【正文】 段。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它將決定產(chǎn) 29 品的特性，公司制定并保持《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》，對(duì)開(kāi)發(fā)全過(guò)程實(shí)施 控制和管理。 顧客溝通 公司營(yíng)銷部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行有效溝通 ，并嚴(yán)格執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》要求，保證充分而準(zhǔn)確地掌握顧客對(duì)公司產(chǎn)品的反饋信息，并將反饋信息及時(shí)傳遞到相關(guān)單位實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，營(yíng)銷部應(yīng)有效安排，通過(guò)電話、傳真等方式實(shí)施與顧客溝通。 營(yíng)銷部對(duì)評(píng)審的結(jié)果及評(píng)審引起的措施予以記錄并保存，按《記錄控制程序》執(zhí)行控制。 合同簽定后，營(yíng)銷部負(fù)責(zé)按以下程序?qū)⑾嚓P(guān)文件發(fā)到有關(guān) 單位： 有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 營(yíng)銷部在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的 承諾（如投標(biāo)、接受合同或訂單及合同或訂單更改）之前，應(yīng)按《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》要求，組織相關(guān)部門或人員對(duì)與產(chǎn)品有的 28 要求進(jìn)行評(píng)審。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 營(yíng)銷部主管必須充分了 解顧客的要求和期望，確定顧客的產(chǎn)品要求，并形成文件。 新技術(shù)、新工藝的研制開(kāi)發(fā)參照７ .３條款進(jìn)行。 對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同須按上述內(nèi)容對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，當(dāng)現(xiàn)有質(zhì)量手冊(cè)和程序文件不能滿足其要求時(shí)，策劃輸出須編制質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)劃的編制按《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策控制程序》執(zhí)行。 ，確保 這些過(guò)程的有效運(yùn)行；確定實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的人力資源和設(shè)備施等資源，確保產(chǎn)品得以實(shí)現(xiàn)；確定編制的工藝規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)書等文件，確保加工過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和受控； 、驗(yàn)證、評(píng)審和確認(rèn)、過(guò)程程監(jiān)視和測(cè)量、產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及各階段產(chǎn)品接收準(zhǔn) 27 則。 策劃確定的內(nèi)容包括： 。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程包括：市場(chǎng)調(diào)研一設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)采購(gòu)一生產(chǎn)運(yùn)作一監(jiān)控和測(cè)量裝置的控制一交付和售后服務(wù)。 有關(guān)部門應(yīng)負(fù)責(zé)作好以下工作： 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和工藝規(guī)定及環(huán)境要求，機(jī)動(dòng)技安部負(fù)責(zé)落實(shí)，配備相應(yīng)的環(huán)境設(shè)施（如空調(diào)、易保持清潔的廠房等），保證提供符合產(chǎn)品要求的環(huán)境。 工作環(huán)境 公司創(chuàng)造安全、整潔、文明的生產(chǎn)條件，保證在工藝上有溫、濕度要求的工序的環(huán)境。 機(jī)動(dòng)技安部根據(jù)各部門設(shè)備大修申請(qǐng)編制年度《設(shè)備大修計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施，各部門負(fù)責(zé)日常的維護(hù)保養(yǎng)工作。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證，為 保證公司提供的產(chǎn)品能滿足顧客和法律、法規(guī)要求，公司制定并保持《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》，確保提供并維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，機(jī)動(dòng)技安部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理。 人力資源 25 總則 公司制定并保持《人力資源控制程序》，人事部負(fù)責(zé)組織實(shí)施：根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位、質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)，確定各類人員能力要求；從教育、培訓(xùn)技能和經(jīng)驗(yàn)幾個(gè)方面來(lái)考察聘用和選派員工；對(duì)員工進(jìn)行適時(shí)的培訓(xùn)，使他們能夠勝任各自所承擔(dān)的工作。