【正文】 71。4. 4測量和監(jiān)控記錄由相關(guān)部門保管。4. 4. 2對于成品的檢驗質(zhì)檢員按成品檢驗規(guī)程進行檢驗和試驗，記錄在成品檢驗記錄，倉庫根據(jù)報告辦理入庫手續(xù)。4. 3. 3驗證方式可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。4. 3. 2驗證不合格時，品管部出具《退貨產(chǎn)品通知單187。需驗證微生物的原輔料與需測理化的原輔料，必須由品管部出具《進貨檢驗記錄187。，明確檢測點、檢測頻率、抽樣方案、監(jiān)測項目、檢測方法、判別依據(jù)、 使用的檢測設(shè)備等。4. 1. 4品管部要按要求對質(zhì)量形成的關(guān)鍵過程進行測量和監(jiān)控，當過程產(chǎn)品合格率接近或低于控制下限 時，品管部要及時發(fā)出《糾正措施報告表187。4. 1. 3與質(zhì)量相關(guān)的各過程要根據(jù)公司總目標進行分解，例如品管部的產(chǎn)品的合格率、顧客服務(wù)滿意率 等。 4程序4. 1過程的測量和監(jiān)控4. 1. 1品管部負責識別需要進行測量和監(jiān)控的實現(xiàn)過程，它包括生產(chǎn)和服務(wù)動作的全過程。范圍適用于對產(chǎn)品實現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進行確認:對產(chǎn)品所用的原材料、生產(chǎn)的半成品和成品進行測量和監(jiān)控。本次內(nèi)審結(jié)果提交公司管理評審。b)會議內(nèi)容：內(nèi)組長重申審核目的，宣讀不符合報告；宣讀《內(nèi)部食品安全管理管理體系審核報告》；提出完成糾正措施的要求及日期．；由組織領(lǐng)導(dǎo)講話。 a)參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會者簽到，并由生產(chǎn)管理部保留會議記錄。，審核組長完成《內(nèi)部食品安全管理管理體系審核報告》，交總經(jīng)理批準。 審核報告 現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標準、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認不合格項，并發(fā)出不符合報告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認后實施糾正，審核員負責對實施結(jié)果跟蹤驗證，并報告驗證結(jié)果。 b)內(nèi)審組長需每日召開內(nèi)審會議，全面了解該日內(nèi)審情況，對《不符合報告》進行核對。 b)會議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項。 內(nèi)審的實施 a)參加會議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負責人，與會者簽到，并保留會議記錄。，受審部門對內(nèi)審時間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。計劃原編制要具有嚴肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括：a)審核目的、范圍、方法、依據(jù)；b)內(nèi)部審核的工作安排；c)審核組成員；d)審核時間、地點；e)受審部門及審核要點；f)預(yù)定時間，持續(xù)時間；g)開會時間；h)審核報告分發(fā)范圍、日期。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負責。 根據(jù)需要，可審核食品安全管理體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對某幾項要求或部門進行重點審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋食品安全管理管理體系全部要求。每年內(nèi)審至少一次，且兩次內(nèi)審間隔的時間不得超過12個月；并要求覆蓋本公司食品安全管理管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時由總經(jīng)理及時組織進行內(nèi)部食品安全管理審核：a)組織機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； b)出現(xiàn)重大食品安全管理事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；d)在接受第二、第三方審核之前；e)在食品安全管理認證書到期換證前。 