【正文】 組下設(shè)辦公室，林順英同志任主任、陳琪偉同志任副主任，成員：許培華、徐華新、李學(xué)艷、宣慶、盧毅、陳愛(ài)、詹秋貴、司春光、吳必金、陳蔚攀負(fù)責(zé)組織、實(shí)施全院?jiǎn)T工醫(yī)德考評(píng)工作。以上考評(píng)內(nèi)容共20項(xiàng)，平均每項(xiàng)5分，共計(jì)100分。積極參加在職培訓(xùn)，刻苦鉆研業(yè)務(wù)技術(shù)，努力學(xué)習(xí)新知識(shí)、新技術(shù)， 提高專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平。正確處理同行、同事之間的關(guān)系，互相尊重，互相配合，取長(zhǎng)補(bǔ)短，共同進(jìn)步。（六）顧全大局，團(tuán)結(jié)協(xié)作，和諧共事。認(rèn)真落實(shí)有關(guān)控制醫(yī)藥費(fèi)用的制度和措施。（五）因病施治，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為。不開(kāi)具虛假醫(yī)學(xué)證明，不參與虛假醫(yī)療廣告宣傳和藥品醫(yī)療器械促銷(xiāo)，不隱匿、偽造或違反規(guī)定涂改、銷(xiāo)毀醫(yī)學(xué)文書(shū)及有關(guān)資料。在醫(yī)療服務(wù)活動(dòng)中，不收受、索要患者及其親友的財(cái)物。嚴(yán)格遵守衛(wèi)生法規(guī)、衛(wèi)生行政規(guī)章制度和醫(yī)學(xué)倫理道德。認(rèn)真踐行醫(yī)療服務(wù)承諾，加強(qiáng)與患者的交流和溝通，自覺(jué)接受監(jiān)督，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。關(guān)心、體貼患者，做到熱心、耐心、愛(ài)心、細(xì)心。在開(kāi)展臨床藥物和醫(yī)療器械試驗(yàn)、應(yīng)用新技術(shù)和診療活動(dòng)中，遵守醫(yī)學(xué)倫理道德，尊重患者的知情、同意權(quán)。對(duì)患者不分民族、性別、職業(yè)、地位、貧富都平等對(duì)待，不得歧視。增強(qiáng)工作責(zé)任心，熱愛(ài)本職工作，堅(jiān)守崗位，盡職盡責(zé)。三、考評(píng)的主要內(nèi)容（一） 救死扶傷，全心全意為人民服務(wù)。強(qiáng)化教育，完善制度，加強(qiáng)監(jiān)督，嚴(yán)肅紀(jì)律，樹(shù)立行業(yè)新風(fēng)，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系，更好地為人民群眾的健康服務(wù)。一、指導(dǎo)思想以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持以人為本，樹(shù)立社會(huì)主義榮辱觀，加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，提高醫(yī)院?jiǎn)T工職業(yè)道德素質(zhì)，促進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革為目標(biāo)，以考核記錄醫(yī)院?jiǎn)T工的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)狀況為內(nèi)容。 對(duì)本院超過(guò)10元以上采購(gòu)項(xiàng)目參與招標(biāo)、開(kāi)標(biāo)監(jiān)督，對(duì)重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)參與監(jiān)督，領(lǐng)導(dǎo)未受權(quán)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。（三）醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作流程（）內(nèi)部審計(jì)審計(jì)實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)決算執(zhí)行財(cái)務(wù)收支經(jīng)濟(jì)管理和效益評(píng)價(jià)其他審計(jì)事項(xiàng)財(cái)務(wù)物資購(gòu)置年度審計(jì)工作計(jì)劃藥品和醫(yī)用耗材購(gòu)銷(xiāo)財(cái)務(wù)法規(guī)制度執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目修繕工程審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)書(shū)和審計(jì)決定審計(jì)事項(xiàng)提出書(shū)面意見(jiàn)檢查審計(jì)決定的執(zhí)行情況審計(jì)資料整理歸檔部門(mén)提出建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)（一式兩份）總務(wù