【正文】 職位目的為確保公司銷售數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性、有效性，在商品部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)總公司銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)匯總等工作，為銷售部門和各分公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。3) 分公司倉(cāng)管其他臨時(shí)性事務(wù)的處理。9) 審核各機(jī)型出貨的價(jià)格體系。第三部分： 商品部崗位說(shuō)明書崗位說(shuō)明書 職位名稱商品部經(jīng)理所屬部門商品部任職人直接上級(jí)財(cái)務(wù)總監(jiān)直接下級(jí)商務(wù)主管、物流主管、商務(wù)專員、助理、倉(cāng)管任職人簽字任職條件學(xué) 歷大專以上專業(yè)知識(shí)懂得一定的財(cái)務(wù)基本知識(shí)專業(yè)技能調(diào)控能力、溝通協(xié)調(diào)能力工作經(jīng)驗(yàn)3年同等職位的管理經(jīng)驗(yàn)，其中2年相關(guān)行業(yè)的管理背景其 他性格外向、有親和力，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，實(shí)事求是職位目的為確保公司銷售數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性、有效性，物資管理的規(guī)范性，在財(cái)務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)總公司銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)匯總及倉(cāng)儲(chǔ)保險(xiǎn)、貨運(yùn)協(xié)議等監(jiān)督工作，為銷售部門和各分公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。二、竄貨機(jī)工作流程竄貨入庫(kù)流程：經(jīng)銷商收購(gòu)的竄貨機(jī) 手機(jī)返回經(jīng)銷商 分公司倉(cāng)管驗(yàn)貨 開(kāi)入庫(kù)單 公司財(cái)務(wù)、商務(wù) 各留一聯(lián)分公司竄貨管理員非竄貨機(jī) 核查票據(jù)、串號(hào) 竄貨方 確認(rèn)為竄貨機(jī) 分公司竄貨管理員 開(kāi)《扣款通知單》 財(cái)務(wù)審核單價(jià)、金額說(shuō)明： 分公司倉(cāng)管收到竄貨機(jī)驗(yàn)貨后，將串號(hào)報(bào)竄貨管理員； 竄貨管理員根據(jù)發(fā)票（收據(jù)）、串號(hào)，核查是否是竄貨機(jī)，并查出竄貨方； 竄貨管理員查出竄貨方后開(kāi)《扣款通知單》，并由財(cái)務(wù)審核單價(jià)、金額； 竄貨管理將簽字后的《扣款通知單》傳真至竄貨方，分公司財(cái)務(wù)、商務(wù)各留一份； 竄貨管理員查出非竄貨機(jī)，通知倉(cāng)管將手機(jī)返回經(jīng)銷商處。 員工借機(jī)流程員工填寫《借機(jī)申請(qǐng)表》分公司經(jīng)理批準(zhǔn)財(cái)務(wù)收押金、開(kāi)收據(jù)倉(cāng)管出庫(kù)說(shuō)明： 員工借機(jī)須填寫《借機(jī)申請(qǐng)表》，經(jīng)分公司經(jīng)理簽字后去財(cái)務(wù)部交押金； 押金金額為當(dāng)時(shí)地包的提貨價(jià)； 員工攜帶由財(cái)務(wù)簽字的《借機(jī)申請(qǐng)表》和收據(jù)去倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取手機(jī)； 倉(cāng)管發(fā)貨后保留《借機(jī)申請(qǐng)表》。 