品管部 a)編寫《年度內(nèi)審計劃》并負責組織實施； b)組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開。3 職責 總經(jīng)理 a)批準組織年度內(nèi)審計劃和審核實施計劃； b)批準內(nèi)部食品安全管理管理體系審核報告； c)定期召開管理評審會議。54 / 54內(nèi)部審核控制程序QP/JBB1020141 目的 驗證食品安全管理管理體系是否符合標準要求，是否得到有效地保持、實施和改進。對檢測設(shè)備的記錄，當顧客要求查閱時各使用單位應(yīng)予提供，以證實檢測設(shè)備的功能是適宜的。，使用單位填寫報廢單，審批后方可報廢。 當對設(shè)備的準確性產(chǎn)生懷疑時，或設(shè)備修理后、設(shè)備遷移后使用部門應(yīng)對測試設(shè)備進行復(fù)檢。 分級管理，組織及時送檢。 當發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，立即停止使用，檢測設(shè)備使用部門技術(shù)負責人應(yīng)立即評定已測試結(jié)果的有效性，追蹤使用該設(shè)備檢測產(chǎn)品的流向，評價以往檢測結(jié)果的有效性，確定重新檢測的范圍并實施。 檢測設(shè)備在使用時，要保證測量精度為已知，確保能滿足規(guī)定的要求。 檢測設(shè)備應(yīng)由各專業(yè)操作人員管理，經(jīng)常保養(yǎng)，保持良好狀態(tài)，檢測設(shè)備的保養(yǎng)，貯存應(yīng)符合產(chǎn)品使用說明書中的要求。 校準、保養(yǎng)和維修 對于新購置的和原有的需外送的檢測設(shè)備必須按照規(guī)定的檢測周期，送國家認可的檢定單位進行檢定，使用時必須具備合格證明或合格標識。 檢測設(shè)備的購置由品管部提出申請，經(jīng)總經(jīng)理審批后由市場供銷部實施采購。 品管部試驗室負責組織監(jiān)視和測量設(shè)備的校準、周期送檢、標識、維護保養(yǎng)，并監(jiān)督檢查。3 職責 品管部負責本程序的制訂、更改及監(jiān)督實施。《產(chǎn)品銷售明細單》要求，將產(chǎn)品交付各經(jīng)銷點；5. 相關(guān)和支持性文件《檢驗和試驗控制程序》《產(chǎn)品標識和可追溯性管理程序》《產(chǎn)品撤回控制程序》《檢驗狀態(tài)控制程序》《成品倉庫管理規(guī)定》《運輸車輛管理規(guī)定》6. 質(zhì)量記錄總提貨單庫存產(chǎn)品臺帳成品入庫單監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序QP/JBB0920141 目的保持監(jiān)視和測量設(shè)備的準確度和所需的精密度。，搬運人員將產(chǎn)品合理擺放。運輸負責人有權(quán)拒收有質(zhì)量問題的產(chǎn)品。搬運裝車過程中，運輸負責人，需對產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量檢查核對后，在《總提貨單》上簽收。超期產(chǎn)品一律報廢，嚴禁出庫。 貯存和防護、規(guī)格、生產(chǎn)日期等的不同，分別擺放，倉管員作好記錄和標識；，擺放高度和貯存條件應(yīng)符合《成品倉庫管理規(guī)定》；，賬、物、卡相一致；，要防止磕碰劃傷產(chǎn)品；，尤其是檢驗和試驗狀態(tài)標識，臺標識不清或丟失，必須重新標識后方可使用；，填寫月末庫存產(chǎn)品臺賬。3. 職責；、搬運和防護；、貯存、防護和交付。5 相關(guān)文件《記錄控制程序》《設(shè)施與工作環(huán)境控制程序》《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》《不合格品控制程序》《產(chǎn)品檢驗規(guī)范》6 相關(guān)記錄《發(fā)貨單》《消費者投訴記錄》《信息反饋記錄》《不合格品處理記錄》 《原材料檢驗記錄》《成品檢驗報告》 《庫存物資臺帳》產(chǎn)品防護控制程序 QP/JBB0820141. 目的 本程序目的是對產(chǎn)品包裝、搬運、貯存、防護和交付過程各以控制，保證產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 工作環(huán)境的標識綜合部負責各種禁煙、禁火、防塵﹑消防安全的標識。 設(shè)備、設(shè)施的a)生產(chǎn)設(shè)備的標識按《設(shè)施與工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行；b)計量器具、檢測設(shè)備的標識按《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》執(zhí)行。