【正文】 ZS— 0/A— 頁 次 1/2 1 目 的 對承擔質(zhì)量管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。 5 相關文件 《內(nèi)部審核程序》 《改進控制 程序》 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 JL— 《管理評審計劃》 JL— 《管理評審報告》 JL— 《管理評審通知單》 JL— — 02 《糾正的預防措施處理單》 0 質(zhì)量手冊 資源提供 版 本 ZS— 0/A— 頁 次 1/1 ，以： a)實施和改進質(zhì)量管理體系的過程； b)達到顧客滿意。 如果評審結果引起文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序》。 改進、糾正 、預防措施的實施和驗證。 會議結束后，由綜合部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告 》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準，并發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。 管理評審會議 a)總經(jīng)理主持評審會議，各部門領導和有關人員對評審輸入做評價 ，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間； b)總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結論 (包括進一步調(diào)查、驗證等 )。 綜合部負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。 g)質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次： a)組織機構、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c)當法律、法規(guī)、標準及其它要求有變化時； d)市場需求發(fā)生重大變化時 e)即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； f) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。 綜合部于每次管理評審前半個月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 各部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應的管理評審報告。 2 范 圍 適用于對本公司質(zhì)量管理體系的評審。 質(zhì)量管理體系有關的各種信息溝通，可采用小組簡報、各種會議、布告欄、內(nèi)部刊物 及各種媒體 等。 五 . 系統(tǒng)集成部 a)負責在施工管理中貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； b)制定施工計劃，組織均衡施工 ；以及負責系統(tǒng)集成的策劃； c)負責施工環(huán)境、設施、設備及安全施工的管理； d)檢查考核現(xiàn)場施工任務、安全和文明施工； e)負責搬運、貯存、防護、標識和交付的歸口管理； f)負責系統(tǒng)集成部門文件和資料管理。 四 .市場部 a) 倉庫應保證材料的先進先出，并保持倉庫的整潔。 二 .管理者代表 a. 負責建立、實施并保持質(zhì)量管理體系； b. 定期向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需 求； c. 以顧客為關注焦點，協(xié)助總經(jīng)理提高全體員工滿足顧客要求的意識； d. 負責與質(zhì)量管理體系的有關事宜和外部進行聯(lián)絡。 領導和各部門在質(zhì)量管理體系運行中的主要職能和責任，見《質(zhì)量管理職能分配表》 。 3 職責和權限 為實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，明確規(guī)定各項質(zhì)量活動的職能和相互關系，每一個對質(zhì)量有影響的人和部門都應知道他們的職責和權限，以及他們相互之間的接口。 5 相關文件 《文件控制程序》 《實現(xiàn)過程的策劃控制程序》 6 質(zhì)量記錄 JL— 《文件更改申請》 0 質(zhì)量手冊 5． 5 職責和權限 版 本 ZS— 0/A— 頁 次 1/4 1 目 的 對組織內(nèi)的職能及其相互關系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。 質(zhì)量策劃的更改 a)《質(zhì)量策劃輸出文 件》的更改應在受控狀態(tài)下進行，應由更改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)部門領導批準后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行； b)在更改期間應保持質(zhì)量管理體系的完整運行，例如組織機構的調(diào)整應對職責作出相應的變更，以確保體系正常運作。 質(zhì)量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到軟件開發(fā)部。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 1 質(zhì)量手冊 版 本 ZS— 0/A— 頁 次 2/2 《質(zhì)量策劃輸出文件》由軟件開發(fā)部組織各部門領 導編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后，以受控文件形式發(fā)放到相關部門。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應包括： a)需達到的質(zhì)量目標及相應的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應規(guī)定； b) 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置； c) 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標和階段或局部的質(zhì)量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進； d) 根據(jù)評審結果 尋找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進， 提高質(zhì) 量管理體系的有效性和效率； e)策劃的結果 (包括變更 )應形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。 針對具體的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《實現(xiàn)過程的策劃程序》。 4 工作 程序 質(zhì)量目標 為實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標為： 1 成品一次交驗合格率 100%， 2. 顧客滿意率達到≥ 95%，今后三年內(nèi)每年遞增 % 與質(zhì)量相關的各部門應根據(jù)組織總目標進行分解，轉化為本部門具體的工作目標，為保證目標的順利完成，需進行相應的質(zhì)量策劃。 綜合部組織各部門進行管理策劃，編寫相應的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。 3 職 責 總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標， 配置必要的資源，負責批準有關部門編制的質(zhì)量策劃 輸出文件。 總經(jīng)理： 2020 年 9 月 1 日 0 質(zhì)量手冊 版 本 ZS— 0/A— 頁 次 1/2 1 目 的 對實現(xiàn)組織的質(zhì)量目標進行管理策劃。 4. 公司 應不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 2. 本方針為制訂和評審質(zhì)量目標提 供了框架，與質(zhì)量有關的各部門應在此基礎上制定相應的質(zhì)量目標，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。 本 公司 要以先進的技術施工，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持 公司 的生命力 。 