【正文】 招標(biāo)會(huì)和建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。第五條 建設(shè)項(xiàng)目概（預(yù)）算、決（結(jié)）算管理的內(nèi)容要求：（一）總務(wù)基建科送內(nèi)審部門(mén)審核備案的基建項(xiàng)目概（預(yù)）算，必須提交以下資料：1．項(xiàng)目建議書(shū)或立項(xiàng)報(bào)告、可行性研究報(bào)告和技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證報(bào)告，建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)書(shū)、設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、擬施工圖紙（小型基建及房屋維修、裝修都要附施工圖紙）和工程概（預(yù)）算等；2．第一次在醫(yī)院進(jìn)行施工的單位，還應(yīng)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)級(jí)別證明及施工資質(zhì)等級(jí)證書(shū)等。（二）按規(guī)定和要求，在送決（結(jié)）算時(shí)應(yīng)提供以下資料：1．施工合同書(shū)、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、檢驗(yàn)測(cè)試報(bào)告、竣工圖紙資料；2．原審定概（預(yù)）算資料；3．設(shè)計(jì)變更資料、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證、施工工藝文件和詳細(xì)記錄；4．建設(shè)紅線(xiàn)圖、樓宇平面圖、設(shè)備安裝位置圖等。（三）在審計(jì)過(guò)程中需隨時(shí)提供其他資料。第六條 對(duì)建設(shè)項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)的時(shí)間要求：（一）建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)的時(shí)間，根椐不同復(fù)雜程度建設(shè)項(xiàng)目，規(guī)定不同的審計(jì)時(shí)限：零星建設(shè)項(xiàng)目結(jié)算7個(gè)工作日審結(jié)，一般基建項(xiàng)目結(jié)算15個(gè)工作日審結(jié)，特大型基建項(xiàng)目結(jié)算30個(gè)工作日審結(jié)。（二）有下列情形之一的審計(jì)時(shí)間應(yīng)順延：1．在審計(jì)過(guò)程中需要被審部門(mén)提供補(bǔ)充資料而影響審計(jì)進(jìn)度的；2．被審部門(mén)對(duì)審計(jì)結(jié)果有分歧意見(jiàn)而未能統(tǒng)一，需報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)裁定的；3．在審計(jì)過(guò)程中遇到某些問(wèn)題，需要施工單位或有關(guān)人員前來(lái)核對(duì)，但未能按時(shí)前來(lái)核對(duì)的；4．對(duì)問(wèn)題較多、情況較復(fù)雜的工程，應(yīng)保證審計(jì)質(zhì)量，可根據(jù)實(shí)際需要，不受以上審計(jì)時(shí)限限制，直至查清楚為止。第七條 本實(shí)施細(xì)則由監(jiān)察科負(fù)責(zé)解釋。湛江中心人民醫(yī)院基建、維修工程項(xiàng)目預(yù)（結(jié)）算管理制度（中心醫(yī)發(fā)[2012]83號(hào)）為更好地加強(qiáng)我院的基建、維修工程項(xiàng)目管理，規(guī)范工作流程，提高工作效率，確保工程質(zhì)量，節(jié)約工程造價(jià)，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和我院建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施細(xì)則的精神，結(jié)合工作實(shí)際，特制定本管理制度。一、全院基建、維修工程項(xiàng)目，由總務(wù)基建科根據(jù)醫(yī)院年度計(jì)劃和科室的具體情況組織實(shí)施。二、年度基建、維修工程項(xiàng)目計(jì)劃由總務(wù)基建科負(fù)責(zé)制定，方案報(bào)工程項(xiàng)目委員會(huì)討論，經(jīng)充分論證可行，報(bào)院長(zhǎng)辦公會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施，無(wú)特殊情況應(yīng)按計(jì)劃執(zhí)行。三、維修工程項(xiàng)目必須由相關(guān)科室提出申請(qǐng)，總務(wù)基建科進(jìn)行審核，嚴(yán)格做好前期規(guī)劃、論證和編制工程預(yù)算，報(bào)主管院領(lǐng)導(dǎo)同意，方可實(shí)施。