【正文】 討論審核結(jié)果，整理匯總不合格項(xiàng)。5．3．2現(xiàn)場(chǎng)審核5．3．2．1內(nèi)審員按照內(nèi)審計(jì)劃和編制的檢查表，通過抽樣方式觀察、詢問，查閱文件和有關(guān)記錄等進(jìn)行審核，收集證據(jù)。5．2．5審核組成員編寫《檢查表》，由審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)。5．2．3審核組預(yù)備會(huì)議審核組長(zhǎng)召集審核員召開內(nèi)部質(zhì)量審核預(yù)備會(huì)，明確審核的目的和范圍，落實(shí)分工，確定審核的日程安排和注意事項(xiàng)。5．2審核的準(zhǔn)備5．2．1管理者代表負(fù)責(zé)任命審核組組長(zhǎng)，確定審核組成員，內(nèi)部質(zhì)量審核員應(yīng)經(jīng)過必要的培訓(xùn)，并取得資格證書，且與被審核的部門無(wú)直接的責(zé)任關(guān)系。4．4內(nèi)審員負(fù)責(zé)內(nèi)審工作后的糾正措施的跟蹤驗(yàn)證。4．2內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》的編制和審核工作的具體實(shí)施及與受審核部門關(guān)系的協(xié)調(diào)，編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》。4．0支持性程序《過程控制程序》《物業(yè)的驗(yàn)收和接管程序》《車輛管理程序》《設(shè)備設(shè)施管理程序》《社區(qū)文化管理程序》《物業(yè)管理費(fèi)用的收取程序》《建筑物的維護(hù)程序》內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序1．0目的通過內(nèi)部質(zhì)量審核，驗(yàn)證質(zhì)量體系文件的實(shí)施效果及各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)是否符合質(zhì)量體系要求，確保質(zhì)量體系符合性和有效性。3．1．5對(duì)物業(yè)管理中需連續(xù)監(jiān)控的活動(dòng)，在過程管理中明確按規(guī)定執(zhí)行。3．1．3明確各層次物業(yè)管理人員的要求，實(shí)施相應(yīng)崗位知識(shí)和技能培訓(xùn)，確保其達(dá)到相應(yīng)要求，對(duì)國(guó)家規(guī)定的特殊崗位工作人員，按國(guó)家規(guī)定參加資格考試，取得相應(yīng)的從業(yè)資格，憑證上崗。3．0過程的控制3．1公司對(duì)物業(yè)管理中的房屋管理、治安、消防、社區(qū)文化活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施管理、清潔、綠化和維修服務(wù)等主要業(yè)務(wù)過程，將采取以下有效的控制：3．1．1各部門對(duì)業(yè)務(wù)過程編寫相應(yīng)的書面程序、規(guī)定，明確人員的職責(zé)，管理過程程序，過程中各類異常情況的處理，涉及的服務(wù)規(guī)范及相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。質(zhì)量手冊(cè)1．0總則公司通過制定相應(yīng)文件化的程序，對(duì)影響物業(yè)管理服務(wù)質(zhì)量的各個(gè)環(huán)節(jié)，尤其是物業(yè)管理服務(wù)的主要業(yè)務(wù)過程實(shí)施有效的控制，以保證物業(yè)管理服務(wù)的質(zhì)量。5）所有工作和控制都建立在以“預(yù)防為主”的基礎(chǔ)上，以防止不合格的產(chǎn)生。3）建立科學(xué)的、規(guī)范的和系統(tǒng)的質(zhì)量管理體系，依法管理。我們的質(zhì)量方針是根據(jù)公司的實(shí)際情況制定的，所提出的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求都能做到有效地貫徹執(zhí)行，任何一項(xiàng)管理與服務(wù)工作都與文件規(guī)定的程序一致，它依據(jù)于：1）“真誠(chéng)、敬業(yè)、求實(shí)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神。