使轉化成的要求得到滿足 a)公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定； b)顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂，因此 組織轉化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 以顧客為中心 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其它相關方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。 總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 a)總經(jīng)理應樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； b)總經(jīng)理應清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的認識緊密相關； c)總經(jīng)理應采取培訓、內(nèi)部刊物或會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量的意識，使他們 積極參加與提高質(zhì)量有關的活動。 2 范 圍 適 用于總經(jīng)理為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 各相關部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行文件《文件控制程序》有 關文件更改的規(guī)定。 質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄如超過保存期或其它特殊情況需要銷毀時，由檔案室主管填寫《文件銷毀申請》交綜合部審核，報管理者代表批準，由授權人執(zhí)行銷毀。 綜合部每年要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交檔案室保存。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 質(zhì)量記錄的標識編號 質(zhì)量記錄的標識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 各部門領導負責批準本部門編制的記錄格式。 各部門資料員負責收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。 2 范 圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。 作為質(zhì)量記錄的文件應執(zhí)行《記錄控制程序》。 每年底由綜合部 組織對現(xiàn)行質(zhì)量管理體系文件進行定期評審，各部門結合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。 綜合部負責收集相關國家、行業(yè)、國際標準的最新版本，編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關部門使用，并把舊標準收回。復制的受控文件必須由資料管理人登記編號。 文件的作廢與銷毀 a) 所有失效或作廢文件有相關部門資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預期使用； b) 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應進行適當?shù)臉俗R； c) 對要銷毀的作廢文件，有相關部門填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)管理者代表批準后，由辦公室授權相關部門銷毀。綜合部每年對各部門文件保管情況進行檢查； c) 對受控文件，各部門資料員應及時填寫本部門使用文件的《部門受控文件清單》。 文件的領用 a) 文件使用者應填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)相應主管部門領導審批方可領用； b) 因破損而重新領用的 新文件，分發(fā)號不變，并收回相應舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應發(fā)放簽收記錄。綜合部應保留文件更改內(nèi)容的記錄； b) 其它文件的更改由各相應主管部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)原審批領導審批，再由相應部門指定人員進行更改、發(fā)放、處理。 文件的更改 a) 質(zhì)量手 冊由綜合部更改。 文件的受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量管理體系緊密相關的文件應為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。 文件的編寫、審核、批準、發(fā)放 文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件是適宜的： a)質(zhì)量手冊由綜合部負責組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布，由綜合部負責登記發(fā)放； 1 質(zhì)量 手冊 文件控制程序 版 本 ZS— 0/A— 頁 次 2/3 b)各部門工作文件由部門領導組織編寫、綜合部匯總，由管理者代表批準，綜合部負責登記、發(fā)放； c)應確保文件使用的各場所都應得到相關文件的適用版本。 例如： SC— 05— 2020，表示市場部于 2020 年發(fā)放的第 5 號文件。 例如： XXXX/ZS— 0/A— b) 質(zhì)量記錄：使用記錄拼音代號 — 標準章節(jié)號 — 記錄在標準章節(jié)的順序號 例如： JL— — 01，表示記錄在質(zhì)量手冊中第 章《管理評審控制程序》中的第 1 個質(zhì)量記錄文件。 公司級管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關的政策，法規(guī)文件等，由綜合部保存。由各有關部門自行保存并報綜合部備案存檔； b) 其它質(zhì)量文件：可以是針對特 定產(chǎn)品、項目和合同編制的質(zhì)量計劃、策劃輸出文件或其它標準、規(guī)范等，文件的組成應適合于其特有的活動方式。 4 工作程序 文件分類及保管 質(zhì)量手冊 (包含了所有過程控制的程序文件 )，由綜合部備案保存。 綜合部負責組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審和控制。 管理者代表負責審核質(zhì)量手冊。 2 范 圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關的文件控制。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應按照《文件控制程序》進行管理。 文件規(guī)定應與實際動作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標的變化，應及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件 控制程序》的有關規(guī)定。 本公司質(zhì)量管 理體系文件結構圖： 第二級文件可分為兩類： a) 部門工作文件，作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細則：包括管理標準 (各種管理制度等 )；工作標準 (崗位責任制和任職要求等 )；技術標準 (國家標準、行業(yè)標準、公司標準及作業(yè)指導書、操作規(guī)范等 )；部門質(zhì)量記錄文件等。 質(zhì)量管理體系應形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。為此應做到下述要求： a) 對質(zhì)量管理體系所需要的過程進行識別，并編制相應的程序文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動子過程； b) 明確過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關系；通 過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行管理； C)對過程進行管理的目的是實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標； d)對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采取改進措施，是實現(xiàn)所策劃的結果，并進行持續(xù)改進。 綜合部 a)在管理者代表的領導下，確保本公司質(zhì)量管理體系正常運行； b)負責組織編制與質(zhì)量方針和