四、各科的緊急維修工程項(xiàng)目，金額在2000元以下的，由總務(wù)基建科請(qǐng)示主管副院長(zhǎng)同意，可以先行施工，后補(bǔ)辦手續(xù)。五、各科的緊急維修工程項(xiàng)目，金額在2000元以上至1萬(wàn)元的，總務(wù)基建科報(bào)告主管副院長(zhǎng)，由主管副院長(zhǎng)請(qǐng)示院長(zhǎng)同意后，方可先行施工，后補(bǔ)辦手續(xù)。六、基建、維修工程項(xiàng)目，金額在1萬(wàn)元至10萬(wàn)元的，必須邀請(qǐng)三家以上施工單位編制工程預(yù)算，總務(wù)基建科須對(duì)各工程預(yù)算進(jìn)行審核，簽署審核意見(jiàn)后，報(bào)主管院領(lǐng)導(dǎo)批轉(zhuǎn)監(jiān)察科內(nèi)審，經(jīng)工程項(xiàng)目委員會(huì)討論通過(guò)，報(bào)院長(zhǎng)辦公會(huì)研究批準(zhǔn)，方可施工。七、基建、維修工程項(xiàng)目，預(yù)算金額在10萬(wàn)元至50萬(wàn)元（不含50萬(wàn)元）的項(xiàng)目，要參照政府招標(biāo)采購(gòu)辦法，進(jìn)行院內(nèi)招標(biāo)采購(gòu)，嚴(yán)禁弄虛作假。預(yù)算金額在50萬(wàn)元至100萬(wàn)元（不含100萬(wàn)元）的項(xiàng)目，要按照政府招標(biāo)采購(gòu)辦法規(guī)定，采用政府集中采購(gòu)。工程預(yù)算超過(guò)100萬(wàn)元以上（含100萬(wàn)元）的項(xiàng)目要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)。八、加強(qiáng)對(duì)進(jìn)入我院施工單位的管理，總務(wù)基建科對(duì)進(jìn)入我院施工單位的資質(zhì)進(jìn)行審核，符合要求的施工單位才能進(jìn)入醫(yī)院施工。將施工單位資質(zhì)材料復(fù)印件（蓋該單位公章），及該單位聯(lián)系人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的姓名、電話(huà)，總務(wù)基建科審查意見(jiàn)等資料送監(jiān)察科進(jìn)行復(fù)審備案。九、加強(qiáng)工程項(xiàng)目合同的管理。工程預(yù)算金額超過(guò)10萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，總務(wù)基建科要與施工方簽訂施工合同，嚴(yán)格按合同條款執(zhí)行。涉及施工安全方面的項(xiàng)目要簽訂安全施工協(xié)議書(shū)。十、基建、維修工程項(xiàng)目要實(shí)行專(zhuān)人負(fù)責(zé)制?？倓?wù)基建科對(duì)建設(shè)項(xiàng)目要派專(zhuān)人管理，對(duì)施工過(guò)程實(shí)行全程監(jiān)管，監(jiān)控工程質(zhì)量、工程進(jìn)度，負(fù)責(zé)施工安全工作。對(duì)施工過(guò)程中的違法、違約等行為給予即時(shí)制止，并及時(shí)向總務(wù)基建科領(lǐng)導(dǎo)和主管院領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。十一、基建項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理人員應(yīng)做好日?；ü芾恚⒆龊霉こ碳夹g(shù)資料的記錄和收集，對(duì)施工材料進(jìn)場(chǎng)及時(shí)驗(yàn)收，核對(duì)品牌、規(guī)格、數(shù)量，確保工程質(zhì)量。隱蔽簽證部分的工程要及時(shí)簽證，對(duì)隱蔽簽證造價(jià)超過(guò)1萬(wàn)元以上的，總務(wù)基建科要及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)的人員到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，及時(shí)驗(yàn)收簽證。十二、工日、材料價(jià)格的簽證必須有明確的計(jì)價(jià)依據(jù)，由負(fù)責(zé)基建項(xiàng)目的責(zé)任人和總務(wù)科領(lǐng)導(dǎo)簽署。無(wú)依據(jù)、多簽、虛報(bào)價(jià)格的，經(jīng)核實(shí)，要追究責(zé)任人和總務(wù)基建科領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。十三、基建、維修工程項(xiàng)目原則上不能隨意改變?cè)O(shè)計(jì)方案，需要變更設(shè)計(jì)、增加或減少項(xiàng)目的，必須由使用科室提出申請(qǐng)，經(jīng)總務(wù)基建科論證可行，并附上文字說(shuō)明材料，報(bào)主管院領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，才能變動(dòng)。