【正文】 編：傳真： 傳真：開(kāi)戶銀行： 開(kāi)戶銀行：帳號(hào)； 帳號(hào)：需方代表簽字： 供方代表簽字：第四章 關(guān)于辦理退貨入庫(kù)制度第一條、 因市場(chǎng)銷售、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)性能等方面的問(wèn)題，客戶要求退回未經(jīng)使用的貨物的，由業(yè)務(wù)人員報(bào)分公司經(jīng)理批準(zhǔn)后上報(bào)公司營(yíng)銷管理中心、總裁辦，經(jīng)營(yíng)銷管理中心總監(jiān)、總裁辦書(shū)面確認(rèn)后，方可辦理退貨手續(xù)。第七章 倉(cāng)庫(kù)管理制度第一條、 公司規(guī)定除倉(cāng)管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員，其余人員不得隨意進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，如客戶自提產(chǎn)品，倉(cāng)管人員應(yīng)避免客戶進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收，如倉(cāng)管人員不加以制止，客戶進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收產(chǎn)品，由此可能引起的經(jīng)濟(jì)損失和商業(yè)機(jī)密的泄露將由倉(cāng)管人員承擔(dān)；第二條、 倉(cāng)管人員必須妥善保管好庫(kù)存物資，確保庫(kù)存商品充足，不能因?yàn)閹?kù)存不足影響銷售；第三條、 各分公司倉(cāng)庫(kù)必須參加保險(xiǎn)，保險(xiǎn)由總公司統(tǒng)一來(lái)辦理；第四條、 各分公司倉(cāng)管在產(chǎn)品出庫(kù)時(shí)，必須按照公司相關(guān)出、入庫(kù)制度的規(guī)定來(lái)辦理，如沒(méi)有按照規(guī)定辦理所造成的一切經(jīng)濟(jì)損失均由倉(cāng)管人員承擔(dān)；第五條、 倉(cāng)管人員必須建立庫(kù)存產(chǎn)品臺(tái)帳，隨時(shí)接受公司財(cái)務(wù)的檢查，倉(cāng)管人員必須做到帳物相符，每周末、月末配合分公司商務(wù)、財(cái)務(wù)的盤(pán)點(diǎn)；第六條、 庫(kù)存產(chǎn)品嚴(yán)禁外借。 各分公司借機(jī)額度不得超過(guò)5臺(tái)，如借機(jī)額度已到，員工需借機(jī)，可按地包提貨價(jià)購(gòu)買(mǎi)。及時(shí)處理分公司上報(bào)的相關(guān)物流問(wèn)題并盡快協(xié)助解決，核查分公司庫(kù)存，做到帳物相符。直接責(zé)任分機(jī)型擺放貨物1) 把提回的貨物按其型號(hào)擺放在合理的位置上；2) 按貨物的種類歸類擺放。4) 庫(kù)房產(chǎn)品一般情況下不得外借，如有特殊情況，倉(cāng)管人員必須要求外借人填寫(xiě)《借用單》，經(jīng)公司經(jīng)理及財(cái)務(wù)人員確認(rèn)后方可出庫(kù)。制表及時(shí)、準(zhǔn)確及時(shí)與客戶確認(rèn)，保存確認(rèn)回函經(jīng)銷商貨款余額與財(cái)務(wù)一一相對(duì)應(yīng)直接責(zé)任訂貨配合分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理做好訂貨工作，合理訂貨，確保倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品始終保持安全庫(kù)存。