商品機(jī)退貨流程：業(yè)務(wù)人員書面申請(qǐng) 分公司經(jīng)理 主管總監(jiān) 營(yíng)銷管理中心總監(jiān)簽字 未批準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核 分公司商務(wù) 批準(zhǔn) 總裁辦（單價(jià)、總金額） 開(kāi)紅單 備 案總部商品部倉(cāng)管驗(yàn)貨入庫(kù)說(shuō)明：退貨須業(yè)務(wù)人員報(bào)書面申請(qǐng)，由分公司經(jīng)理（分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理）、主管總監(jiān)、營(yíng)銷管理中心總監(jiān)、總裁辦簽字確認(rèn)后方可辦理退貨； 分公司商務(wù)接到簽字確認(rèn)的書面退貨申請(qǐng)，開(kāi)《發(fā)貨通知單》紅單； 《發(fā)貨通知單》紅單須財(cái)務(wù)審核、分公司經(jīng)理簽字確認(rèn)； 倉(cāng)管接到簽字后的《發(fā)貨通知單》紅單，才可驗(yàn)貨入庫(kù)。 商品機(jī)入庫(kù)流程：貨運(yùn)公司分公司倉(cāng)管收貨清點(diǎn)數(shù)量并與送貨清單核對(duì) 清點(diǎn)無(wú)誤 與清單不符逐箱稱重并加蓋 驗(yàn)貨章 上報(bào)總公司商品部無(wú)誤 稱重有誤開(kāi)入倉(cāng)單 與廠家當(dāng)?shù)剞k 立即與廠家聯(lián)系事處聯(lián)系 信息反饋分公司財(cái)務(wù)簽字 出具書面報(bào)告 財(cái)務(wù)、商務(wù) 上報(bào)總公司 各一聯(lián) 商品部說(shuō)明：倉(cāng)管收貨后需先清點(diǎn)數(shù)量，如有與清單不符須在快遞單上注明，并上報(bào)總公司商品部清點(diǎn)無(wú)誤的貨須逐箱稱重，如重量低于廠家出廠重量30克，須與廠家人員一起開(kāi)箱驗(yàn)機(jī)；開(kāi)箱后發(fā)現(xiàn)有缺損情況，倉(cāng)管須在驗(yàn)貨后24小時(shí)內(nèi)將廠家人員簽字確認(rèn)的書面報(bào)告上報(bào)總公司商品部；缺損情況報(bào)告上報(bào)到總公司商品部后，商品部會(huì)立即與廠家聯(lián)系，并及時(shí)將處理情況反饋給分公司；稱重?zé)o誤的貨倉(cāng)管須開(kāi)入庫(kù)單，由財(cái)務(wù)簽字后，倉(cāng)管、財(cái)務(wù)、商務(wù)各留一聯(lián)。將每天報(bào)表數(shù)據(jù)與商務(wù)助理核對(duì)，確保無(wú)誤；第五條、 每周末、月末，分公司倉(cāng)管完成《庫(kù)存月報(bào)表》，將月報(bào)表交財(cái)務(wù)人員，分公司財(cái)務(wù)以報(bào)表數(shù)據(jù)為依據(jù)，進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)；第六條、 公司要求所有報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時(shí)，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性將直接影響各公司商品調(diào)撥及總公司的銷售決策，各公司商務(wù)助理及倉(cāng)管人員必須仔細(xì)、認(rèn)真地完成公司報(bào)表工作。第八章 報(bào)表制度第一條、 各分公司商務(wù)助理必須按公司規(guī)定按時(shí)完成《銷售日?qǐng)?bào)表》，要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，每天必須將報(bào)表數(shù)據(jù)與倉(cāng)管人員核對(duì)，確保無(wú)誤。第九條、 倉(cāng)管人員必須做到帳、貨、卡三相符，做到倉(cāng)位清楚、堆放整齊，數(shù)量準(zhǔn)確；第十條、 做好安全工作，下班前必須檢查門、窗、電燈、電腦等；第十一條、 倉(cāng)庫(kù)在做好安全的前提下，堅(jiān)持“保管好，倉(cāng)容合理，費(fèi)用省，損耗少”的原則，努力提高服務(wù)質(zhì)量，提高管理水平，提高工作效益。如分公司借機(jī)總量已達(dá)到公司規(guī)定的5臺(tái)，仍然有員工需要借機(jī)的，分公司可以按當(dāng)時(shí)地包的提貨價(jià)讓該員工買斷。