但修改變更項(xiàng)目金額不得超過(guò)工程預(yù)算總額10%，否則屬招標(biāo)采購(gòu)的項(xiàng)目，需報(bào)市以上相關(guān)部門(mén)審批后方可進(jìn)行。如違反規(guī)定，造成醫(yī)院經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)任人要按本院獎(jiǎng)懲規(guī)定負(fù)責(zé)賠償經(jīng)濟(jì)損失。十四、基建、維修工程項(xiàng)目竣工時(shí)，應(yīng)在1個(gè)月內(nèi)組織驗(yàn)收，最長(zhǎng)時(shí)間不超過(guò)2個(gè)月?？倓?wù)基建科應(yīng)按竣工圖紙要求先組織初步驗(yàn)收，達(dá)標(biāo)后再組織竣工驗(yàn)收。驗(yàn)收時(shí)，要有使用科室、監(jiān)察科、相關(guān)職能科室、施工單位參加，并形成項(xiàng)目的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，參加驗(yàn)收的人員應(yīng)當(dāng)簽字確認(rèn)。十五、基建、維修工程項(xiàng)目要嚴(yán)格按照經(jīng)審批后預(yù)算方案施工，結(jié)算金額原則上不能超過(guò)預(yù)算金額的10%，如結(jié)算金額超過(guò)預(yù)算金額10%以上的，沒(méi)有充分理由和經(jīng)主管基建領(lǐng)導(dǎo)同意的，要扣罰責(zé)任人和總務(wù)基建科科領(lǐng)導(dǎo)16個(gè)月的績(jī)效工資。十六、基建、維修工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，總務(wù)基建科要及時(shí)報(bào)送結(jié)算資料，并對(duì)結(jié)算資料、圖紙、工程簽證等進(jìn)行認(rèn)真審核，經(jīng)辦人和科長(zhǎng)簽署意見(jiàn)后送監(jiān)察科內(nèi)審。院內(nèi)審部門(mén)對(duì)工程結(jié)算審核后，如發(fā)現(xiàn)審批手續(xù)不齊、工程量不符、工日、材料價(jià)格偏高，亂套、高套定額，按核減金額的10%扣罰直接責(zé)任人績(jī)效工資，并扣罰總務(wù)基建科科領(lǐng)導(dǎo)13個(gè)月績(jī)效工資。十七、負(fù)責(zé)基建、維修項(xiàng)目的人員，不得與工程有關(guān)方有不正當(dāng)往來(lái)。不準(zhǔn)接受工程有關(guān)方組織的宴請(qǐng)、健身、娛樂(lè)等活動(dòng)，不準(zhǔn)索取、收受工程有關(guān)方給予的回扣、紅包、貴重禮物等，不準(zhǔn)在工程有關(guān)方以任何理由報(bào)銷(xiāo)任何費(fèi)用或接受任何補(bǔ)貼、補(bǔ)助，不準(zhǔn)參與工程有關(guān)的設(shè)備供應(yīng)、工程分包、勞務(wù)等影響正常履行職責(zé)的一切經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。十八、在基建、維修工程項(xiàng)目的管理過(guò)程中，如有違反本管理規(guī)定情節(jié)嚴(yán)重的，除給予經(jīng)濟(jì)處罰外，還可給予相應(yīng)的行政處分；違法犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。十九、本制度從下發(fā)之日起實(shí)施。湛江中心人民醫(yī)院物資采購(gòu)價(jià)格審計(jì)實(shí)施細(xì)則（中心醫(yī)發(fā)[2009]116號(hào)）第一條 為了加強(qiáng)醫(yī)院物資（包括設(shè)備及備件、儀器、低值易耗品及辦公用品等）采購(gòu)價(jià)格的監(jiān)督，降低采購(gòu)成本，減少損失和浪費(fèi)，控制各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支，提高資金的使用效果，維護(hù)醫(yī)院的合法權(quán)益，根據(jù)《湛江中心人民醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作管理制度（試行）》和有關(guān)文件精神，特制定本實(shí)施細(xì)則。第二條 醫(yī)院內(nèi)審部門(mén)行使物資采購(gòu)價(jià)格審計(jì)監(jiān)督工作職能，依照國(guó)家有關(guān)政策、法規(guī)和醫(yī)院管理的有關(guān)規(guī)定，對(duì)醫(yī)院物資采購(gòu)的價(jià)格進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。第三條 物資采購(gòu)應(yīng)當(dāng)按照科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，逐步建立健全物資采購(gòu)價(jià)格管理的各項(xiàng)制度，防止物資采購(gòu)過(guò)程中的不正當(dāng)行為發(fā)生。