所有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及時(shí)、準(zhǔn)確；直接責(zé)任與廠家的賬目核對(duì)1) 根據(jù)實(shí)際到貨、回款情況隨時(shí)更新《匯款到貨統(tǒng)計(jì)表》；2) 與廠家對(duì)帳；3) 隨時(shí)與廠家保持良好聯(lián)系，協(xié)助分公司向廠家催貨；及時(shí)與廠家對(duì)帳直接責(zé)任有關(guān)價(jià)保1) 做好每次《價(jià)保對(duì)比表》；2) 審核分公司上傳的《價(jià)保申請(qǐng)表》；3) 監(jiān)督各分公司價(jià)保的執(zhí)行情況；4) 做好各分公司的《價(jià)保匯總表》制表及時(shí)、準(zhǔn)確直接責(zé)任其他事項(xiàng)商務(wù)主管安排的臨時(shí)性事務(wù)的處理。 商品機(jī)出庫(kù)流程：客戶訂貨《購(gòu)銷合同》 商務(wù)助理開(kāi)《發(fā)貨通知單》 財(cái)務(wù)審核 （余額、單價(jià)、總金額）分公司經(jīng)理簽字倉(cāng)管出貨 確認(rèn) 送貨人 經(jīng)銷商說(shuō)明：商務(wù)助理根據(jù)客戶的《購(gòu)銷合同》開(kāi)《發(fā)貨通知單》；倉(cāng)管須見(jiàn)到財(cái)務(wù)、分公司經(jīng)理（分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理）簽字確認(rèn)的《發(fā)貨通知單》方可出貨；倉(cāng)管出貨后需與經(jīng)銷商確認(rèn)收貨情況。第二條、 月初總公司銷售部將對(duì)各分公司下發(fā)月銷售計(jì)劃，各分公司在接到月銷售計(jì)劃書(shū)后應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)制訂月訂貨計(jì)劃，并將訂貨計(jì)劃交分公司經(jīng)理簽字確認(rèn)后上報(bào)總公司商品部，總公司商品部將根據(jù)分公司的月銷售計(jì)劃與月訂貨計(jì)劃給各分公司安排貨源。買(mǎi)方在收到貨物3個(gè)工作日內(nèi)如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品短缺，因立即以書(shū)面報(bào)告上報(bào)分公司，如逾期不報(bào)所發(fā)生的產(chǎn)品短缺，賣(mài)方概不負(fù)責(zé)。商品部應(yīng)立即與廠家取得聯(lián)系，及時(shí)給予分公司答復(fù)第二條、 所有產(chǎn)品入庫(kù)倉(cāng)管人員必須逐箱稱重檢驗(yàn)，驗(yàn)收后應(yīng)加蓋驗(yàn)收章，并注明驗(yàn)收日期、所稱重量、簽名確認(rèn)。然后將入倉(cāng)單傳真至總公司商品部，便于總公司核查。辦理已經(jīng)使用的貨物在退庫(kù)前，必須確認(rèn)下列事項(xiàng)：一． 倉(cāng)管人員必須認(rèn)真查對(duì)串號(hào)，確認(rèn)是否我公司所發(fā)貨物。第九條、 倉(cāng)管人員必須做到帳、貨、卡三相符，做到倉(cāng)位清楚、堆放整齊，數(shù)量準(zhǔn)確；第十條、 做好安全工作，下班前必須檢查門(mén)、窗、電燈、電腦等；第十一條、 倉(cāng)庫(kù)在做好安全的前提下，堅(jiān)持“保管好，倉(cāng)容合理，費(fèi)用省，損耗少”的原則，努力提高服務(wù)質(zhì)量，提高管理水平，提高工作效益。9) 審核各機(jī)型出貨的價(jià)格體系。如：數(shù)據(jù)報(bào)表的準(zhǔn)確性、及時(shí)性；2) 商務(wù)主管安排的臨時(shí)性事務(wù)的處理。直接責(zé)任退貨入庫(kù)管理根據(jù)出庫(kù)單所開(kāi)的數(shù)量，核實(shí)無(wú)誤后重新進(jìn)行入庫(kù)。直接責(zé)任倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1) 每周六、每個(gè)月最后一個(gè)工作日的下午4：30，倉(cāng)管與分公司財(cái)務(wù)、商務(wù)助理一起盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日庫(kù)存，并填寫(xiě)《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表》由財(cái)務(wù)確認(rèn)后上傳總公司商品部。