【正文】 格執(zhí)行企業(yè)儀表及自動化設備管理制度和規(guī)程。缺一項扣1分。企業(yè)相關報表臺賬管理制度查資料18　3設計圖紙圖紙資料種類齊全、完整，并分類存放。儀表設備臺帳中每有一處錯誤。包括：儀表及自動控制設備管理制度；操作規(guī)程（儀表操作及維護保養(yǎng)規(guī)程、站控SCADA系統(tǒng)畫面操作手冊）；儀表設備臺帳；儀表檢定臺帳和檢定證書；巡檢記錄。未設儀表兼職人員扣1分。設有儀表兼職人員。有陰極保護技術檔案和陰極保護系統(tǒng)月報。巡回檢查制不落實,；設備故障處理不及時(以記錄為準),；無設備檢查記錄，恒電位儀運行記錄《陰極保護系統(tǒng)管理制度》現場25　5設備操作，認真控制設備運行指標，不超限運行； 、會操作使用、會維護保養(yǎng)、會排除故障。恒電位儀運行記錄《陰極保護系統(tǒng)管理制度》現場5　3設備維護設備維護保養(yǎng)制度落實，設備有專人負責，有定期維護保養(yǎng)的措施和記錄。落實不到位扣3分。缺一項扣3分；缺一項扣3分，不準確涂改扣2分，填寫虛假數字扣5分。有一處不合格扣3分；編號不合要求扣3分，缺一樁扣5分，一樁不完好扣1分管道技術檔案依據《外管線管理辦法》現場15　6巡線工考核制度對農民巡線員嚴格管理，抽檢是否到位。防汛物資的保管和維護。施工過程中，派專人和巡線員對施工現場進行監(jiān)護。沒有巡線一次扣10分，對管線的概況、要害部位不清楚一處扣3分；少巡檢一次扣3分，沒有記錄扣3分。達不到每項扣1分通信設備運行巡檢記錄表《通信管理制度》現場、實際話費月度考核5　12技術資料、檔案、記錄、報表符合《通信管理制度》要求，各種管理制度、技術資料、記錄齊全，字跡工整，擺放有序，柜內資料有目錄。達不到每項扣1分通信設備運行巡檢記錄表《通信管理制度》現場5　10備用通信電話線路； ； （當地市話、消防專用電話等）。達不到每項扣5分通信設備運行巡檢記錄表《通信管理制度》現場20　8機房出入登記制度； ； 。達不到每項扣2分 (將電視會議設備及附屬設備移作它用扣5分)通信設備運行巡檢記錄表《通信管理制度》現場5　6通信維護、清洗設備濾塵網； （含網線、尾纖、電源插座等）； 。達不到每項扣2分通信設備運行巡檢記錄表《通信機房管理規(guī)定》現場10　4視頻系統(tǒng)； ； ，防護鏡潔凈無灰塵； 。（注：含自動閥室通信設備）達不到每項扣2分通信設備運行巡檢記錄表《通信機房管理規(guī)定》現場5　2通信電源（變電所端）和通信機柜電源插座進線開關的位置； 、操作方法和根據顯示屏顯示的參數判斷通信電源的工作狀態(tài)。操作室整潔、物品擺放有序、安靜文明 隨便擺放、。 不及時清洗造成越站和停輸，影響輸油生產和輸油計劃扣1分/次；。查班報和問題表生產會議紀要查問題上報和處理情況、查問題一覽表。　通知要求查記錄表2　1現場問題上報及處理：按規(guī)定及時將影響生產的現場問題上報調度，并及時跟蹤和處理。條件確認表操作規(guī)程、生產會議紀要查條件確認表6　1按規(guī)定進行油頭跟蹤計算，并作好記錄。重大的操作或條件確認必須有工藝員或站長在現場監(jiān)督。　操作規(guī)程查記錄或現場抽查4　現場操作條件確認：準確無誤，重要的條件確認，必須有管理人員參加，并將書面的條件確認表傳真至調度。 ；一次巡檢不認真，未發(fā)現設備或運行參數變化等扣1分/次，2次不得分并處罰款；管理人員不對巡檢情況進行檢查記錄，不開考評會，巡檢記錄現場巡檢管理制度查記錄及現場抽查4　 站場操作人員對SCADA畫面監(jiān)控到位，能及時發(fā)現和匯報設備運行狀態(tài)和運行參數異常變化。 檢維作業(yè)票會議紀要抽查檢維作業(yè)票2　 嚴格按巡回檢查制度，按規(guī)定進行巡檢并記錄，定時、定點、定線進行巡檢，檢查結果做好記錄，發(fā)現異常情況及時上報，緊急情況及時采取措施處理并上報。；記錄不全、。操作票操作票管理制度抽查操作票或現場抽查6　站場生產運行班報填寫完整、準確并按時上報；生產運行數據記錄表按時記錄（1次/h），記錄清楚、準確無涂改。