)基建科做出預(yù)算（提供三家以上施工單位預(yù)算，附圖紙、論證）送審計(jì)部門(mén)審核審計(jì)部門(mén)審核預(yù)算資料（一式兩份）總務(wù)基建科根據(jù)審批后的預(yù)算，組織施工建設(shè)項(xiàng)目竣工，總務(wù)科組織有關(guān)部門(mén)驗(yàn)收，經(jīng)辦人簽字，科領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)總務(wù)科收集齊圖紙、變更資料、計(jì)算項(xiàng)目底稿等資料并對(duì)竣工結(jié)算書(shū)審核、簽字，報(bào)主管副院長(zhǎng)審批，一式兩份送審計(jì)部門(mén)審核審結(jié)結(jié)算書(shū)，由內(nèi)審部門(mén)委托有資質(zhì)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)審核分管院領(lǐng)導(dǎo)審批審計(jì)部門(mén)35天提出審核意見(jiàn)并簽名審計(jì)部門(mén)審核時(shí)間：零星項(xiàng)目7個(gè)工作日，一般項(xiàng)目15個(gè)工作日，大型項(xiàng)目30個(gè)工作日審計(jì)部門(mén)參與竣工驗(yàn)收送工程項(xiàng)目審批委員會(huì)審批，項(xiàng)目審批后，提交院長(zhǎng)辦公會(huì)討論決定財(cái)務(wù)科報(bào)賬主管副院長(zhǎng)審核同意院領(lǐng)導(dǎo)對(duì)貨款審批持發(fā)票、入庫(kù)單辦理付款手續(xù)財(cái)務(wù)部報(bào)賬院領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審價(jià)審批審計(jì)部門(mén)履行審價(jià)程序提出審價(jià)意見(jiàn)后，簽名或蓋章倉(cāng)管員驗(yàn)收、填寫(xiě)驗(yàn)收單填寫(xiě)物資采購(gòu)比價(jià)審價(jià)單報(bào)送物資采購(gòu)計(jì)劃及有關(guān)資料采購(gòu)部門(mén)、審計(jì)部門(mén)各執(zhí)一份審價(jià)單采購(gòu)部門(mén)實(shí)施采購(gòu)業(yè)務(wù)主管部門(mén)擬定合同書(shū)（甲乙雙方協(xié)商）、附件、會(huì)簽表湛江中心人民醫(yī)院經(jīng)濟(jì)合同審批流程圖業(yè)務(wù)主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核業(yè)務(wù)承辦部門(mén)執(zhí)行主管院領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后交院辦蓋章主管院領(lǐng)導(dǎo)審批審核不合格需要修改審核合格審核不合格需要修改監(jiān)察內(nèi)審科領(lǐng)導(dǎo)審核財(cái)務(wù)科領(lǐng)導(dǎo)審核（四）有年度審計(jì)計(jì)劃，對(duì)醫(yī)院有關(guān)部門(mén)和項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)；對(duì)政府采購(gòu)項(xiàng)目全過(guò)程、重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)與監(jiān)督。六、做好審計(jì)資料的整理、登記、立卷和歸檔工作。出具審計(jì)意見(jiàn)或建議。三、及時(shí)做好年度審計(jì)計(jì)劃、總結(jié)，建立健全工作臺(tái)賬。內(nèi)審科科員職責(zé)（）一、在科長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作。八、完成上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)和院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。六、負(fù)責(zé)本單位審計(jì)人員思想作風(fēng)建設(shè)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及工作業(yè)績(jī)考核。四、參加本單位有關(guān)經(jīng)濟(jì)或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)會(huì)議，參加經(jīng)濟(jì)合同的談判和協(xié)議的制定。二、按照上級(jí)要求和內(nèi)審工作需要，負(fù)責(zé)制定內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)章制度和實(shí)施辦法。八、負(fù)責(zé)院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計(jì)事項(xiàng)。六、編制并及時(shí)上報(bào)審計(jì)工作報(bào)表，及時(shí)作出審計(jì)決定，提出審計(jì)意見(jiàn)和建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息。