【正文】 ○離職面試非經理級○○經理級○○內部調動非經理級○○經理級○審查升職非經理級○審查經理級○審查聘用臨時工用工時間=3個月○審查用工時間延長或3個月○審查十、內部通告公司人力資源部在下列情況下對公司內部做出通告：在職位出現空缺時在錄用新員工，處分、辭退老員工時在獎勵員工時在組織員工活動時在有關人事管理制度變動時（含薪資標準）人力資源部利用公司網絡系統(tǒng)向公司所有部門做出內部通告。適用范圍：所有與人力資源有關的申請。手續(xù)：根據項目，各職能部門提交人員需求至人力資源部，經人力資源部審核后，由主管副總經理批準，交由人力資源部辦理。員工上班的第一個工作日，由人力資源部負責進行新員工培訓。原件由人力資源部保存，員工保留復印件。選拔人才：面試后，綜合考慮面試小組成員的書面面試報告，確定職位的最終候選人。根據具體情況，人力資源部會對職位申請人簡歷中描述的內容進行確認。面試完成后，面試小組成員須填寫完整的面試報告，交人力資源部復核。招募渠道：人力資源部在接到主管副總經理批準的聘用申請表后，按計劃通過下列渠道進行招募：刊登招聘廣告（報刊、網站）參加人才招聘會通過獵頭公司內部調動員工推薦篩選人才：人力資源部從收到的簡歷中進行第一輪篩選工作，將符合基本條件的申請人簡歷轉給相關部門經理進行再次篩選。政策：公司各部門經理有責任在制定年度計劃的同時制定新增職位的計劃。七、聘用程序目的：完善招聘程序，使招聘工作更有計劃性、時效性。 四、試用人員報道時，必須向人力資源部送交以下材料：１、身份證原件、復印件２、畢業(yè)證、職稱證書原件、復印件３、公司員工登記表（如實填寫）４、體檢合格表（市級醫(yī)院）５、一寸彩色登記照兩張６、其它必要文件五、員工一經正式錄用，即辦理用工手續(xù)（相關內容由人力資源部解釋）并簽訂聘用合同及保密合同，辦理相應社會保險、商業(yè)保險及其它手續(xù)。員工試用期滿后應于人力資源部領取轉正申請表后送交人力資源部提出轉正申請。第二章 錄用一、因工作需要，用人部門需增加員工時，應向人力資源部提交書面申請并提供詳細崗位描述，經主管副總經理批準后由人力資源部會同用人部門執(zhí)行招聘程序。２、本制度所稱員工指公司所有正式及試用員工（包括臨時工）。第二編人力資源管理制度第一章 總則一、目的：為了提高員工勞動效率、增強公司凝聚力、調動員工積極性、使日常管理有制度依據，特制定本制度。 若請假，需提前一天提出申請，經批準后方可休假。 24小時保持通訊暢通。第十節(jié) 考勤制度 庫管員是必須嚴格按公司制度進行上、下班打卡制度。 每周做一次大掃除，由公司清潔工配合庫房員完成。1每日下班前，庫管人員與保安做好交接班登記。1保安人員24小時值班，一旦發(fā)生險情，應及時聯絡庫管人員并采取補救措施，嚴重時應撥打“110”。人員離開庫房時，必須關閉所有電源，鎖好所有門窗。 庫房內不準使用電爐等電熱器具，不準私拉亂接。 應經常檢查電線是否有破損現象。 做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發(fā)生火災，應沉著，冷靜，及時撥打“119”火警臺，并正確使用滅火器，盡力控制火勢。 做好消防工作，提高對消防安全工作的認識，落實各項消防措施。 庫房內的所有物資必須按類堆放，并標貼物卡。 搬運時要注意人員和物資的安全，避免人員傷亡和物資損壞。 非人為原因造成的物品報廢，如：質量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等，應辦理報損手續(xù)。 庫管員應隨時與采購部門溝通庫存情況，并定期向其遞交盤點報告。 按盤點計劃有步驟進行，防止重復復點或漏盤。 對物資的盤點一般采用實地盤點法。定期盤點即指每月月底進行一次全面的盤點；不定期盤點即指監(jiān)管部門對庫房進行不定期的抽查。 物資的回收時間為：周一至周五（節(jié)假日除外）上午9：0011：40 下午16：0017：10 此時段外，原則上不進行物資回收。 退庫時，工程項目經理應到場核對物資品質，確認后在庫管員處辦理退庫手續(xù)。 辦理退庫手續(xù)，應填寫《退料單》，并由工程項目經理或部門經理審核，再交庫管員。 必須將前一次的剩余備用物品退庫后方可再次領取備用物品。 部門因特殊原因經公司領導批準后可領取備用物品。　 庫管員接手續(xù)齊全的《領料單》后，應按所列項目和數量準備貨品，等待發(fā)放。 物資發(fā)放出庫時，必須嚴格檢查《領料單》和審批手續(xù)；物資發(fā)放后，應即時登記入帳，并整理有關憑證資料。 為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對”、“五不發(fā)”，“三核對”：領料單與實物相核對、領料單與物卡相核對、物卡與實物想核對。 