七、 為了保證員工在宿舍能較好的休息，每位員工都應(yīng)加強(qiáng)自律，不要打鬧和大聲喧嘩（尤其在晚間）。五、 嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)存放易燃易爆、劇毒等物品，不得私自拉電線和私裝電爐。三、 宿舍原則上不得留宿他人，實(shí)屬特殊情況需持有效證件（身份證、暫住證）方可住宿，但時(shí)間不超過一晚。二、 宿舍水電費(fèi)、垃圾清運(yùn)費(fèi)等由全體員工分?jǐn)?，并?shí)行帳目公開，員工主動(dòng)交費(fèi)，不得無(wú)故拖延。對(duì)能及時(shí)為業(yè)主（住戶）解決的問題應(yīng)及時(shí)安排人員進(jìn)行處理完善，對(duì)不能及時(shí)處理的問題，做好記錄上報(bào)主管處理；3．9相關(guān)保安員加強(qiáng)巡視提高警惕，把治安事故降到最低限度，更好地為業(yè)主（住戶）服務(wù)；3．10各棟樓層是否存有火災(zāi)及治安事故隱患，并及時(shí)采取措施防患于未然；3．11在各樓層的通知欄上及時(shí)張貼或更換管理處的停水、停電通知及公司的其它通知，以便業(yè)主（住戶）采取相應(yīng)措施和及時(shí)辦理；3．12每天不定時(shí)對(duì)小區(qū)的各棟樓宇進(jìn)行檢查巡樓不少于二次，并做好巡視記錄，對(duì)比較嚴(yán)重的事故，應(yīng)書面報(bào)告物業(yè)管理處。職責(zé)綜合管理部管理員和保安部共同進(jìn)行樓宇巡檢。對(duì)處于保修期內(nèi)的復(fù)印機(jī)應(yīng)通知專業(yè)維修公司進(jìn)行保養(yǎng)。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)排除。 因復(fù)印機(jī)管理人員失職損壞的，由管理處按公司規(guī)定處理。綜合管理部結(jié)合每月復(fù)印登記和財(cái)務(wù)收據(jù)，保持用紙數(shù)量和復(fù)印數(shù)量大本平衡。 為防止人為損壞，避免其他機(jī)器事故。A4紙每張伍角；A3紙每張壹元。 每月底核算復(fù)印數(shù)量交由綜合管理部統(tǒng)計(jì)各部門復(fù)印數(shù)量，以此核算部門成本費(fèi)用，綜合財(cái)務(wù)復(fù)印費(fèi)收據(jù)，做到收支平衡，略有盈余。部門復(fù)印在20張/份以下的由綜合管理部負(fù)責(zé)并辦理登記手續(xù)；20張/份以上須主任簽字方可復(fù)印并予以登記。 復(fù)印紙張由綜合管理部根據(jù)管理處工作量和公司辦公用品定額領(lǐng)取，由綜合部管理部門發(fā)放。如屬界限難分，由相關(guān)涉及部門人員承擔(dān)。 電話管理人三個(gè)時(shí)段，上午8：30~13：30由綜合管理部負(fù)責(zé)；13：30~21：00由當(dāng)值人員負(fù)責(zé)，如工作需暫離開，可指定（委托）其他員工代管：21：00~次日8：30由保安部負(fù)責(zé)。 對(duì)業(yè)主（住戶）報(bào)來的電話號(hào)碼，接聽人除做好記錄外，不得有任何泄露之行為，違者按公司有關(guān)規(guī)定處罰。 電話鈴響三遍之內(nèi)，工作人員必須提起電話聽筒（不得使用免提鍵）使用規(guī)范語(yǔ)言，如“您好！XX管理處”，接聽完畢后，禮貌道聲“謝謝，再見”。辦公時(shí)間原則禁止打私人電話，確實(shí)需要，通話時(shí)間應(yīng)簡(jiǎn)明扼要，時(shí)間控制在3分鐘之內(nèi)。電話管理規(guī)定為保持業(yè)主（住戶）與管理處間的聯(lián)系通暢，以便提供高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。五、 任何部門或個(gè)人不得擅自購(gòu)買辦公用品，否則綜合管理部不予登記，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷。三、 綜合管理部文員負(fù)責(zé)辦公用品的領(lǐng)用登記。