使用部門提出資源配置需求，管理部門確定需求，總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。 資源管理 資源是公司通過(guò)建立質(zhì)量管理體系及過(guò)程而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件，資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 質(zhì)監(jiān)部根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告組織編制改進(jìn)和糾正措施實(shí)計(jì)劃并跟蹤驗(yàn)證。管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下四方面： 、充分有效的總體評(píng)價(jià)結(jié)論，質(zhì)量管理體系變更的需要、改進(jìn)機(jī)會(huì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的需求和體系運(yùn)行情況的說(shuō)明； 施； ； 定和措施。評(píng)審輸入包括： 、第二、第三方審核結(jié)果，由質(zhì)監(jiān)部提供； （包括顧客滿意程度測(cè)量結(jié)果及抱怨等），由營(yíng)銷部提供； ，由生產(chǎn)部和質(zhì)監(jiān)部分別提供； ，由質(zhì)監(jiān)部提供； 24 ，由質(zhì)監(jiān)部提 供； 、外部因素，由總經(jīng)辦提供； 、過(guò)程和體系改進(jìn)的建議，由各部門提供。 各相關(guān)部門及人員職責(zé)如下： ； ； 《管理評(píng)審報(bào)告》及改進(jìn)決 定和措施落實(shí)情況的跟蹤驗(yàn)證； 、評(píng)價(jià)、發(fā)言予以記錄，協(xié)助質(zhì)監(jiān)部整理《管理評(píng)審報(bào)告》。 ，隨時(shí)召開(kāi)專題會(huì)議、質(zhì)量分析會(huì)，及時(shí)通報(bào)和（或）分析各方面信息，當(dāng)出現(xiàn) 問(wèn)題時(shí)，針對(duì)分析的原因采取糾正措施。 23 ，每月發(fā)一份質(zhì)量情況通報(bào)。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程；通過(guò)質(zhì)量會(huì)議、通報(bào)、內(nèi)部刊物、計(jì)劃、報(bào)告，信息單等方式促進(jìn)各職能和層次間的信息交流，增進(jìn)理解和提高質(zhì)量管體系的有效性。 管理者代表 總經(jīng)理任命管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限如下： ； 、實(shí)施和保持； ，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量體系業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； ，使全體員工充分認(rèn)識(shí)到公司依存于顧客，滿足顧客要求是公司的生存之本。 操作人員 、質(zhì)量程序文件規(guī)定進(jìn)行操作， 22 如實(shí)填寫加工過(guò)程中的表格和記錄； ； 、儀器、設(shè)備、測(cè)量和監(jiān)控裝置負(fù)責(zé)維護(hù)和管理； ，負(fù)責(zé)為下道工序提供合格產(chǎn)品； ，參與原因分析認(rèn)真實(shí)施相關(guān)的糾正和預(yù)防措施； “自檢 ”， 對(duì)加工的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 計(jì)量、理化、測(cè)試人員 ，認(rèn)真執(zhí)行計(jì)量管理制度，做好測(cè)試工作； 、理化測(cè)試規(guī)范和程序，保證測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)的正確傳遞，確保測(cè)試數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性； ，并做好維護(hù)保養(yǎng)工作； ，并認(rèn)真填好原始記錄。 業(yè)務(wù)管理人員 ，做 好本職管理工作； 21 、和各項(xiàng)制度， 對(duì)分管范圍內(nèi)的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)； ，促進(jìn)業(yè)務(wù)管理的改進(jìn)。 、兼職質(zhì)量員有權(quán)越級(jí)反映質(zhì)量問(wèn)題，任何單位和個(gè)人不得以任何借口干涉阻擾，更不能打擊報(bào)復(fù)； 。 ，指導(dǎo)本部門質(zhì)量管理活動(dòng)的開(kāi)展； ，掌握本部門的質(zhì)量工作程序。 ，嚴(yán)格按產(chǎn)品研制程序?qū)ρ兄七^(guò)程進(jìn)行必要的質(zhì)量控制； 、關(guān)鍵件、重要項(xiàng)目明細(xì)表等有關(guān)技術(shù)文件的會(huì)簽； 20 、檢驗(yàn)工作的質(zhì)量控制； 標(biāo)準(zhǔn)化師 ； 、政策及現(xiàn)行有效的各類適用標(biāo)準(zhǔn)； 準(zhǔn)化會(huì)簽，及時(shí)辦理有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)更改變動(dòng)手續(xù)，并對(duì)圖紙、技術(shù)文件的標(biāo)準(zhǔn)化狀態(tài)和圖面質(zhì)量進(jìn)行控制。 