四、參與醫(yī)院召開(kāi)的與審計(jì)業(yè)務(wù)有關(guān)的各種會(huì)議。二、監(jiān)督檢查醫(yī)院財(cái)經(jīng)規(guī)章制度和法律法規(guī)的執(zhí)行情況。第三十六條　本管理制度從下發(fā)之日起執(zhí)行。第三十五條　業(yè)務(wù)主管部門(mén)相關(guān)人員應(yīng)隨時(shí)了解、掌握經(jīng)濟(jì)合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理或匯報(bào)。 第三十三條　經(jīng)濟(jì)合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備查。第三十二條　在向人民法院提交申請(qǐng)執(zhí)行書(shū)之前，有關(guān)部門(mén)應(yīng)認(rèn)真檢查對(duì)方的執(zhí)行情況，防止差錯(cuò)。第三十條　對(duì)方當(dāng)事人在規(guī)定的期限屆滿(mǎn)時(shí)沒(méi)有執(zhí)行上述文書(shū)中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時(shí)向分管院領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。第二十八條　對(duì)于經(jīng)濟(jì)合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見(jiàn)的，應(yīng)簽訂書(shū)面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或經(jīng)濟(jì)合同專(zhuān)用章。第二十六條　經(jīng)濟(jì)合同糾紛的提出，以及我方與當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時(shí)間，應(yīng)在法律規(guī)定的時(shí)效內(nèi)進(jìn)行，并必須考慮有申請(qǐng)仲裁或起訴足夠的時(shí)間。3．因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅(jiān)持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯；因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對(duì)方的合法權(quán)益，主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任，并盡量采取補(bǔ)救措施，減少我方損失；因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實(shí)事求是，分清主次，合情合理解決。2．以雙方協(xié)商解決為基本辦法。第二十三條　經(jīng)濟(jì)合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)與法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦人對(duì)糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。因變更、解除經(jīng)濟(jì)合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許免責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除經(jīng)濟(jì)合同的協(xié)議書(shū)中明確規(guī)定。在辦理手續(xù)時(shí)應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。第十八條　對(duì)方當(dāng)事人提出變更、解除經(jīng)濟(jì)合同的，應(yīng)從維護(hù)本醫(yī)院合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。第十七條　在經(jīng)濟(jì)合同履行過(guò)程中，碰到困難的，首先應(yīng)盡一切努力克服困難，盡力保障經(jīng)濟(jì)合同的履行。第十六條　經(jīng)濟(jì)合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以經(jīng)濟(jì)合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。第十五條　相關(guān)履行行為需有符合法律形式的簽收手續(xù)，經(jīng)濟(jì)合同另一方的簽收或履行人簽字需有法定代表人授權(quán)或經(jīng)濟(jì)合同特別授權(quán)，特別是在材料數(shù)量驗(yàn)收、設(shè)備調(diào)試、質(zhì)量驗(yàn)收、產(chǎn)品交付、工程洽商、工程結(jié)算、工程竣工等。嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)濟(jì)合同所規(guī)定的義務(wù)，確保經(jīng)濟(jì)合同的實(shí)際履行或全面履行。第三章　經(jīng)濟(jì)合同的履行、變更、解除第十三條　經(jīng)濟(jì)合同依法成立，即具有法律約束力。第十一條　經(jīng)濟(jì)合同金額超過(guò)人民幣10萬(wàn)元并符合招投標(biāo)條件的經(jīng)濟(jì)合同，要履行必要的招投標(biāo)程序。第十條　經(jīng)濟(jì)合同由業(yè)務(wù)主管部門(mén)擬定，并對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的合法性、嚴(yán)密性、可行性等進(jìn)行審核，然后將經(jīng)濟(jì)合同草稿交財(cái)務(wù)科、監(jiān)察科和分管院領(lǐng)導(dǎo)審核，業(yè)務(wù)主管部門(mén)、財(cái)務(wù)科、監(jiān)察科、院領(lǐng)導(dǎo)必須在《湛江中心人民醫(yī)院對(duì)外簽訂經(jīng)濟(jì)合同審核表》 (詳見(jiàn)附表)上簽署明確的審核意見(jiàn)。 須注明雙方法定代表人姓名、雙方簽約人的姓名、雙方單位的住所等。 3　結(jié)尾部分：　簽約雙方都必須使用法人公章或經(jīng)濟(jì)合同專(zhuān)用章，嚴(yán)禁使用部門(mén)業(yè)務(wù)章。2．正文部分：　產(chǎn)品（技術(shù)）、設(shè)備等經(jīng)濟(jì)合同應(yīng)注明產(chǎn)品、設(shè)備名稱(chēng)、技術(shù)、參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格、包裝、運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)、交貨期限、地點(diǎn)及驗(yàn)收方法、保修范圍及期限、違約責(zé)任、履行期限等。第九條　經(jīng)濟(jì)合同對(duì)各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。第七條　簽訂經(jīng)濟(jì)合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”的原則和“價(jià)廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。在經(jīng)濟(jì)合同項(xiàng)目需要的情況下，向?qū)Ψ剿魅∠嚓P(guān)資質(zhì)等資料。對(duì)外簽訂經(jīng)濟(jì)合同，由院長(zhǎng)或院長(zhǎng)授權(quán)的分管副院長(zhǎng)代表醫(yī)院簽署。經(jīng)濟(jì)合同的保管人、實(shí)施人對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的簽訂和履行負(fù)有保密責(zé)任，未經(jīng)醫(yī)院批準(zhǔn)，不得以任何形式故意或過(guò)失泄露給第三方。第四條　對(duì)外簽訂經(jīng)濟(jì)合同本院需持三份，由醫(yī)院辦公室、財(cái)務(wù)科、業(yè)務(wù)主管部門(mén)各保留一份原件。必須嚴(yán)格遵守、切實(shí)執(zhí)行本制度；醫(yī)院各相關(guān)部門(mén)必須互相配合，共同努力，搞好醫(yī)院以“重合同、守信譽(yù)”為核心的經(jīng)濟(jì)合同管理工作。根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合醫(yī)院的實(shí)際情況，制訂本制度。第十五條 本實(shí)施細(xì)則由監(jiān)察科負(fù)責(zé)解釋。凡所購(gòu)物資的價(jià)格明顯高于市場(chǎng)價(jià)的，內(nèi)審部門(mén)應(yīng)責(zé)成該部門(mén)書(shū)面說(shuō)明情況，對(duì)數(shù)額和影響較大的，還向主管領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面報(bào)告，提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建議。第十二條 對(duì)不向內(nèi)審部門(mén)報(bào)送物資采購(gòu)資料或不按時(shí)向內(nèi)審部門(mén)報(bào)送物資采購(gòu)資料的部門(mén)，內(nèi)審部門(mén)將在績(jī)效考核中提出對(duì)該部門(mén)扣分的建議。第十條 內(nèi)審部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格履行價(jià)格監(jiān)督職能，及時(shí)了解和掌握市場(chǎng)信息和價(jià)格，需到對(duì)方單位進(jìn)行核實(shí)、取證，以判定合同的真實(shí)性、合法性的，經(jīng)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可到對(duì)方單位進(jìn)行核實(shí)。