 由后勤設(shè)備科牽頭與醫(yī)院院感部門及相關(guān)職能部門人員組成檢查組定期或不定期開展以下工作。 日常監(jiān)督管理 甲方除按合同約定對(duì)外包服務(wù)公司進(jìn)行監(jiān)督管理外，還要進(jìn)行各主要環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查。 甲方原固定資產(chǎn)管理 醫(yī)院原有資產(chǎn)交由承包方使用管理的，承包方應(yīng)按合同條款約定，保持資產(chǎn)狀態(tài)良好，合同期滿雙方按合同約定簽字交接。 醫(yī)院外包項(xiàng)目 主要是指為實(shí)現(xiàn)醫(yī)院的經(jīng)營目標(biāo)，通過合同形式約定由外包服務(wù)提供商（即：承包商）提供的某些部分或全部服務(wù)。 醫(yī)院后勤外包項(xiàng)目范圍 醫(yī)院食堂、被服洗滌、生活垃圾運(yùn)送、環(huán)境衛(wèi)生、綠化。 為加強(qiáng)對(duì)外包服務(wù)公司的管理，規(guī)范外包公司人員的行為，確保項(xiàng)目外包期間醫(yī)院的利益,實(shí)現(xiàn)醫(yī)院外包項(xiàng)目的經(jīng)營目標(biāo)，特制定本規(guī)定。 如承包商未按合同規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)，后勤設(shè)備科未及時(shí)發(fā)現(xiàn)情況，出現(xiàn)問題由承包商主要負(fù)責(zé)，醫(yī)院根據(jù)情況，酌情對(duì)相應(yīng)科室及相關(guān)人員要按照醫(yī)院相應(yīng)規(guī)章制度進(jìn)行處理。 四、醫(yī)院食堂外包期間的質(zhì)量管理。 三、醫(yī)院食堂外包業(yè)務(wù)由醫(yī)院后勤設(shè)備科統(tǒng)一規(guī)劃與審批，食堂外包項(xiàng)目的招標(biāo)由采購部門負(fù)責(zé)，運(yùn)營、檢查等日常管理工作由業(yè)務(wù)外包部門負(fù)責(zé)。 二、后勤設(shè)備科一旦發(fā)現(xiàn)承包商未按規(guī)定執(zhí)行合同內(nèi)容，一般情況下可提出警告，限期改正，如有嚴(yán)重違約申請(qǐng)科室或部門，可匯報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)后，由醫(yī)院辦公會(huì)決定是否重新招標(biāo)更換承包商。 一、各承包商嚴(yán)格遵照合同內(nèi)容執(zhí)行，依照法律法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，履行合同義務(wù)，承擔(dān)相應(yīng)安全生產(chǎn)責(zé)任。食堂外包業(yè)務(wù)管理制度十、科室領(lǐng)用的物品質(zhì)量、規(guī)格不合格者，可當(dāng)天內(nèi)到庫房退換。因報(bào)損減少的，經(jīng)后勤設(shè)備科批準(zhǔn)，方可補(bǔ)發(fā)。無“領(lǐng)物單”，一律不受理。六、在物資下送過程中供應(yīng)室與醫(yī)療科室發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，由雙方護(hù)士長本著相互尊重、互諒互讓的原則適時(shí)穩(wěn)妥處理。否則供應(yīng)室人員有權(quán)退回，暫不回收，傳染病人用物應(yīng)由科室先做到初步消毒處理后，標(biāo)明記號(hào)，再交供應(yīng)室做單獨(dú)處理。三、工作人員發(fā)放和回收更換物品要做到：數(shù)目清楚、質(zhì)地完好，若有數(shù)量短缺、質(zhì)量有損、既要當(dāng)面分清責(zé)任，又要時(shí)候妥善處理。醫(yī)院物資下送制度為了加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)部成員之間的溝通，便于及時(shí)掌握各科室物資需用情況，提高工作效率，保證物資配送整體工作有序、高效的進(jìn)行，特制定本管理制度：一、物資下送工作人員要嚴(yán)格遵守國家的相關(guān)法律，遵守醫(yī)院的規(guī)章制度，不得違規(guī)下送物資。