主管工藝師 ，對(duì)設(shè)計(jì)的工藝性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品圖紙的工藝檢查會(huì)簽，匯總意見(jiàn)； ，組織新產(chǎn)品試制和批量生的工藝準(zhǔn)備； ，組織識(shí)別、評(píng)審，實(shí)施工藝更改并跟蹤驗(yàn)證； ；參與特殊過(guò)程能力確認(rèn)工作； ，負(fù)責(zé)組織工藝試驗(yàn)和藝審查，提供正確、齊全 、統(tǒng)一、清晰的工藝、工裝圖紙資料。 ，促進(jìn)本部門員工質(zhì)量意識(shí)的形成； ； ； 責(zé)情況實(shí)施檢查、監(jiān)督。 生產(chǎn)加工部門 ，確保本部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； ，對(duì)影響過(guò)程質(zhì)量的因素（人、機(jī)、料、法、環(huán)測(cè)）實(shí)施有效控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合產(chǎn)品圖紙或工藝文件要求； ，做到均衡生產(chǎn)，防止因突擊而影響產(chǎn)品質(zhì)量； ，加強(qiáng)關(guān)、重過(guò)程和特殊過(guò)程控制； ，積極采取糾正和預(yù)防措施，防止重復(fù)發(fā)生； 控制，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)規(guī)定，做到物流有序； ，執(zhí)行定置管理； ,保持設(shè)備能力； “監(jiān)視測(cè)量裝置控制程序”確保檢測(cè)器具在受控狀態(tài)下使用。 人事部 ，根據(jù)有關(guān)政策、法規(guī)和質(zhì)量管理工作要求，做好各類人員的配備、管理和考核，把質(zhì)量意識(shí)的核作為選聘和使用員工的重要依據(jù)； 、工資、勞動(dòng)定額等工作，體現(xiàn) “質(zhì)量第一 ”的思想，貫徹質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度； ，為配置人員和人員培訓(xùn)考核提供準(zhǔn)則，配置滿足 要求的人員； ；組織實(shí)施員工教育、培訓(xùn)及資格考核，評(píng)價(jià)培訓(xùn)有效性； 、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄； 。 生產(chǎn)部 、負(fù)責(zé)本部門工作人員的質(zhì)量教育； ，組織協(xié)調(diào)生各環(huán)節(jié)的活動(dòng)： ，保證均衡生產(chǎn)，合理進(jìn)行調(diào)度控制生產(chǎn)進(jìn)程 ，及時(shí)協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中的重大問(wèn)題，避免出現(xiàn)因突擊生產(chǎn)影響產(chǎn)品質(zhì)量的狀況； ，對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和防護(hù)活動(dòng)實(shí)施檢查、監(jiān)督； 理，創(chuàng)造文明生產(chǎn)秩序及生產(chǎn)環(huán)境； 、組織評(píng)價(jià)和選擇合格的外包方，保證在合格的外包方采購(gòu)產(chǎn)品，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合質(zhì)量要求； 、轉(zhuǎn)運(yùn)、保管中的防護(hù)和發(fā)放管理； 、配置滿足生產(chǎn)所需的防護(hù)工具； ； 、夾、量具的管理，下達(dá) 工、夾、量具采購(gòu)計(jì)劃和制造計(jì)劃，并負(fù)責(zé)工、夾、量具的采購(gòu)； 。 供應(yīng)部 16 ，負(fù)責(zé)作好材料采購(gòu)過(guò)程控制； 、組織供方的評(píng)價(jià)和 選擇，按合格供方名單組織采購(gòu)。 工藝部 ，負(fù)責(zé)編制公司工藝進(jìn)步規(guī)劃，開(kāi)展工藝試驗(yàn)，提高工藝水平； ； 、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)，組織實(shí)施工藝評(píng)審、過(guò)程能力確認(rèn)，模具驗(yàn)證工作； 、藝路線、工藝規(guī)程、材輔料消耗定額等工藝文件并實(shí)施控制和管理； 書，進(jìn)行過(guò)程質(zhì)量分析，明確控制要素及方法，定期對(duì)關(guān)鍵過(guò)程的受控狀態(tài)進(jìn)行檢查、分析、驗(yàn)證； ，對(duì)工藝更改后的效果進(jìn)行驗(yàn)證； 。 ； ，對(duì)產(chǎn)品外部故障損失進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析； ，并及時(shí)向管理者代表、質(zhì)監(jiān)部、科技開(kāi)發(fā)部和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反饋； 購(gòu)過(guò)程質(zhì)量控制，組織評(píng)價(jià)和選擇包裝物合格供方，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合質(zhì)量要求； 、發(fā)放和保管； 。參與價(jià)選擇合格供方； ，做好各類人員的質(zhì)量培訓(xùn)； 、驗(yàn)證和確認(rèn)工作； 、半成品驗(yàn)收檢驗(yàn)和成品及試 14 狀態(tài)標(biāo)識(shí)的歸口管理； 歸口管理，對(duì)質(zhì)量記錄中的原始數(shù)據(jù)進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)分析和報(bào)告； ； 、周期，以及維修和報(bào)廢的管理工作； ，發(fā)出《糾正預(yù)防措施單》，并跟蹤驗(yàn)證糾正（或預(yù)防）措施實(shí)施效果。