審價(jià)時(shí)限為：10萬(wàn)元以下的，2至3個(gè)工作日；10至50萬(wàn)元的，3至5個(gè)工作日；對(duì)大批或巨額采購(gòu)，審計(jì)時(shí)限最長(zhǎng)不得超過(guò)10天，但特殊情況除外。（四）審價(jià)過(guò)程中，內(nèi)審部門(mén)經(jīng)過(guò)認(rèn)真比質(zhì)比價(jià)，認(rèn)為有必要變更原來(lái)采購(gòu)地點(diǎn)的，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)安排在新開(kāi)辟的采購(gòu)地點(diǎn)實(shí)施一次采購(gòu)，并對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量、數(shù)量、供貨周期負(fù)責(zé)，不得以任何借口推卸責(zé)任，如果新供應(yīng)商確實(shí)不能滿(mǎn)足采購(gòu)需要，應(yīng)及時(shí)向內(nèi)審部門(mén)提出復(fù)議，經(jīng)復(fù)議后重新確定。（二）因業(yè)務(wù)急需而采購(gòu)的物資，并且一次采購(gòu)單位價(jià)值或批量?jī)r(jià)值在五千元以下的應(yīng)急物資，經(jīng)分管院領(lǐng)導(dǎo)同意，可由采購(gòu)部門(mén)先實(shí)施采購(gòu)，然后由有關(guān)部門(mén)書(shū)面說(shuō)明情況，事后補(bǔ)辦審計(jì)手續(xù)，呈院領(lǐng)導(dǎo)審批，方可到財(cái)務(wù)科報(bào)帳。（七）物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)向內(nèi)審部門(mén)提供以下資料（一式兩份）1．各科室的請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)書(shū)、可行性論證報(bào)告；2．簽定的合同書(shū)、投標(biāo)書(shū)等；3．物資采購(gòu)定點(diǎn)單位目錄；4．?dāng)M采購(gòu)物資供貨廠(chǎng)（商）家的有關(guān)信息資料（包括價(jià)格、質(zhì)量等）；5．與審計(jì)有關(guān)的其他資料。大型物資（價(jià)值在100萬(wàn)以上）驗(yàn)收必須有采購(gòu)部門(mén)、設(shè)備使用部門(mén)、監(jiān)察科、財(cái)務(wù)科、設(shè)備科等科室參加，并由采購(gòu)部門(mén)撰寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。（四）實(shí)施采購(gòu)采購(gòu)人員必須按照審批過(guò)的“物資采購(gòu)比價(jià)單”的采購(gòu)價(jià)格內(nèi)實(shí)施采購(gòu)行為。（三）報(bào)批采購(gòu)人員持已經(jīng)審價(jià)的“物資采購(gòu)比價(jià)審價(jià)單”，按照審批權(quán)限進(jìn)行報(bào)批，院領(lǐng)導(dǎo)簽署審批意見(jiàn)。每次詢(xún)價(jià)、比價(jià)原則上應(yīng)在采購(gòu)人員所提供的廠(chǎng)（商）家以外選擇一至三家來(lái)進(jìn)行，在三天內(nèi)提出比價(jià)、審價(jià)意見(jiàn)。采購(gòu)部門(mén)必須認(rèn)真填寫(xiě)“物資采購(gòu)比價(jià)審計(jì)單”一式兩份（見(jiàn)附表二），經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)后送內(nèi)審部門(mén)，履行審價(jià)程序。（五）物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)當(dāng)在內(nèi)審部門(mén)審核并經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的價(jià)格內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)，特殊情況除外；（六）對(duì)有回扣、折讓、手續(xù)費(fèi)的物資價(jià)格，是否在合同上或發(fā)票上作明示處理；（七）購(gòu)買(mǎi)價(jià)格是否符合國(guó)家價(jià)格法規(guī)，有無(wú)損害國(guó)家和醫(yī)院利益行為；（八）其他采購(gòu)價(jià)格審計(jì)有關(guān)的內(nèi)容。（三）是否遵循貨比三家，比質(zhì)比價(jià)，擇優(yōu)采購(gòu)的原則；醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)還需有設(shè)備科專(zhuān)業(yè)人員的選型意見(jiàn)。