一、 此處辦公用品系指價(jià)值在200元以下易耗品，辦理公務(wù)所需的文具類及其他用品。三、檔案借閱、復(fù)印程序提出申請(qǐng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)檔案室辦理手續(xù)使用檔案歸還檔案室具體要求： 借閱、復(fù)印檔案應(yīng)先批準(zhǔn)，再辦理登記手續(xù)； 要愛護(hù)檔案，不得丟失； 借閱、復(fù)印人不得將檔案隨意拆散、涂改、抽調(diào)、剪裁檔案； 借閱、復(fù)印人不得將檔案隨意傳看，攜帶外出（除工作外），以防丟失、泄密； 辦理完畢，應(yīng)立即歸還，如有差錯(cuò)，應(yīng)追究當(dāng)事者責(zé)任； 調(diào)離本公司的員工，必須將所借檔案材料還清后，方可辦理調(diào)離手續(xù)。歸還檔案應(yīng)放原處。 檔案室保持適當(dāng)?shù)臏囟?、濕度，一般溫度保持?4~24攝氏度，相對(duì)濕度保持45~60%的規(guī)定范圍內(nèi)。 定期對(duì)庫(kù)存檔案進(jìn)行清進(jìn)核對(duì)，做到帳物相符。 存放檔案要有專用柜架。 文件材料的歸檔，必須辦理移交手續(xù)，由檔案室填寫一式二份歸檔文件登記表，按登記表清點(diǎn)材料，移交雙方簽字后，各存一份，以備查考。 歸檔時(shí)間：輸完畢后，應(yīng)立即歸檔。檔案室管理規(guī)定一、 歸檔制度 歸檔范圍公司在物業(yè)管理服務(wù)、內(nèi)部各項(xiàng)管理工作中形成的各種文字、圖表、帳冊(cè)、模型、樣品、實(shí)物、照片、影片、錄音、錄像、磁盤，光盤等材料。六、 各部門主管例會(huì)后須將下周工作安排計(jì)劃在規(guī)定時(shí)間交到綜合管理部，以便直接配合完成工作目標(biāo)。四、 例會(huì)內(nèi)容由各部門主管進(jìn)行本周工作總結(jié)及下周工作安排計(jì)劃的匯報(bào)，工作中存在的問題在會(huì)中提出經(jīng)審定后必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成。三、 例會(huì)內(nèi)容由綜合管理部文員記錄和存檔。若臨時(shí)變動(dòng)以管理處主任通知時(shí)間為準(zhǔn)。一、 參加例會(huì)人員由各部門主管和主辦人員。 綜合管理部憑加班打卡記錄和加班申請(qǐng)單計(jì)算員工加班工資。特殊情況（如突發(fā)事件等）產(chǎn)生的加班，須事后補(bǔ)填加班單。九、 加班打卡： 部門主管（含）級(jí)以上員工不享受平時(shí)加班工資，其他員工享受平時(shí)及節(jié)假日加班工資，加班工資按公司有關(guān)規(guī)定發(fā)放。七、 每月最后一天綜合部收回考勤卡后，任何人不得以任何理由取走再簽卡。部門負(fù)責(zé)人由管理處主任簽卡。四、 公司員工因公或其它原因在上班時(shí)間外出，必須填寫公務(wù)外出單并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或管理處主任批準(zhǔn)同意，交綜合管理部后方可離開，否則以曠工或早退處理；各部門負(fù)責(zé)人的的公務(wù)外出單直接交綜合管理部。二、 嚴(yán)禁上午下班時(shí)邊打上午和下午上班卡，下午上班打卡時(shí)間限定在1：00~1：30之間。一、 員工上下班必須由本人打卡。六、 各部門接待人員應(yīng)熱情、有禮地做好接待工作?？腿嗽趨⒂^期間，未經(jīng)允許不得攝影、攝像。三、 陪同參觀人員應(yīng)做好迎送工作及參觀活動(dòng)中的引導(dǎo)工作，并向來訪客人做有關(guān)公司業(yè)務(wù)的宣傳，回答來賓的提問。二、 集團(tuán)公司組成參觀團(tuán)體，由有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)接待陪同。參觀接待制度為使接待工作有章可循、有條不紊、對(duì)同行、業(yè)務(wù)關(guān)系單位部門來訪、參觀特制定本制度。