第四條 本實(shí)施細(xì)則規(guī)定了對(duì)物資采購(gòu)價(jià)格的審計(jì)范圍、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)資料提供、審計(jì)程序等內(nèi)容。第五條 醫(yī)院對(duì)采購(gòu)價(jià)格的審計(jì)范圍，是醫(yī)院內(nèi)承擔(dān)物資采購(gòu)任務(wù)或有物資采購(gòu)權(quán)的所有部門(mén)。（一）藥劑科歸口采購(gòu)的物資。（二）醫(yī)療器械采購(gòu)辦公室采購(gòu)的物資；（三）后勤物資采購(gòu)辦公室采購(gòu)的物資；（四）其他有采購(gòu)權(quán)部門(mén)采購(gòu)的物資。第六條 對(duì)物資采購(gòu)業(yè)務(wù)的采購(gòu)依據(jù)進(jìn)行審查：（一）采購(gòu)有無(wú)計(jì)劃、有無(wú)使用單位的申請(qǐng)及可行性分析；（二）采購(gòu)手續(xù)是否齊全；（三）是否按采購(gòu)計(jì)劃、使用科室要求的規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量技術(shù)狀態(tài)、數(shù)量采購(gòu)。第七條 對(duì)物資采購(gòu)業(yè)務(wù)的采購(gòu)價(jià)格審計(jì)的內(nèi)容：（一）單位價(jià)值或批量?jī)r(jià)值在一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下的物資采購(gòu)，是否由有關(guān)部門(mén)進(jìn)行集體談判定價(jià)；（二）單位價(jià)值或批量?jī)r(jià)值在十萬(wàn)元以上的物資采購(gòu)是否進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)或交由政府部門(mén)集中采購(gòu)。（三）是否遵循貨比三家，比質(zhì)比價(jià)，擇優(yōu)采購(gòu)的原則；醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)還需有設(shè)備科專(zhuān)業(yè)人員的選型意見(jiàn)。（四）除僅有唯一供貨單位或科室開(kāi)展業(yè)務(wù)有特殊要求外，醫(yī)院采購(gòu)物資的地點(diǎn)、價(jià)格、信譽(yù)在報(bào)審時(shí)要提供三家以上的單位進(jìn)行比較。（五）物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)當(dāng)在內(nèi)審部門(mén)審核并經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的價(jià)格內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)，特殊情況除外；（六）對(duì)有回扣、折讓、手續(xù)費(fèi)的物資價(jià)格，是否在合同上或發(fā)票上作明示處理；（七）購(gòu)買(mǎi)價(jià)格是否符合國(guó)家價(jià)格法規(guī)，有無(wú)損害國(guó)家和醫(yī)院利益行為；（八）其他采購(gòu)價(jià)格審計(jì)有關(guān)的內(nèi)容。第八條 物資采購(gòu)價(jià)格審計(jì)程序（見(jiàn)附表一）（一）物資采購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)物資采購(gòu)比價(jià)審價(jià)單。采購(gòu)部門(mén)必須認(rèn)真填寫(xiě)“物資采購(gòu)比價(jià)審計(jì)單”一式兩份（見(jiàn)附表二），經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)后送內(nèi)審部門(mén)，履行審價(jià)程序。（二）比價(jià)和審價(jià)內(nèi)審部門(mén)接到“物資采購(gòu)比價(jià)單”等資料后，按照貨比三家，比質(zhì)比價(jià)，擇優(yōu)采購(gòu)的原則，對(duì)采購(gòu)人員選擇的供應(yīng)廠(chǎng)（商）進(jìn)行比價(jià)和詢(xún)價(jià)。每次詢(xún)價(jià)、比價(jià)原則上應(yīng)在采購(gòu)人員所提供的廠(chǎng)（商）家以外選擇一至三家來(lái)進(jìn)行，在三天內(nèi)提出比價(jià)、審價(jià)意見(jiàn)。比價(jià)、審價(jià)完畢后，審計(jì)人員簽名，或加蓋印章，交采購(gòu)部門(mén)按審批權(quán)限報(bào)批。（三）報(bào)批采購(gòu)人員持已經(jīng)審價(jià)的“物資采購(gòu)比價(jià)審價(jià)單”，按照審批權(quán)限進(jìn)行報(bào)批，院領(lǐng)導(dǎo)簽署審批意見(jiàn)。審批后的審價(jià)單采購(gòu)部門(mén)和內(nèi)審部門(mén)各備一份。