物資入庫后，庫管員應及時編寫貨號，編制入庫檔案。 采購員填寫《入庫單》，在庫管員處辦理入庫。 對于不合格品，采購員要催促供方及時換貨。 驗收時應核對供方“送貨單”內容填寫是否詳細，是否已填寫了物資的品名、編號、型號、規(guī)格、數量等內容；核對實物；物資及包裝上是否貼有標簽。采購員對物資的質量負責。 本公司的庫房管理依本辦法執(zhí)行。第十三章 庫房管理辦法第一節(jié) 總則 為加強庫房管理，提高庫房管理質量，特制定本辦法。八、行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。收貨人員立即通知申請人取走貨物，申請人須在收貨單上簽字。收貨必須在訂單完成之后，否則收貨人員有權拒絕收貨。無采購申請，行政部不能發(fā)出訂單，采購訂單發(fā)出前，不得支付任何采購預付款。四、所有采購訂單需由行政部發(fā)出，采購訂單應由行政部授權簽發(fā)。此類用品的采購需先申報管理信息部提出采購建議，由行政部按建議具體實施采購。與信息系統(tǒng)相關的軟硬件設備及服務。廣告、印刷服務。機票、酒店代理。二、經行政部采購的項目包括（不僅限于）下列采購項目：公用事業(yè)及電話服務。第十二章 非工程采購及收貨管理制度一、所有部門的非工程采購需經過行政部，申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部門經理批準的非工程采購申請單。五、員工應保證在工作時間內開啟登記報銷的通訊工具，以保證聯絡的暢通。三、如員工使用的通訊工具為公司所有，其產生的費用應由使用該通訊工具的員工負擔并按規(guī)定報銷。第十一章 通訊費用管理制度一、本規(guī)定所指的通訊費是指公司員工因公司的業(yè)務或工作需要，使用自己購買的或公司所有的通訊工具（手機、傳呼機）而產生的通訊費用。 遠途出差需搭乘飛機的，需報經主管副總經理審批，原則上由公司行政部統(tǒng)一購買機票。四、市區(qū)內差旅費按以下標準包干使用(詳見人力資源部相關規(guī)定)，在發(fā)放工資時一并發(fā)給，不再另行報銷：五、遠途出差差旅支付。三、員工出差旅費，應據實提出收據，不得虛報。第二節(jié) 補助標準一、出差不得報支加班費，但假日出差另計。四、出差的審核決定權限如下：員工當日出差時由部門經理核準。返回后三個工作日之內完成報銷手續(xù)，并結清余款。三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經費使用申請報告，由所在部門負責人簽字后報主管副總經理審批。遠途出差：出差必須在外住宿者。第十章 出差管理制度為了公司員工出差管理有序，嚴格控制費用開支，根據國家財政部有關規(guī)定及公司具體情況，特制定本規(guī)定。除公司表揚公布外，對當月全勤的員工，應該由總經理在當月分配（上月的）獎金時考慮獎勵，或由公司頒發(fā)50元獎金；對全年全勤的員工，年底將由公司頒發(fā)500元獎金。員工在登記考勤時，不能弄虛作假。若病假超過二天者，應持醫(yī)院有效證明補假。曠工半天，扣罰當月工資額的20％；曠工一天，扣罰當月工資額的50％；曠工兩天以上（含兩天），扣罰當月工資并視情節(jié)輕重予以相應的行政處罰處理。遲到超過一小時及早退若無適當的理由按曠工處理。三、具體規(guī)定 公司員工考勤分為任務目標考勤和作息時間考勤兩類, 業(yè)務部、工程建設維護中心員工將根據其工作實際情況化分出任務目標考勤類員工, 其他員工將同公司其他部門員工納入作息時間考勤類. 作息時間考勤類員工每天上班時間必須準時到公司簽到. 公出：如因特殊情況第二天需直接外出辦公而不能打考勤者，必須提前填寫外出申請單,由部門經理簽字同意后交行政部備案。第九章 考勤管理制度為維護公司正常工作秩序，加強公司員工考勤管理，特制定下列規(guī)定：一、考勤時間：上午9:0012:00 下午13:005:30 （如有調整，以行政部發(fā)文通知為準）。九、違規(guī)和事故的處理：１、超速、超載、任意停放及違反交通規(guī)則之一切罰款由駕駛人自行負責。如遇特殊情況需停放在外，駕駛人應報告行政部。如需大修要與廠家簽定協(xié)議，車輛維修完畢需當場進行驗車，確保維修質量，要求廠家出具修車費用決算單交回公司以便與廠方結算時對帳。車輛專任司機應每周實施定期檢查及保養(yǎng)，以維持機件的壽命，確保行車安全；車輛的有關證照及保險資料統(tǒng)一由行政部保管，行政部統(tǒng)一建立汽車檔案，并負責按時進行車輛的保養(yǎng)、年檢及過橋費、養(yǎng)路費等定期費用的繳納。原則上，公司私人性事務用車應由公司指定的專職司機或者有駕駛執(zhí)照的公司員工（需經行政部及總經理同意）駕駛，非公司員工不得駕駛本公司車輛。