記錄不全；交接班日志交接班管理制度查記錄、日志4　嚴格執(zhí)行操作票制度，正常情況下，必須填寫操作票并經過班長或其他管理人員審核并簽字后方可執(zhí)行操作；重要的操作票必須由工藝員或其他管理人員簽字確認；操作時實行一人操作一人監(jiān)護；操作票需保存完整。 十交五不接”執(zhí)行不到位，存在交接不清現象的扣2分/次；因交接不清造成事故的扣3分/次?！≌{度條例查記錄、執(zhí)行情況6　嚴格執(zhí)行交接班制度,嚴格按照“十交五不接”進行交接班，交接班內容齊全到位，無交接不清現象,交接班日志記錄真實、及時、完整，字跡工整、清晰、無涂改，站場工藝員或站長負責檢查、考核交接日志的記錄情況?！」に嚬芾碇贫炔橛涗?　當班嚴格遵守調度條例；準確、及時執(zhí)行調度令；及時反饋調度令執(zhí)行結果；及時、準確匯報重大生產問題、事件；監(jiān)示現場和站控畫面運行參數、設備狀態(tài)，發(fā)現異常及時匯報；在站控操作及特殊情況下的應急操作處理。正常運行狀態(tài)，嚴禁操作人員擅自切換控制方式，嚴禁擅自改動控制參數。 違反操作規(guī)程一次扣2分，造成事故扣3分。記錄臺帳工藝管理制度查記錄臺帳4　1管輸計劃傳遞對接及時。站長每月批閱記錄臺帳。（按操作規(guī)程編制、審核流程） 不及時修訂流程圖或規(guī)程扣1分/次，修訂錯誤扣2分/次。 未按要求保存或銷毀扣1分/次。報告工藝管理制度查報告4　按規(guī)定保管好生產原始記。檢查和考核記錄工藝管理制度查記錄6　對本站發(fā)生異常工藝操作事件，當日內當班須寫出詳細的報告；工藝員負責報告保存。 不辦理投用或停用申請表，扣2分/次。 無盲板圖或登記表扣1分/次，盲板登記表或圖錯誤扣1分/次，未辦理手續(xù)扣1分/次.登記表、盲板圖、手續(xù)工藝管理制度查登記表、盲板圖、手續(xù)2　正常情況，應辦理水擊泄壓系統(tǒng)投用、停用申請表；特殊緊急情況可先切除，后補辦申請表。工藝卡片、申請表工藝管理制度查卡片、申請表4　盲板登記表、盲板圖（含規(guī)格、材質、輸量）。工藝技術月、 年總結工藝管理制度查總結4　本站報警、聯鎖工藝卡片；正常站控狀態(tài)下，摘除和恢復聯鎖需辦理申請表，特殊緊急情況可先摘除，后補辦申請手續(xù)。（永久保存）　二工藝技術管理（技術記錄、報表、臺帳）（34分）編寫站場工藝技術月和年總結，并按時上報。企業(yè)規(guī)章制度、操作規(guī)程、職責站場有與油庫之間的《操作管理協(xié)議》。參數表站場工藝流程和PID圖、平面布置圖、巡檢圖、油罐容積表；油庫流程圖、平面圖、油罐容積表。操作規(guī)程、圖紙、制度、職責。每缺一項扣1分，節(jié)能資料查資料10　附件5：先進輸油站考核細則二（工藝）序號檢查項目檢查標準量化標準相應基礎資料檢查依據檢查方式分值考核得分一基礎資料制度管理(8分)操作室有工藝、設備、自控儀表、SCADA、電氣等操作規(guī)程，且應為有效版本。②按上級要求做好相關工作，水、電表配置合理且運行正常，并及時抄表。⑤分析化驗（室）所產生的含油污水單獨或收集排入含油污水管網。③污水處理設施及排放口的標志（在當地環(huán)保部門購買）。每缺一項扣1分，消防系統(tǒng)圖、消防設施平面布置圖查資料、提問5　四、環(huán)保和節(jié)能日常管理1環(huán)保管理①做好站內排水系統(tǒng)的檢查確認工作，做好污水處理設施和排水口的巡檢與維護，并做好記錄（依托油庫的輸油站必須每月至少和油庫聯合檢查污水處理設施的完好情況，并有檢查記錄）。消防水幕和噴淋⑥消防道路寬度、凈高、轉彎半徑符合規(guī)范要求，能滿足大型車輛通行，有環(huán)狀回路或回車場。消防炮⑤消防水幕、噴淋等消防設施完好。消防系統(tǒng)檢查記錄③消防炮完好無損、無泄漏，防凍措施落實。滅火器維護記錄6其它固定消防設施①消防栓有編號，開啟靈活，出水正常，排水良好，出水口捫蓋、橡膠墊圈齊全完好。放置位置④滅火器附件完好無損。