【正文】 體系運行中出現(xiàn)的不合格（包括潛在因素）及其相應的糾正和預防措施的制定和效果驗證。建立信息反饋制度，定期作好產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤服務，對于已經(jīng)銷售的產(chǎn)品出現(xiàn)的質(zhì)量問題，必須滿足客戶的正當要求使客戶滿意。B類不合格是指不合格項使用后不會對人產(chǎn)生危害，處理后可以成為合格項或是產(chǎn)品可以降級處理但是經(jīng)濟損失較大。經(jīng)檢驗原材料不合格的，如果發(fā)現(xiàn)是部分不合格，通知供應商更換不合格產(chǎn)品，如果是20％以上的產(chǎn)品不合格則通知供應商退貨，并同時選擇其他供應商。不合格原材料處理制度經(jīng)檢驗不合格的原料不得開具入庫單,堅決杜絕不合格原料乳入罐，以免影響產(chǎn)品質(zhì)量致使產(chǎn)品質(zhì)量不合格。（三）建立信息反饋制度，定期做好產(chǎn)品質(zhì)量追蹤服務，對產(chǎn)品存在的問題及時改進、提高。不合格品處理制度不合格品處理制度總則（一）堅持“質(zhì)量第一、顧客至上”的原則，不合格產(chǎn)品決不允許出廠。嚴格按照設備作業(yè)指導書的要求操作設備。車間生產(chǎn)人員崗位職責每日定期對工作區(qū)域的環(huán)境進行清掃、消毒。1每月中旬報出設備管理度總結(jié)報告。當設備無使用及維修價值時，提出設備報廢報告。認真檢查日常生產(chǎn)設備使用情況。負責執(zhí)行各種設備的調(diào)入驗收，調(diào)出、改裝、遷移、報廢等手續(xù)以及管理方法。起草設備大、中、小維修計劃。 設備管理員崗位職責遵守設備使用，維修和保養(yǎng)管理規(guī)定。五、不得撤離職守，對庫房物品要做到“四防”(防火、防盜、防水、防事故)、“十不”(不銹、不腐、不露、不混、不凍、不曝、不潮、不漏、不變質(zhì))。三、每批成品入庫，要分類擺放。成品庫存規(guī)程一、確保成品衛(wèi)生良好保持通風，經(jīng)常檢查成品有無蟲駐、霉變。六、包裝車間工作人員，按規(guī)定裝箱入庫，由保管員驗收。四、把灌裝車間送入的產(chǎn)品細致分類包裝。二、做好包裝前車間包裝用具的清潔衛(wèi)生。八、產(chǎn)品出來后，交化驗室檢驗，合格后交包裝室包裝。六、檢查二氧化碳氣壓力是否達標。四、在配料前把沖洗干凈的瓶子抬入灌裝車間。二、確保投料前車間設施環(huán)境衛(wèi)生清潔。七、接班時如不按車間制度操作，環(huán)境衛(wèi)生不好，堅決 不接班，真正其完成上述情況，方可接班。五、沖瓶車間每天要沖洗地面兩次，同時進行消毒，防止蒼蠅繁育。三、嚴格按照生產(chǎn)工藝流程各階段的操作規(guī)程有序不亂地進行。沖瓶車間制度一、上崗人員持健康證進入車間時穿工和服，雨鞋，工具要經(jīng)過殺菌后才能作業(yè)，出車間要換鞋子，切勿把臟東西帶進車間。四、若有退貨須質(zhì)檢員查看，庫管如實記錄。二、每批原材料、成品入庫及出庫必須有檢驗報告單，產(chǎn)品合格證，方可入庫和出庫。六、全體員工互相監(jiān)督，對違反制度的員工勇于舉報者，公司領(lǐng)導予以獎勵，做到搞好衛(wèi)生人人有責。四、嚴禁在車間吸煙、吐痰，如果發(fā)現(xiàn)處以50元罰款。二、每位員工必須持有健康證上崗。六、違反上述制度者，公司將予辭退。四、必須按廠方的需求量，各種原材料按時、按質(zhì)采購，不得延誤生產(chǎn)。二、采購員采購的原料應提取樣品經(jīng)化驗后，符合原料標準，同時索取銷售方的相關(guān)證件可采購。六、化驗員隱瞞、虛報檢測數(shù)據(jù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將予以辭退。四、每種產(chǎn)品抽樣化驗符合國頒各項理化指標和衛(wèi)生指標，方可允許出廠。二、生產(chǎn)所用每批原料要進行檢驗，如發(fā)現(xiàn)有霉變、鼠害等應立即停止使用。