十二、不準(zhǔn)接受業(yè)主（住戶）小費(fèi)，如業(yè)主堅(jiān)持付給而無(wú)法推脫，收下的小費(fèi)一律上交管理處，私自收起小費(fèi)隱匿不上交者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將扣發(fā)當(dāng)月工資，情節(jié)嚴(yán)重者作辭退處理。十、管理處將不定期進(jìn)行工作檢查，聽取業(yè)主（住戶）反映，如業(yè)主（住戶）多次反映工作人員不能勝任，管理處將對(duì)該人員進(jìn)行處理。八、自愛、自尊，不得與業(yè)主（住戶）有不正當(dāng)關(guān)系，不得在服務(wù)對(duì)象房?jī)?nèi)無(wú)故停留，工作完畢后應(yīng)立即離開。六、對(duì)外服務(wù)人員不得將與工作無(wú)關(guān)人員帶進(jìn)業(yè)主（住戶）家中。四、根據(jù)業(yè)主（住戶）的要求，按質(zhì)、按量、按時(shí)完成服務(wù)工作，保證客戶滿意。上班時(shí)間必須佩帶工作證，以便接受業(yè)主（住戶）監(jiān)督。二、上班必須先到管理處報(bào)到，然后外出工作。八、 敢于同一切違章行為、違紀(jì)、違法行為作斗爭(zhēng)，突發(fā)事件時(shí)，挺身而出，見義勇為，保護(hù)住戶的生命財(cái)產(chǎn)和集體利益。六、 進(jìn)出業(yè)主（住戶）家中不拿一針一線，服務(wù)業(yè)主（住戶）不得索取報(bào)酬、小費(fèi)和收取禮物。對(duì)待生人熟人一個(gè)樣，大人小孩一個(gè)樣，忙時(shí)閑時(shí)一個(gè)樣。四、 熱情主動(dòng)。三、 使用文明語(yǔ)言。全體工作人員在當(dāng)值時(shí)間內(nèi)，必須著工裝，佩帶工作證。一、 模范遵守《深圳市民行為道德規(guī)范》，遵守的各項(xiàng)規(guī)章制度，切實(shí)履行職責(zé)。 耐心——對(duì)業(yè)主（住戶）的要求認(rèn)真、耐心地聆聽并盡量在不違背本公司規(guī)定的前提下辦理。 友善——應(yīng)以以笑來迎接業(yè)主（住戶）及與同事相處。二、 工作態(tài)度 服從領(lǐng)導(dǎo)——不拍不扣地服從上級(jí)的工作安排和調(diào)配 嚴(yán)于職守——堅(jiān)守本職崗位，不得擅自離崗、竄崗或睡崗 正直誠(chéng)實(shí)——對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、同事和業(yè)主（住戶）要以誠(chéng)相待，不得陽(yáng)奉陰違 團(tuán)結(jié)協(xié)作——各部門之間、員工之間要互相配合，同心協(xié)力地解決困難 勤勉高效——發(fā)揚(yáng)勤奮踏實(shí)的精神，優(yōu)質(zhì)高效的完成所負(fù)擔(dān)的工作三、 服務(wù)態(tài)度 禮貌——這是員工對(duì)業(yè)主（住戶）和同事最基本的態(tài)度，在任何時(shí)刻均應(yīng)使用禮貌用語(yǔ)，“請(qǐng)”字當(dāng)頭，“謝”不離口。 關(guān)心企業(yè)，主動(dòng)提出合理化建議，發(fā)揚(yáng)企業(yè)精神，為企業(yè)作貢獻(xiàn)。 勤儉辦公、節(jié)約用水、用電，杜絕一切浪費(fèi)現(xiàn)象。 講究社會(huì)公德及職業(yè)道德，嚴(yán)守公司機(jī)密，廉潔奉公，維護(hù)集體利益和公司聲譽(yù)。 服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從指揮，團(tuán)結(jié)同事，互幫互助，按時(shí)按質(zhì)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。一、 員工守則 遵守國(guó)家政策法令、法規(guī)，遵守深圳市市民行為道德規(guī)范，遵守本公司的一切規(guī)章制度。八、 負(fù)責(zé)完成管理處臨時(shí)交付的工作任務(wù)。六、 負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的綠化管理。四、 負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)，并監(jiān)督垃圾清運(yùn)服務(wù)質(zhì)量。