六、公司非公用派車：部門經理級以上員工因私人性事務用車，需填寫申請單后，經報總經理審批同意，行政部可根據公司用車情況進行調派。行政部經理簽字同意后交專職司機，司機必須按單行車，用車人不按派車單行駛，司機有權拒絕，如有特殊情況，應及時通知行政部。三、本公司的所有車輛統(tǒng)一由行政部管理，并指派專職司機駕駛并負責保養(yǎng)。第八章 公司車輛管理規(guī)定一、 為加強公司車輛的保管及有效運用，特制訂本制度。十、固定資產、辦公用品丟失或被盜、損壞，公司將根據具體原因追究當事人相關物品凈殘值予以賠償（保險公司賠付部分除外）。八、新進人員到職時按“新員工辦公用品領用標準”在行政部部門領用，離職時，應將剩余辦公用品一并退還行政部。六、每人及每部門設立“辦公用品領用登記卡”一張，由行政部統(tǒng)一保管，并控制辦公用品的領用狀況。每人每季發(fā)膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書釘各一盒、筆記本一本。四、各部門于每年的1月25日填報《部門年度固定資產申購單》，交行政部匯總，并會同財務會計部共同擬定《公司年度固定資產購置計劃》。“部門領用”系部門共同使用用品，如打孔機、大型釘書機等。二、辦公用品分為個人領用與部門領用兩種。管理消耗品：鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打（復）印紙等。一、本規(guī)定將辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。會間應關閉通訊工具，或將其消音。因故無法出席或無法準時出席者，應以書面形式請假，報上級領導批準，否則作無故缺席處理。以上第一、二、三項會議的會務工作由行政部統(tǒng)一安排。所有會議應做好會議記錄。五、以上會議共同事項：專題會議的召開應填寫《會議提案表》。四、部門內工作例會部門內工作例會召開時間由部門自定。三、重大事項專題會議需由部門經理提議，由總經辦統(tǒng)一安排。二、部門主管工作例會部門主管工作例會于每周一定期召開。專題會議必須由主管副總經理提議，總經理同意后方可召開。工作例會于每周一定期召開，由總經理主持。八、 總經辦應妥善保管證明函存根。七、 證明函開出后，使用人應妥善保管。五、 使用證明函必須做好登記，填寫《證明函使用登記表》。三、 使用證明函必須填寫《證明函使用申請單》，經部門經理核準后方可。第五章 證明函管理制度一、 證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書、授權委托書等。八、 證照復印件必須加蓋“再復印無效章”。六、 證照復印程序：借用人申請→部門負責人復核→主管副總經理核準→辦理借用手續(xù)→歸還如證照復印件未使用，應立即退還證照保管人。四、 證照使用必須填寫《證照使用申請單》。如：營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務登記證、ISP經營許可證等等。第四章 證照管理制度一、 公司證照由總經辦指定專人統(tǒng)一管理。若非法使用印章，一經查出根據事件的嚴重程序給予嚴厲的行政處分或追究其經濟、法律責任。八、 責任 印章使用責任人（簽字人）對印章負有經濟、行政、法律責任。印章外借期間的使用由部門負責人全權負責。 公司印章原則不允許攜帶外出，如確系特殊需要須經部門經理提出書面借用申請，并經總經理批準簽字后方可借走，借用時須填寫《印章借用申請表》（見附表3），并必須兩人以上一起辦理借用手續(xù)，在借用登記表上簽字。審批人對文本加蓋印證后的一切經濟損失和法律義務負主要責任。七、 印章的使用 每枚印章使用前要由經辦人填寫《印章使用審批單》（附表2），并經指定的審批負責人進行審核。保管人對所負責的印章丟失或盜用，所引起的經濟損失和法律責任等負全部責任。 用戶通知、告示216。 工程施工告示216。 工資發(fā)放,調整通知216。 公司人事證明216。 各部門在使用印章時應嚴格遵守印章授權使用范圍、期限等規(guī)定。三、總經理通過授權賦予一些部門對其部門（專業(yè)）印章的保管權和使用權。二、印章刻制按公司業(yè)務需要由部門提出申請，公司領導批準后，由總經辦統(tǒng)一辦理。第三章 印章使用管理規(guī)定一、根據公司不同業(yè)務的工作需要，公司印章有不同的使用范圍。五、以上表格均由總經辦統(tǒng)一編號。三、所有檔案不得隨意查閱、復印，不得置于公共場所。第十節(jié) 其他一、檔案管理人員應妥善保管，防蟲蛀、防霉、防丟失，保證檔案安全。五、檔案銷毀每半年進行一次，即每年的１月和７月。三、部門內部檔案由部門經理核準銷毀；機要檔案由總經理核準銷毀；其