（四）實(shí)施采購(gòu)采購(gòu)人員必須按照審批過(guò)的“物資采購(gòu)比價(jià)單”的采購(gòu)價(jià)格內(nèi)實(shí)施采購(gòu)行為。（五）物資的驗(yàn)收采購(gòu)物資進(jìn)入醫(yī)院后必須由倉(cāng)管員驗(yàn)收，根據(jù)發(fā)貨憑證或發(fā)票所列品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總金額以及質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫(xiě)入庫(kù)驗(yàn)收單。大型物資（價(jià)值在100萬(wàn)以上）驗(yàn)收必須有采購(gòu)部門(mén)、設(shè)備使用部門(mén)、監(jiān)察科、財(cái)務(wù)科、設(shè)備科等科室參加，并由采購(gòu)部門(mén)撰寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。（六）報(bào)帳采購(gòu)人員憑經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)簽署審批意見(jiàn)后的有關(guān)票據(jù)，在財(cái)務(wù)科報(bào)帳，辦理結(jié)算付款手續(xù)。（七）物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)向內(nèi)審部門(mén)提供以下資料（一式兩份）1．各科室的請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)書(shū)、可行性論證報(bào)告；2．簽定的合同書(shū)、投標(biāo)書(shū)等；3．物資采購(gòu)定點(diǎn)單位目錄；4．?dāng)M采購(gòu)物資供貨廠(chǎng)（商）家的有關(guān)信息資料（包括價(jià)格、質(zhì)量等）；5．與審計(jì)有關(guān)的其他資料。第九條 物資采購(gòu)價(jià)格審計(jì)的其它有關(guān)規(guī)定：（一）物資采購(gòu)部門(mén)除報(bào)送月（或季）度計(jì)劃外，期間還可報(bào)一至二次計(jì)劃，對(duì)無(wú)法提前報(bào)送采購(gòu)計(jì)劃的物資，應(yīng)給審價(jià)后留出一定的比價(jià)審價(jià)時(shí)間。（二）因業(yè)務(wù)急需而采購(gòu)的物資，并且一次采購(gòu)單位價(jià)值或批量?jī)r(jià)值在五千元以下的應(yīng)急物資，經(jīng)分管院領(lǐng)導(dǎo)同意，可由采購(gòu)部門(mén)先實(shí)施采購(gòu)，然后由有關(guān)部門(mén)書(shū)面說(shuō)明情況，事后補(bǔ)辦審計(jì)手續(xù)，呈院領(lǐng)導(dǎo)審批，方可到財(cái)務(wù)科報(bào)帳。（三）物資采購(gòu)部門(mén)報(bào)送內(nèi)審部門(mén)的物資采購(gòu)資料，應(yīng)以中文文本格式報(bào)送。（四）審價(jià)過(guò)程中，內(nèi)審部門(mén)經(jīng)過(guò)認(rèn)真比質(zhì)比價(jià)，認(rèn)為有必要變更原來(lái)采購(gòu)地點(diǎn)的，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)安排在新開(kāi)辟的采購(gòu)地點(diǎn)實(shí)施一次采購(gòu)，并對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量、數(shù)量、供貨周期負(fù)責(zé)，不得以任何借口推卸責(zé)任，如果新供應(yīng)商確實(shí)不能滿(mǎn)足采購(gòu)需要，應(yīng)及時(shí)向內(nèi)審部門(mén)提出復(fù)議，經(jīng)復(fù)議后重新確定。（五）審價(jià)員接到采購(gòu)部門(mén)提供完整的審計(jì)資料后，必須按規(guī)定的內(nèi)容和審價(jià)時(shí)限完成價(jià)格審計(jì)，送科領(lǐng)導(dǎo)簽章。審價(jià)時(shí)限為：10萬(wàn)元以下的，2至3個(gè)工作日；10至50萬(wàn)元的，3至5個(gè)工作日；對(duì)大批或巨額采購(gòu)，審計(jì)時(shí)限最長(zhǎng)不得超過(guò)10天，但特殊情況除外。為節(jié)省時(shí)間，可與采購(gòu)部門(mén)共同參與訂價(jià)，進(jìn)行同步審計(jì)。第十條 內(nèi)審部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格履行價(jià)格監(jiān)督職能，及時(shí)了解和掌握市場(chǎng)信息和價(jià)格，需到對(duì)方單位進(jìn)行核實(shí)、取證，以判定合同的真實(shí)性、合法性的，經(jīng)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可到對(duì)方單位進(jìn)行核實(shí)。