（三）定期檢查、定期消毒、定期保養(yǎng)。八、醫(yī)院物資使用制度（一）各科室在使用過程中機(jī)器設(shè)備物資，定位放置，標(biāo)識(shí)明顯，不得隨意挪動(dòng)為止。無“出庫申請(qǐng)單”，一律不受理（四）庫房應(yīng)堅(jiān)持物資供應(yīng)制度。（二）供應(yīng)物品要做到：數(shù)目清楚、質(zhì)地完好，若有數(shù)量短缺、質(zhì)量有損、既要當(dāng)面分清責(zé)任，又要事后妥善處理。確保物資出庫準(zhǔn)確性，有利于考核各科室的成本核算。規(guī)定以舊換新的物品必需以舊換新，否則不給領(lǐng)取。會(huì)計(jì)、保管、科室各個(gè)物資明細(xì)帳都相符。（二）出庫單一式三聯(lián)，會(huì)計(jì)記帳聯(lián)、保管聯(lián)，科室領(lǐng)用聯(lián)。（五）要做好防火、防盜、防爆工作，庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。（三）庫存物資要定期進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬物卡相符。 五、物資保管制度（一）物資應(yīng)合理存放，做到整齊美觀，便于計(jì)數(shù)、發(fā)放、盤點(diǎn)。盤點(diǎn)表報(bào)一式三份（庫房一份，后勤設(shè)備科一份，主管領(lǐng)導(dǎo)一份。 （九）手續(xù)不全的提貨領(lǐng)物品事項(xiàng)，保管員有權(quán)拒絕發(fā)放。（七）同類物品應(yīng)集中存放同一場(chǎng)所擺放時(shí)注意取拿方向一致。（五）對(duì)于物資驗(yàn)收入庫過程中的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品名等不相符的現(xiàn)象，保管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視其程度報(bào)告后勤設(shè)備科、財(cái)務(wù)科和主管領(lǐng)導(dǎo)處理。 （四）物資驗(yàn)收無誤后，由庫房填寫《驗(yàn)收入庫單》作為入庫上賬的依據(jù)，填寫《驗(yàn)收入庫單》（一式三份：一份給采購，一份給后勤設(shè)備科，一份會(huì)計(jì)留存）。（二）入庫物資與請(qǐng)購單不符、不成套、不齊全等，立即告知供貨商，供貨商要采取相應(yīng)的處理，不得拖延。 （五）各科室未辦請(qǐng)購、審批手續(xù)而擅自采購的物品，一律不得驗(yàn)收入庫。一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫保管登記臺(tái)帳，一聯(lián)采購保存，一聯(lián)財(cái)務(wù)作帳并登明細(xì)帳。（二）驗(yàn)收時(shí)必須有采購人員、庫房人員、具體使用科室負(fù)責(zé)人三方在場(chǎng)共同驗(yàn)收，否則不得填寫入庫單。（五）采購員將醫(yī)院所需的物品送至醫(yī)院，由醫(yī)院倉庫保管員驗(yàn)收、入庫、登記、上賬。審批需12個(gè)工作日。（二）每月3日前，倉庫保管將全院的申購計(jì)劃進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫《物品申購表》并打印交于辦公室。（八）嚴(yán)禁無計(jì)劃無單據(jù)采購，違者追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 （六）因搶救等特殊情況的零星采購，應(yīng)采取先請(qǐng)示后采購、急事急辦的原則，從速采購，保證急需。為防止盲目采購和工作漏洞，采購員在進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查后，須制填價(jià)格比對(duì)表交院領(lǐng)導(dǎo)審核確定后方可采購。物資購來后，必須由倉庫及具體使用科室驗(yàn)收后才準(zhǔn)入庫。 （二）辦公室應(yīng)根據(jù)倉庫上報(bào)的計(jì)劃在當(dāng)日及時(shí)匯編上報(bào)，由會(huì)計(jì)核對(duì)、院長審核、審批批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購。