每缺一項扣1分，消防設施臺帳集團公司和企業(yè)相關管理制度查資料5?、谙榔鞑膶Ｈ素撠煻ㄆ跈z查。泡沫液更換記錄③油罐泡沫產生器零部件齊全，符合規(guī)范要求。每缺一項扣1分，消防系統(tǒng)檢查記錄查資料②泡沫發(fā)生系統(tǒng)保持完好，零部件齊全，隨時保持備用狀態(tài)。消防水池④消防泵每周啟動一次，每日盤車一次并有檢測記錄。每缺一項扣1分，上崗考核記錄查資料5?、谙浪到y(tǒng)壓力符合設計要求。每缺一項扣1分， 消防車輛臺帳、檢查記錄查資料5②消防車駕駛員熟練掌握操作要領，保證車輛能隨時投入戰(zhàn)斗。防火檔案、消防教案、滅火作戰(zhàn)方案④嚴格進行防火檢查，消除火險隱患。每缺一項扣1分，消防隊崗位責任制和消防隊工作日常管理制度集團公司和企業(yè)相關管理制度查資料5　②建立消防訓練規(guī)則，有訓練計劃，實行準軍事化管理。⑥閥室內平臺、護欄、扶梯符合安全規(guī)定。④閥門操作執(zhí)行操作規(guī)程。每缺一項扣1分，閥室現場及維護記錄　11　②閥門防腐、潤滑良好，明確閥門的開關位置。⑨管道、油罐、機泵、閥門及其他附件的表面色和標識符合《中國石化銷售企業(yè)油庫建設標準》和《中國石化銷售企業(yè)石油庫HSE標志使用導則》的要求。⑦防火堤密封良好，無裂縫和泄漏，穿防火堤工藝管線用套管保護且密封。⑤消除靜電接地線和防靜電跨接線設置合理，符合要求。③油罐其他附件齊全完好，不滲漏。2油罐和油罐區(qū)①運行罐液位在規(guī)定的安全范圍內。⑨電纜溝內整齊、清潔、無積水，蓋板齊全完好。⑦移動式低壓電氣設備安裝漏電保護裝置。⑤輸油泵、污油泵、消防泵等轉動設備的連軸器均有防護罩。③油氣場所檢修時必須使用防爆工具或采取可靠的防爆措施。每缺一項扣1分，輸油站安全、消防、環(huán)保等協(xié)議及執(zhí)行情況記錄查資料5　二、現場管理1生產區(qū)域管理①生產區(qū)域有明顯的防火界線，界線內的動火必須嚴格按生產區(qū)域動火進行管理。每缺一項扣1分，入庫教育、登記記錄　5　②車輛進入站區(qū)嚴格按照規(guī)定辦理相關手續(xù)，并戴防火罩。每缺一項扣1分，氣防用品柜現場防中毒警示標志（罐區(qū)排水點）。每缺一項扣1分，氣防用品配置登記臺帳查資料5?、谏a現場有防護器材和急救用品，有專人保管，定期檢查，有臺帳記錄。輸油站應急預案演練方案、總結③輸油站應急領導小組。每缺一項扣1分，用火票證19應急工作?、偈欠癜凑找缶帉戄斢驼緫背绦虿?zhí)行。項目作業(yè)安全方案③施工安全方案是否存檔。安全獎懲臺帳17 現場施工項目 安全管理①檢查現場各類作業(yè)是否按照規(guī)定，辦理用火、進入受限空間等有關票證，并落實有關安全措施。16 “三違”①檢查現場“三違”現象。周檢記錄、標識15安全標志①生產現場各類安全標志牌齊全?，F場檢查14安全設施①安全設施完好。12職業(yè)衛(wèi)生檔案①職業(yè)健康監(jiān)護檔案匯總表（每位職工上崗前、在崗、離崗職業(yè)健康檢查檔案）每缺一項扣1分，職工職業(yè)健康監(jiān)護檔案匯總表查資料5　13勞動保護①個人勞保用品發(fā)放登記符合要求。每缺一項扣1分，定點聯系上報表　5?、诙c聯系，做好領導干部聯系和檢查情況反饋的收集工作。對于已經到期而尚未進行檢定的要及時上報。事故臺帳8考核與獎懲對日常和年終安全生產情況進行考核，并記錄在獎懲臺賬。安全活動記錄⑤有可靠的防范措施，并且落實。事故報告7事故管理③事故調查嚴格按照制度要求進行，事故報告中原因分析清楚。安全隱患臺帳7事故管理①發(fā)生各類事故均要登記在事故臺帳內。臨時性防范措施記錄③各班組每周至少進行1次安全檢查，并記錄在班組安全活動記錄本上班組安全活動記錄本6隱患管理①列入企業(yè)重點隱患項目的整改情況。查記錄，未整改完成問題的跟蹤整改情況。查記錄、提問。④用火監(jiān)護人經安全教育、消防滅火器材的使用培訓、取證（由企業(yè)安全管理人員負責教育并發(fā)證）⑤定期開展輸油站員工HSE教育（每季度至少一次），并有考試、記錄。每