六、不得擅離職守，隨叫隨到，緊密配合本廠的生產(chǎn)需要。四、根據(jù)企業(yè)生產(chǎn) 的需要，編制各項物資供應計劃，均衡的組織進貨，按時完成計劃。二、對庫存物品要做到“四防”(防火、防盜、防水、防事故)“十不”(不銹、不腐、不露、不亂、不混、不凍、不曝、不潮、不漏、不變質(zhì))。四、不得以任何借口挪用現(xiàn)金，也不得以白條子充庫存現(xiàn)金。二、負責及時準確的做好現(xiàn)金日記帳，做到帳目、現(xiàn)金日清日結(jié)，并與銀行帳目相同。五、負責組織本科人員開展業(yè)務學習，提高基礎(chǔ)知識和理論水平，提高業(yè)務能力。三、負責按月、季、年編制財務成本計劃，負責計劃平衡安排資金，并分析考核各項計劃指標完成情況。會計崗位職責一、正確執(zhí)行財經(jīng)政策和法令，貫徹上級各項指標，統(tǒng)一按照合計制度組織全廠的財務成本核算工作。九、檢查有關(guān)安全質(zhì)量工作的方法、政策、貫徹執(zhí)行情況。七、負責質(zhì)量事故的分析和處理工作。五、負責協(xié)調(diào)各部門的質(zhì)量管理活動，研究的推廣先進的質(zhì)量控制方法。三、負責本廠質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量計劃的貫徹與執(zhí)行，質(zhì)量手冊的編寫、修訂、宣貫和監(jiān)督檢查工作，并同時作質(zhì)量手冊的發(fā)放和管理工作。生產(chǎn)質(zhì)量技術(shù)室職責一、負責采購、生產(chǎn)、化驗、銷售的綜合質(zhì)量管理。負責產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督工作和不合格產(chǎn)品的處理工作，有權(quán)對不合格原料拒收及合格產(chǎn)品的入庫和出廠。規(guī)范編制檢驗報告，為本公司的產(chǎn)品質(zhì)量提供準確可靠的檢驗結(jié)果，以控制和提高本公司產(chǎn)品質(zhì)量。承攬本廠產(chǎn)品的抽取工作，按時完成檢驗業(yè)務。檢驗人員崗位職責熟悉和掌握產(chǎn)品技術(shù)標準和檢驗方法標準，及時、準確地出具檢驗數(shù)據(jù)。每年負責主持管理評審會議，對體系運行過程中存在的問題責成相關(guān)負責人及時整改。積極貫徹上級有關(guān)法律，法規(guī)及政策方針，并向全體員工及時傳達。對質(zhì)量管理各個部門、人員進行獎懲。對企業(yè)管理組織體系的建立、實施、保持是否達到規(guī)定目標，組織進行審核與評價。質(zhì)量管理領(lǐng)導小組辦公室職責負責宣傳、監(jiān)督國家質(zhì)量方針、政策、規(guī)定，在本企業(yè)貫徹執(zhí)行。對于重大質(zhì)量事故要及時進行防范，防止造成損失。定期不定期的由廠長主持召開質(zhì)量管理工作會議，解決質(zhì)量管理中出現(xiàn)的問題，協(xié)調(diào)好各生產(chǎn)科室和車間之間的關(guān)系，保證生產(chǎn)的順利進行。抓好本廠的質(zhì)量管理領(lǐng)導小組工作，并行使其職責，對本廠的質(zhì)量管理方針目標的制定、生產(chǎn)工藝的確定、投資、提高技術(shù)水平、經(jīng)營范圍、職工人員安排、工資獎金的發(fā)放等重大問題擁有決定權(quán)。首先必須認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策、法規(guī)，明確應負的產(chǎn)品質(zhì)量責任和承擔的義務。 廠根據(jù)體系診斷報告制訂改進措施。9．質(zhì)量審核后的改進工作： 有關(guān)部門根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量審核報告制定改進措施，限期解決防止缺陷再次發(fā)生。 