（三）申購單一式三聯(lián)，所有字簽完以后，申購科室自己留存一聯(lián)作為科室留底，交倉庫一聯(lián)作為收（入）庫核對(duì)用，交財(cái)務(wù)一聯(lián)作為財(cái)務(wù)核對(duì)付款用。醫(yī)院物資管理制度 一、申購制度 （一）要采買物資首先要填寫申購單，并經(jīng)過申購批準(zhǔn)，沒有經(jīng)過申購批準(zhǔn)的物資一律不得采買，違規(guī)采買，財(cái)務(wù)將給于不報(bào)銷處理。（三）交接過程中發(fā)生故障，應(yīng)停止交接，由交班人員負(fù)責(zé)處理事故，接班人協(xié)助事故處理。 四、不能交接班之情況：（一）上一班運(yùn)行情況未交待清楚，記錄不規(guī)范，操作間不整潔。（三）交班人員必須詳細(xì)介紹其值班情況、機(jī)器運(yùn)行情況及存在的未處理問題。三、交班制度（一）交接班人員必須當(dāng)面交接并簽名。（三）檢查儀器、工具等物品是否齊全、完好，各機(jī)房是否干凈整潔。二、接班制度（一）認(rèn)真聽取交班人員的值班和設(shè)備運(yùn)行情況報(bào)告。（5） 值班人員不得私自調(diào)班，因特殊情況要調(diào)班，必須向主管 申請(qǐng)。（三）應(yīng)按規(guī)定巡查設(shè)備運(yùn)行情況，并巡查其它設(shè)備、設(shè)施狀況， 發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障應(yīng)馬上排除，如無法處理應(yīng)及時(shí)向班長或主管匯報(bào)。（二）值班（夜班）人員應(yīng)處理好本班報(bào)修工作，不能處理的應(yīng)注明原因。九、對(duì)醫(yī)院比較重要的機(jī)房每天巡查一次，配電室、中央空調(diào)機(jī)房、水泵房、真空房、中心供氧、污水處理、消防機(jī)房必須每天都巡查一次并有相關(guān)巡查記錄。 三、經(jīng)常組織有關(guān)人員排查醫(yī)院安全隱患，并及時(shí)進(jìn)行整改。 二、充分利用一切可利用的宣傳媒體，進(jìn)行經(jīng)常性的安全教育和法制教育。 一、醫(yī)院成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定綜合治理工作方案和切實(shí)可行的措施。醫(yī)院安全巡查制度 為確保醫(yī)院安全、穩(wěn)定，保證醫(yī)務(wù)人員和廣大患者的身體健康、生命財(cái)產(chǎn)安全和正常的醫(yī)療秩序，維護(hù)社會(huì)的安定團(tuán)結(jié)，牢固樹立醫(yī)院醫(yī)療“安全第一，預(yù)防為主”的指導(dǎo)思想，切實(shí)承擔(dān)醫(yī)院管理和保護(hù)所有人員平安的責(zé)任，確保醫(yī)院工作有序的開展，特制定醫(yī)院安全巡查制度。 六、嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)出。工作人員須能熟練使用消防器材。 五、嚴(yán)格禁火制度。 四、注意隨手關(guān)閉好門窗,經(jīng)常查看防護(hù)網(wǎng)、密封條防護(hù)情況,謹(jǐn)防小動(dòng)物竄入配電間而發(fā)生意外。精心維護(hù)和保養(yǎng)好設(shè)備,確保正常安全供電。 二、嚴(yán)格操作規(guī)程和完全生產(chǎn)規(guī)則,杜絕違章操作和不安全行為。 一、配電房工作人員須持證上崗,按時(shí)參加技術(shù)培訓(xùn)和安全教育活動(dòng)。配電房安全管理制度（四）（一）設(shè)備維修備品備件由專人實(shí)行統(tǒng)一管理。三、 、備件、材料（低值易耗品例外）； 。 ； ； ；設(shè)備發(fā)生故障或停運(yùn)檢修； 、代換或加工修理； 1.?二、空調(diào)系統(tǒng)報(bào)告記錄管理制度 ，當(dāng)班人員不準(zhǔn)離場(chǎng)，待事故處理完畢后方可交接班。???????? ，并認(rèn)真查閱前班運(yùn)行記錄。??????（七）值班人員要求具備給排水、電氣等暖通空調(diào)方面的專業(yè)知識(shí)并經(jīng)培訓(xùn)后持證上崗。如遇緊急