二、 負(fù)責(zé)轄區(qū)的環(huán)境消殺工作。八、 高質(zhì)量完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。六、 落實(shí)消防措施，認(rèn)真做好小區(qū)內(nèi)的防火工作。四、 協(xié)助管理處各部門搞好小區(qū)內(nèi)各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)，強(qiáng)化管理，美化環(huán)境。二、 遵紀(jì)守法和遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，保持高度的紀(jì)律性、純潔性、文明服務(wù)、嚴(yán)格執(zhí)法、爭(zhēng)創(chuàng)一流。1 完成管理處主任交待的其它工作。1 負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度的實(shí)施。1 負(fù)責(zé)組織對(duì)申購(gòu)物品的檢查。1 負(fù)責(zé)對(duì)工程維修部員工的檢查、考評(píng)。 組織人員對(duì)遺留工程及改造工程、房屋翻新的施工與質(zhì)量驗(yàn)收。 參與工程接管與驗(yàn)收，監(jiān)控二次裝修質(zhì)量。 負(fù)責(zé)外委維修的聯(lián)系工作。 負(fù)責(zé)本部門物品采購(gòu)計(jì)劃的匯總。 負(fù)責(zé)所有機(jī)電設(shè)備的大、中修計(jì)劃報(bào)批，并組織本部門員工參與實(shí)施。十四、 違反有關(guān)規(guī)定，按《員工違紀(jì)處罰條例》執(zhí)行。十二、 領(lǐng)取維修材料應(yīng)按規(guī)定先填單，審批后方可領(lǐng)用，嚴(yán)禁私自使用工程維修材料或送人。十、 工作人員因玩忽職守，嚴(yán)重違反安全操作規(guī)程，造成設(shè)備損壞的，按設(shè)備價(jià)賠償，情節(jié)嚴(yán)重者交司法機(jī)關(guān)處理。八、 不準(zhǔn)私自向用戶收取維修費(fèi)用，不準(zhǔn)私自承接或變相承接裝修工程，不準(zhǔn)故意刁難、推諉、搪塞用戶。六、 按時(shí)交接班，交接班時(shí)設(shè)備保持完好，工具齊全，記錄清楚，交接清楚，不遺留問題。四、 上班不準(zhǔn)帶無(wú)關(guān)人員進(jìn)入設(shè)備區(qū)、值班房。二、 上班不準(zhǔn)遲到早退，著裝整齊清潔，工牌佩戴端正醒目，保持良好的精神面貌，不準(zhǔn)留長(zhǎng)發(fā)長(zhǎng)胡。1 負(fù)責(zé)為業(yè)主（住戶）提供維修服務(wù)。1 負(fù)責(zé)對(duì)所申購(gòu)物品的檢查。 負(fù)責(zé)抄水電表數(shù)，并作出總表與分表核對(duì)記錄。 負(fù)責(zé)三電節(jié)能工作，確保電氣設(shè)備安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。 負(fù)責(zé)外委維修的聯(lián)系工作。 負(fù)責(zé)管理處所有機(jī)電設(shè)備備品、備件、維修保養(yǎng)材料的申購(gòu)。 負(fù)責(zé)對(duì)管理處范圍內(nèi)電梯、空調(diào)等分包方的保養(yǎng)、維修等工作的監(jiān)管。 負(fù)責(zé)出售住戶專車乘車卡。 根據(jù)綜合管理部的裝修審批發(fā)放裝修卡，裝修完工驗(yàn)收后，負(fù)責(zé)回收證件及裝修押金的申請(qǐng)。 負(fù)責(zé)業(yè)主檔案資料，應(yīng)收管理費(fèi)，水電費(fèi)各項(xiàng)收費(fèi)的電腦輸入工作，每月打印并派發(fā)通知單給住戶。二、 工作范圍 全面負(fù)責(zé)管理處各項(xiàng)費(fèi)用的現(xiàn)金收繳工作。 負(fù)責(zé)管理處倉(cāng)庫(kù)月末盤點(diǎn)。 及時(shí)提供住戶每月應(yīng)收、已收與未收款清單等有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，以配合會(huì)計(jì)核算及管