制定改進質(zhì)量目標及課題。 研究質(zhì)量變化的原因。 ， 分為產(chǎn)品質(zhì)量審核，工序質(zhì)量審核， 體系質(zhì)量審核。，由全質(zhì)辦負責，積極協(xié)調(diào)、檢查和監(jiān)督。用戶來電來函有記錄、有答復、建立用戶服務檔案，做好原始記錄和處理結(jié)果記錄。建立以經(jīng)濟責任制為中心的各項規(guī)章制度，不合格的原材料不投產(chǎn)，不合格的產(chǎn)品不計算產(chǎn)值、產(chǎn)量。建立信息傳遞反饋系統(tǒng)，保證信息暢通。 不斷建立健全貫徹和完善各項管理制度，用制度規(guī)范各部門的工作，做到有職有權(quán)，杜絕不合格產(chǎn)品出廠。實行以經(jīng)理為中心，全質(zhì)辦統(tǒng)監(jiān)，層層負責的組織結(jié)構(gòu)。二、方 針　使廠各部門每一名職工工作目標明確，有組織有計劃地開展全面質(zhì)量管里活動。質(zhì)量管理制度企業(yè)推行全面質(zhì)量管理，是企業(yè)發(fā)展的需要，是市場經(jīng)濟的需要，推行全面質(zhì)量管理，是為了提高企業(yè)的自我發(fā)展能力，在激烈的市場競爭中提高企業(yè)經(jīng)濟效益和社會效益，并通過應用全面質(zhì)量管理知識，達到企業(yè)管理水平的提高和企業(yè)職工全員素質(zhì)的提高。各崗位接口關(guān)系的協(xié)調(diào)情況 . 為維護質(zhì)量管理體系的利益,作為廠領(lǐng)導的代表,應參與廠與外 部的接口活動(如第二方/第三方審核). 指派審核組長,批準審核組,監(jiān)督內(nèi)部審核. 職能/部門各職能的職責和權(quán)限詳見表1《質(zhì)量管理職責和權(quán)限一覽表》..表1 質(zhì)量管理職責和權(quán)限一覽表職能質(zhì) 量 職 責負 責 人職 權(quán)技術(shù)○收集有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)標準、法規(guī)○制定產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范、生產(chǎn)工藝○解決生產(chǎn)技術(shù)問題，協(xié)調(diào)各部門的技術(shù)合作○工藝技術(shù)文件控制，檔案管理○主持制定質(zhì)量計劃○選擇適用的統(tǒng)計技術(shù)○參與售后服務技術(shù)員○確定生產(chǎn)工藝○確定產(chǎn)品技術(shù)標 準、驗收準則○工藝監(jiān)督○審批質(zhì)量計劃文件控制○質(zhì)量體系文件控制技術(shù)員○執(zhí)行更改、分發(fā)控制設備維護○制定并實施預防性大修計劃，實行定期檢查、維 護、保養(yǎng)、執(zhí)行故障檢修，做好各項記錄○建立生產(chǎn)設備臺帳技術(shù)員○確定維修計劃計量○建立計量器具臺帳，內(nèi)部建標，確定人員/方法水平，執(zhí)行周期檢定計劃，復審計量報告及有關(guān)檢定記錄技術(shù)員○確定周期檢定計劃生產(chǎn)○執(zhí)行生產(chǎn)計劃○嚴格過程控制，執(zhí)行過程糾正措施○確定并執(zhí)行產(chǎn)品標志及有關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)各項記錄的可追溯性要求○確保搬運、轉(zhuǎn)序的安全操作○不合格品的隔離○參與售后服務廠長車間負責人○組織生產(chǎn)○不合格品控制職能質(zhì) 量 職 責負 責 人職 權(quán)質(zhì)管○實施檢驗和試驗計劃（包括進貨檢驗、工序間檢 驗、最終檢驗及包裝檢驗）○保證質(zhì)量計劃的實施○分清檢驗和試驗狀態(tài)○不合格品處置及采取相應糾正措施○產(chǎn)品驗證○保證合格產(chǎn)品方可入庫、交付○選擇適用檢驗、質(zhì)量分析的統(tǒng)計