若要追溯要求時，要進行記錄，并注意標識的轉(zhuǎn)移、保護等措施；c)經(jīng)檢查不符合要求的，應(yīng)放在不合格品區(qū)，用標識牌進行標識。 發(fā)貨物資的標識：a)倉管員根據(jù)審批的《發(fā)貨單》準備發(fā)貨物資。：外銷產(chǎn)品以注冊代號、品名、規(guī)格、生產(chǎn)日期標識。：一班用1表示，二班用2表示；三班用3表示。、分揀前不得進入生產(chǎn)車間，分揀后的合格原料過磅后用周轉(zhuǎn)筐存放于固定的位置并掛牌標識 過程產(chǎn)品的標識：“產(chǎn)品標識單”要求到包裝材料倉庫領(lǐng)取內(nèi)包裝物，并用打碼機或真空封口機打上注冊代號和生產(chǎn)日期，確保字體準確清晰；“產(chǎn)品標識單”要求到包裝材料倉庫領(lǐng)取外包裝物（以及標簽），并在外包裝上刷上批號和注冊代號、生產(chǎn)日期、規(guī)格，在外包裝蓋的內(nèi)側(cè)打上生產(chǎn)班次（1或2），確保字體準確清晰； 過程產(chǎn)品以各種記錄形式形成標識，系統(tǒng)進行管理；，經(jīng)檢驗合格方可轉(zhuǎn)入下道工序； 不合格產(chǎn)品按《不合格品控制程序》執(zhí)行，由檢驗員將其移至相應(yīng)結(jié)果的標識區(qū)（如返工區(qū)、廢品區(qū)），并做好處置跟蹤與質(zhì)量記錄工作。 進貨物資標識：a)進貨檢驗狀態(tài)標識應(yīng)做到：物資進廠后把物資放在“待檢區(qū)”，并保護好其固有狀態(tài)標識；b)對經(jīng)檢驗合格的原材料，倉管員應(yīng)及時更換狀態(tài)標識，并辦理入庫手續(xù)；c)不合格的進貨物資按《不合格品控制程序》執(zhí)行，并由檢驗員掛上相應(yīng)狀態(tài)標識（如拒收、退貨等）；d)倉管員應(yīng)嚴格管理各種進貨物資狀態(tài)標識。姓名 職務(wù) 電話 撤回職責張劍鋒 總經(jīng)理 13959185078 撤回產(chǎn)品管控郭方圓 生產(chǎn)管理部主管 18627763957 生產(chǎn)環(huán)節(jié)分析 毛安琪 質(zhì)檢主管 15827624020 控制產(chǎn)品的質(zhì)量分析和檢驗余昌燦 供銷主管 18649739756 撤回產(chǎn)品的信息及處理方法4 程序 標識方法：a)分區(qū)存放產(chǎn)品，各種原輔材料、產(chǎn)品分區(qū)域存放；b)懸掛標識牌，標明原輔材料、產(chǎn)品名稱等；c)倉庫臺帳及記錄。，產(chǎn)品撤回，并將信息反饋給相關(guān)部門。（進貨物資、成品）的標識。3 職責，并對實施情況進行監(jiān)督，不安全產(chǎn)品事故產(chǎn)生原因的調(diào)查。5 相關(guān)記錄《設(shè)施驗收單》《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》《設(shè)施日常保養(yǎng)表》《設(shè)施檢修計劃》《設(shè)施檢修單》《設(shè)施報廢單》產(chǎn)品標識和可追溯性管理程序QP/JBB72014本程序規(guī)定了在產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過程中，應(yīng)以適當方式標識產(chǎn)品，以防止誤用和混淆，并通過唯一性標識及其記錄系統(tǒng)實現(xiàn)可追溯要求。 c)報廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報廢牌。 設(shè)施的報廢 a)對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由生產(chǎn)管理部填寫《設(shè)施報廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后報廢，生產(chǎn)管理部在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》中注明情況。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，并在檢修單上記錄檢修內(nèi)容，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負責在檢修單上簽字驗收。 c)生產(chǎn)管理部每年年底制定下年度的《設(shè)施檢修計劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。 b)生產(chǎn)管理部制定《設(shè)施日常保養(yǎng)表》，規(guī)定保養(yǎng)頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負責人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng) a)根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)管理部組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門?！