負(fù)責(zé)公司年度質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃的編制，落實(shí)量方針目標(biāo)管理； ，收集提供管評(píng)審所需資料；負(fù)責(zé)管理評(píng)審改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證，負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)審計(jì)劃，組織協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的開(kāi)展； ； 。 總經(jīng)理質(zhì)量助理 貫徹公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對(duì) 主管部門的工作質(zhì)量向總經(jīng)理負(fù)責(zé) ； ，組織公司質(zhì)量目標(biāo)的分解、統(tǒng)計(jì)、考核工作； ； ； ，確保量值可追溯性； 部門職責(zé) 13 總經(jīng)理辦公室 、政策和有關(guān)的法律、法規(guī)；協(xié)助組織公司高層質(zhì)量工作會(huì)議，做好記錄，并對(duì)會(huì)議的落實(shí)情況進(jìn)行督促； 、核實(shí)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量 或質(zhì)量管理工作文件的內(nèi)容是否與《手冊(cè)》規(guī)定協(xié)調(diào)，并保證文件的打印質(zhì)量； ，并將質(zhì)量目標(biāo)等作為其中的重要內(nèi)容； 實(shí)情況進(jìn)行檢查考核； 度的編制、立法工作。 人事、供應(yīng)副總經(jīng)理 貫徹公司質(zhì)量方針，對(duì)主 管部門的工作質(zhì)量向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 總會(huì)計(jì)師 貫徹公司質(zhì)量方針，對(duì)主管部門的工作質(zhì)量向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。具體職責(zé)如下： ，參與質(zhì)量管理體系策劃和評(píng)審活動(dòng)，負(fù)責(zé)組織并提出公司內(nèi)部生產(chǎn)改進(jìn)方案，保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性； ，減少不良品損失，確保產(chǎn)品質(zhì)量； （作業(yè)）計(jì)劃，組 織好均衡生產(chǎn)，正確處理質(zhì)量、進(jìn)度、數(shù)量的關(guān)系，在掌握產(chǎn)量動(dòng)態(tài)的同時(shí)要掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，當(dāng)產(chǎn)量與質(zhì)量發(fā)生矛盾時(shí)，要將質(zhì)量放在主導(dǎo)地位； 。 、技術(shù)攻關(guān)活動(dòng)； ，參與質(zhì)量管理體系策劃和理評(píng)審； 、技術(shù)準(zhǔn)備和過(guò)程控的技術(shù)保障工作，積極推行各項(xiàng)先進(jìn)技術(shù)在設(shè)計(jì)工作中的應(yīng)用，保證研制和生產(chǎn)的產(chǎn)品符合設(shè)計(jì)任務(wù)書規(guī)定的要求； 11 、重大新項(xiàng)目產(chǎn)品要求評(píng)審會(huì)； ／開(kāi)發(fā)計(jì)劃、設(shè)計(jì) ／開(kāi)發(fā)任務(wù)書、設(shè)計(jì)／開(kāi)發(fā)輸出文件的審批；組織設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證確認(rèn)工作，主持公司級(jí)設(shè)計(jì)評(píng)審和復(fù)雜重大項(xiàng)目設(shè)計(jì)確認(rèn)會(huì)； 。具體職責(zé)如下： ，組織制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，積極采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn) 。具體職責(zé)如下： ，確保各級(jí)人員理解并遵照?qǐng)?zhí)行； 與質(zhì)量管理體系要求相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)并明確規(guī)定各級(jí)人員和部門的職責(zé)、權(quán)限和接口關(guān)系； 源； ，并為其有效開(kāi)展工作提供必要的條件； ，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告； 、規(guī)要求的重性，提高員工質(zhì)量意識(shí)、顧客意識(shí)，促進(jìn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； 、內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)審報(bào)告； ，質(zhì)量管理體系內(nèi)審員。 圖 4 武漢長(zhǎng)江光電有限公司組織機(jī)構(gòu)圖 8 總工程師 人事副總經(jīng)理 注：加工部共有以下 8 個(gè)： 1 31 加工部為機(jī)械加工零件部門； 2 22 加工部為光學(xué)玻璃零件加工部門； 1 33 加工部為裝配加工部門； 61 加工部為金屬表面 精飾加工部門； 41 加工部為工具、工裝制造部門。 生 產(chǎn) 部 機(jī)動(dòng)技安部 11加工部 31加工部 41加工部 21加工部 22加工部 12加工部 33加工部 61加工部 公司組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu) 公司下設(shè)十個(gè)職能部門、七個(gè)加工部和一個(gè)輔助加工部。 最高管理者在質(zhì)量管理體系中職能作用的發(fā)揮應(yīng)有清晰、切實(shí)的思想；實(shí)施情況和改進(jìn)業(yè)績(jī)形成記錄和其他證據(jù)。 5 質(zhì)量職責(zé) 最高管理者在質(zhì)量管理體系中的 作用 公司最高管理者對(duì)公司的決策和領(lǐng)導(dǎo)起關(guān)鍵作用