第十一條 內(nèi)審部門(mén)應(yīng)定期或不定期檢查財(cái)務(wù)科付款情況，以規(guī)范物資采購(gòu)部門(mén)的采購(gòu)行為。第十二條 對(duì)不向內(nèi)審部門(mén)報(bào)送物資采購(gòu)資料或不按時(shí)向內(nèi)審部門(mén)報(bào)送物資采購(gòu)資料的部門(mén)，內(nèi)審部門(mén)將在績(jī)效考核中提出對(duì)該部門(mén)扣分的建議。第十三條 物資采購(gòu)部門(mén)的主管領(lǐng)導(dǎo)必須親自過(guò)問(wèn)物資采購(gòu)事項(xiàng)。凡所購(gòu)物資的價(jià)格明顯高于市場(chǎng)價(jià)的，內(nèi)審部門(mén)應(yīng)責(zé)成該部門(mén)書(shū)面說(shuō)明情況，對(duì)數(shù)額和影響較大的，還向主管領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面報(bào)告，提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建議。第十四條 對(duì)在物資采購(gòu)工作中維護(hù)醫(yī)院利益，為醫(yī)院避免或挽回經(jīng)濟(jì)損失成績(jī)顯著的人員，內(nèi)審部門(mén)應(yīng)向主管領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面報(bào)告，提出給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)的建議；對(duì)在物資采購(gòu)或簽訂合同中失職、瀆職、玩忽職守，給醫(yī)院造成較大經(jīng)濟(jì)損失的人員，對(duì)利用物資采購(gòu)職權(quán)損害醫(yī)院利益的違法行為，內(nèi)審部門(mén)應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面報(bào)告，依據(jù)情節(jié)輕重，提出追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任和行政責(zé)任的建議，構(gòu)成犯罪的移交司法機(jī)關(guān)處理。第十五條 本實(shí)施細(xì)則由監(jiān)察科負(fù)責(zé)解釋。湛江中心人民醫(yī)院經(jīng)濟(jì)合同管理制度（中心醫(yī)發(fā)[2009]130號(hào)）第一章　總則第一條　為強(qiáng)化對(duì)經(jīng)濟(jì)合同管理的內(nèi)部控制，明確相關(guān)管理部門(mén)職責(zé)與權(quán)限，統(tǒng)一規(guī)范經(jīng)濟(jì)合同簽訂流程，杜絕以科室名義對(duì)外簽訂經(jīng)濟(jì)合同的行為，更好地維護(hù)本院合法權(quán)益，確保對(duì)外簽訂的經(jīng)濟(jì)合同真實(shí)、規(guī)范、合法。根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合醫(yī)院的實(shí)際情況，制訂本制度。第二條　醫(yī)院各級(jí)有關(guān)人員。必須嚴(yán)格遵守、切實(shí)執(zhí)行本制度；醫(yī)院各相關(guān)部門(mén)必須互相配合，共同努力，搞好醫(yī)院以“重合同、守信譽(yù)”為核心的經(jīng)濟(jì)合同管理工作。第三條　醫(yī)院對(duì)外簽訂的各類(lèi)經(jīng)濟(jì)合同一律適用本制度。第四條　對(duì)外簽訂經(jīng)濟(jì)合同本院需持三份，由醫(yī)院辦公室、財(cái)務(wù)科、業(yè)務(wù)主管部門(mén)各保留一份原件。醫(yī)院所有簽訂的正式經(jīng)濟(jì)合同均由院辦公室統(tǒng)一登記編號(hào)，并且將經(jīng)濟(jì)合同編號(hào)標(biāo)注于經(jīng)濟(jì)合同首頁(yè)右上角，以便于管理。經(jīng)濟(jì)合同的保管人、實(shí)施人對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的簽訂和履行負(fù)有保密責(zé)任，未經(jīng)醫(yī)院批準(zhǔn)，不得以任何形式故意或過(guò)失泄露給第三方。第二章　經(jīng)濟(jì)合同的簽訂第五條　簽訂經(jīng)濟(jì)合同必須遵守國(guó)家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對(duì)外簽訂經(jīng)濟(jì)合同，由院長(zhǎng)或院長(zhǎng)授權(quán)的分管副院長(zhǎng)代表醫(yī)院簽署。第六條　在簽訂經(jīng)濟(jì)合同之前，業(yè)務(wù)主管部門(mén)必須充分了解對(duì)方資質(zhì)、履約能力、信譽(yù)的狀況，查看簽約對(duì)方的工商營(yíng)