对O(shè)施驗收單》由生產(chǎn)管理部保管。 設(shè)施的提供 a)生產(chǎn)管理部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準后，由生產(chǎn)管理部負責組織安排采購或自制的有關(guān)事宜并具體實施采購； b)需要自制的設(shè)施由使用部門提出，由生產(chǎn)管理部設(shè)計，總經(jīng)理審核并批準后，由生產(chǎn)管理部車間組織加工制造。3．2 生產(chǎn)管理部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性及確保食品安全所需的工作環(huán)境進行控制。2 范圍 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性并確保食品安全所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)，如：通訊、運輸設(shè)施及系統(tǒng)信息等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。 需臨時增加的培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請單》，報總經(jīng)理批準，由相關(guān)部門組織實施。 綜合部負責建立、保存員工培訓(xùn)檔案。 公司鼓勵員工參與食品安全管理，為實現(xiàn)食品安全管理目標做出貢獻。 b）和c）執(zhí)行。 a)特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負責人負責培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對于這些崗位的人員還應(yīng)進行培訓(xùn)和考核； b)電工、鍋爐工等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； c)食品安全管理體系內(nèi)審員應(yīng)由認證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。在進入公司一個月內(nèi)，由綜合部組織進行； b)部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習本部門工作的主要內(nèi)容，由所在部門負責人組織進行； c)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負責人組織進行，并進行局面和操作考核，合格者方可上崗。、意識和培訓(xùn)，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責任制定并實施培訓(xùn)需求。 綜合部組織各部門負責人編制《崗位工作任職要求》，報總經(jīng)理審批。，批準部門負責人的《崗位工作任職要求》。3 職責 負責組織編制部門負責人及重要崗位的《崗位工作任職要求》； 負責公司《年度培訓(xùn)計劃》的制定及監(jiān)督實施； 負責企業(yè)管理層面的基礎(chǔ)教育； 負責組織對培訓(xùn)效果進行評估。5 相關(guān)文件《文件控制程序》《記錄控制程序》《糾正、預(yù)防措施控制程序》6 相關(guān)記錄《管理評審計劃》《會議記錄》《管理評審報告》《糾正/預(yù)防措施要求表》 人力資源管理程序QP/JBB0520141 目的對承擔食品安全管理體系職責的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進行培訓(xùn)以滿足規(guī)定的要求。總經(jīng)理根據(jù)其重要程度，必要時可決定作進一步評審，以作為決策依據(jù)。4．7．2有關(guān)責任部門所實施的改進措施完成后，由食品安全小組組長對其實施情況的有效性進行跟蹤驗證。各有關(guān)責任部門指定專人負責，并按《糾正、預(yù)防措施控制程序》實施糾正/預(yù)防措施。原件由綜合部負責歸檔保存。其內(nèi)容應(yīng)包括：管理評審綜述、管理評審結(jié)論、食品安全管理改進意見等。4．6．4根據(jù)管理評審內(nèi)容和各部門所提供的背景資料進行分析、評估。4．6．2 參加管理評審的人員根據(jù)《管理評審計劃》的要求，做好書面匯報材料，如：前一次內(nèi)部審核及糾正措施情況、顧客的重大投訴情況、目前市場發(fā)展的趨勢、生產(chǎn)及服務(wù)過程中出現(xiàn)的一些問題等等。計劃內(nèi)容包括：目的、時間、地點