第六條 對(duì)物資采購(gòu)業(yè)務(wù)的采購(gòu)依據(jù)進(jìn)行審查：（一）采購(gòu)有無(wú)計(jì)劃、有無(wú)使用單位的申請(qǐng)及可行性分析；（二）采購(gòu)手續(xù)是否齊全；（三）是否按采購(gòu)計(jì)劃、使用科室要求的規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量技術(shù)狀態(tài)、數(shù)量采購(gòu)。（一）藥劑科歸口采購(gòu)的物資。第四條 本實(shí)施細(xì)則規(guī)定了對(duì)物資采購(gòu)價(jià)格的審計(jì)范圍、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)資料提供、審計(jì)程序等內(nèi)容。第二條 醫(yī)院內(nèi)審部門(mén)行使物資采購(gòu)價(jià)格審計(jì)監(jiān)督工作職能，依照國(guó)家有關(guān)政策、法規(guī)和醫(yī)院管理的有關(guān)規(guī)定，對(duì)醫(yī)院物資采購(gòu)的價(jià)格進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。十九、本制度從下發(fā)之日起實(shí)施。不準(zhǔn)接受工程有關(guān)方組織的宴請(qǐng)、健身、娛樂(lè)等活動(dòng)，不準(zhǔn)索取、收受工程有關(guān)方給予的回扣、紅包、貴重禮物等，不準(zhǔn)在工程有關(guān)方以任何理由報(bào)銷(xiāo)任何費(fèi)用或接受任何補(bǔ)貼、補(bǔ)助，不準(zhǔn)參與工程有關(guān)的設(shè)備供應(yīng)、工程分包、勞務(wù)等影響正常履行職責(zé)的一切經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。院內(nèi)審部門(mén)對(duì)工程結(jié)算審核后，如發(fā)現(xiàn)審批手續(xù)不齊、工程量不符、工日、材料價(jià)格偏高，亂套、高套定額，按核減金額的10%扣罰直接責(zé)任人績(jī)效工資，并扣罰總務(wù)基建科科領(lǐng)導(dǎo)13個(gè)月績(jī)效工資。十五、基建、維修工程項(xiàng)目要嚴(yán)格按照經(jīng)審批后預(yù)算方案施工，結(jié)算金額原則上不能超過(guò)預(yù)算金額的10%，如結(jié)算金額超過(guò)預(yù)算金額10%以上的，沒(méi)有充分理由和經(jīng)主管基建領(lǐng)導(dǎo)同意的，要扣罰責(zé)任人和總務(wù)基建科科領(lǐng)導(dǎo)16個(gè)月的績(jī)效工資?？倓?wù)基建科應(yīng)按竣工圖紙要求先組織初步驗(yàn)收，達(dá)標(biāo)后再組織竣工驗(yàn)收。如違反規(guī)定，造成醫(yī)院經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)任人要按本院獎(jiǎng)懲規(guī)定負(fù)責(zé)賠償經(jīng)濟(jì)損失。十三、基建、維修工程項(xiàng)目原則上不能隨意改變?cè)O(shè)計(jì)方案，需要變更設(shè)計(jì)、增加或減少項(xiàng)目的，必須由使用科室提出申請(qǐng)，經(jīng)總務(wù)基建科論證可行，并附上文字說(shuō)明材料，報(bào)主管院領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，才能變動(dòng)。十二、工日、材料價(jià)格的簽證必須有明確的計(jì)價(jià)依據(jù)，由負(fù)責(zé)基建項(xiàng)目的責(zé)任人和總務(wù)科領(lǐng)導(dǎo)簽署。十一、基建項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理人員應(yīng)做好日常基建管理，并做好工程技術(shù)資料的記錄和收集，對(duì)施工材料進(jìn)場(chǎng)及時(shí)驗(yàn)收，核對(duì)品牌、規(guī)格、數(shù)量，確保工程質(zhì)量。總務(wù)基建科對(duì)建設(shè)項(xiàng)目要派專(zhuān)人管理，對(duì)施工過(guò)程實(shí)行全程監(jiān)管，監(jiān)控工程質(zhì)量、工程進(jìn)度，負(fù)責(zé)施工安全工作。涉及施工安全方面的項(xiàng)目要簽訂安全施工協(xié)議書(shū)。九、加強(qiáng)工程項(xiàng)目合同的管理。八、加強(qiáng)對(duì)進(jìn)入我院施工單位的管理，總務(wù)基建科對(duì)進(jìn)入我院施工單位的資質(zhì)進(jìn)行審核，符合要求的施工單位才能進(jìn)入醫(yī)院施工。預(yù)算金額在50萬(wàn)元至100萬(wàn)元（不含100萬(wàn)元）的項(xiàng)目，要按照政府招標(biāo)采購(gòu)辦法規(guī)定，采用政府集中采購(gòu)。六、基建、維修工程項(xiàng)目，金額在1萬(wàn)元至10萬(wàn)元的，必須邀請(qǐng)三家以上施工單位編制工程預(yù)算，總務(wù)基建科須對(duì)各工程預(yù)算進(jìn)行審核，簽署