如特殊情況，倉(cāng)管人員必須要求外借人寫書面報(bào)告，經(jīng)分公司經(jīng)理及財(cái)務(wù)人員簽字確認(rèn)，外借產(chǎn)品原則上最遲不得超過(guò)三個(gè)工作日歸還，外借產(chǎn)品歸還時(shí)，倉(cāng)管人員必須檢查產(chǎn)品及其配置、外包裝完好、無(wú)損壞，同時(shí)倉(cāng)管人員應(yīng)要求維修人員幫助檢測(cè)產(chǎn)品性能，確保歸還產(chǎn)品不影響銷售；公司員工借機(jī)總量不得超過(guò)5臺(tái)，借機(jī)時(shí)必須寫書面申請(qǐng)，經(jīng)公司經(jīng)理及財(cái)務(wù)人員確認(rèn)后，向公司財(cái)務(wù)部交納押金，押金金額為當(dāng)時(shí)地包的提貨價(jià)。第五條、 鑒于各分公司訂貨計(jì)劃都是上報(bào)總公司商品部，所以商品部必須對(duì)各分公司各種產(chǎn)品的實(shí)際到貨量與訂貨數(shù)量做電腦明細(xì)帳，將以發(fā)貨數(shù)量和欠發(fā)貨數(shù)量登記入臺(tái)帳。第三條、 總公司商品部將根據(jù)公司制定的銷售計(jì)劃與各分公司的訂貨計(jì)劃向廠家直接訂購(gòu)產(chǎn)品。第六章 關(guān)于訂貨的相關(guān)制度第一條、 各分公司所有產(chǎn)品的訂購(gòu)都由總公司商品部統(tǒng)一安排，分公司只向總公司商品部訂貨。如分公司近期將舉行某個(gè)機(jī)型的促銷活動(dòng)，訂貨數(shù)量大大增加，應(yīng)提前3天告之總公司商品部；第二條、 總公司商品部根據(jù)分公司庫(kù)存產(chǎn)品數(shù)量結(jié)合各分公司當(dāng)月銷售計(jì)劃、訂貨申請(qǐng)，合理給各分公司安排貨源；第三條、 總公司商品部要確保庫(kù)存商品充足，不得影響銷售；第四條、 總公司給各分公司調(diào)撥產(chǎn)品時(shí)，必須事先以書面形式告之分公司調(diào)撥產(chǎn)品型號(hào)、顏色、數(shù)量以及調(diào)撥時(shí)間等情況；第五條、 分公司倉(cāng)管收到調(diào)撥通知后，應(yīng)及時(shí)按照《調(diào)撥清單》所列產(chǎn)品型號(hào)、顏色、數(shù)量備貨，并在備貨后進(jìn)行核查，如核查無(wú)誤后立即發(fā)往《調(diào)撥清單》所指定收貨地址，在貨物發(fā)出后及時(shí)與收貨分公司倉(cāng)管人員取得聯(lián)系，告知貨物所發(fā)時(shí)間、件數(shù)、及貨運(yùn)單號(hào)，便于收貨方倉(cāng)管人員及時(shí)跟進(jìn)。二． 售后人員檢查貨物及其配件是否完好無(wú)損壞，查驗(yàn)貨物外觀、配件、彩盒的使用程度，并出具書面報(bào)告交于分公司領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)主管和客戶方，由雙方協(xié)商一致，確定退款的扣減額。辦理已經(jīng)使用的貨物在退庫(kù)前，必須確認(rèn)下列事項(xiàng)：一． 倉(cāng)管人員必須認(rèn)真查對(duì)串號(hào)，確認(rèn)是否我公司所發(fā)貨物。第三條、 已經(jīng)使用的貨物，原則上不予退貨。第二條、 辦理外包裝未經(jīng)開(kāi)封的貨物在退庫(kù)前，必須確認(rèn)下列事項(xiàng)：一． 倉(cāng)管人員必須認(rèn)真查對(duì)串號(hào)，確認(rèn)是我公司所發(fā)貨物，并打開(kāi)包裝檢查貨物配置是否齊全，外包裝是否破損。備注：合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方可向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解仲裁，也可直接向人民法院起訴。九、本合同依法成立，即具有法律約束力，合同簽訂后，任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止，需經(jīng)雙方協(xié)商同意。買