溝通關(guān)系內(nèi)部總裁辦、銷售總監(jiān)、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部外部客戶等職責(zé)項(xiàng)目主要工作內(nèi)容衡量指標(biāo)責(zé)任程度文檔管理3) 各分公司銷售政策及價(jià)格政策的存檔及管理，分公司價(jià)格如有變化，總公司商務(wù)助理應(yīng)及時(shí)跟進(jìn)新的價(jià)格體系審批過(guò)程，并將經(jīng)審批后的價(jià)格體系回傳分公司，然后在《價(jià)格匯總表》中進(jìn)行更新；4) 商品部相關(guān)傳真、文件的分類及管理5) 月末將當(dāng)月的《銷售日?qǐng)?bào)表》、《銷售臺(tái)帳》裝訂成冊(cè)，所有報(bào)表必須保存兩年以上；6) 分公司經(jīng)銷商資料的更新與管理。3) 分公司倉(cāng)管其他臨時(shí)性事務(wù)的處理。第八章 報(bào)表制度第一條、 各分公司商務(wù)助理必須按公司規(guī)定按時(shí)完成《銷售日?qǐng)?bào)表》，要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，每天必須將報(bào)表數(shù)據(jù)與倉(cāng)管人員核對(duì)，確保無(wú)誤。二． 售后人員檢查貨物及其配件是否完好無(wú)損壞，查驗(yàn)貨物外觀、配件、彩盒的使用程度，并出具書(shū)面報(bào)告交于分公司領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)主管和客戶方，由雙方協(xié)商一致，確定退款的扣減額。第五條、 倉(cāng)管人員必須見(jiàn)財(cái)務(wù)主管、分公司經(jīng)理簽字審核后的《發(fā)貨通知單》才可發(fā)貨出倉(cāng)，如果財(cái)務(wù)主管、分公司經(jīng)理未簽字，倉(cāng)管人員將產(chǎn)品出倉(cāng)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失均由倉(cāng)管人員承擔(dān)，如財(cái)務(wù)主管、分公司經(jīng)理外出，應(yīng)當(dāng)授權(quán)其他財(cái)務(wù)人員或業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)；第六條、 倉(cāng)管出貨時(shí)，必須仔細(xì)核對(duì)所發(fā)產(chǎn)品型號(hào)、顏色、數(shù)量與《發(fā)貨通知單》一一對(duì)應(yīng)，并將出庫(kù)產(chǎn)品分客戶、型號(hào)、顏色將產(chǎn)品電子串號(hào)掃描入電腦；然后將出庫(kù)產(chǎn)品當(dāng)面清點(diǎn)給經(jīng)銷商或者送貨人員，并要求其清點(diǎn)完后在《發(fā)貨通知單》收貨人或送貨人欄簽字、確認(rèn)。各分公司倉(cāng)管人員必須對(duì)收發(fā)貨工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，每次收到貨物，倉(cāng)管人員應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式與發(fā)貨方確認(rèn)到貨情況（包括所收產(chǎn)品型號(hào)、配置、顏色、數(shù)量、收貨時(shí)間等），并簽字確認(rèn)；第二條、 各分公司倉(cāng)管人員發(fā)貨時(shí)，首先應(yīng)告之收貨人貨物發(fā)出時(shí)間，發(fā)貨情況（包括產(chǎn)品型號(hào)、配置、顏色、數(shù)量等），并且應(yīng)該了解到貨物發(fā)出至到達(dá)收貨地點(diǎn)應(yīng)需要時(shí)間，如貨物超出需要時(shí)間，收貨方仍沒(méi)有與之確認(rèn)收到產(chǎn)品，發(fā)貨方應(yīng)立即查明貨物狀況，其次必須要跟蹤貨物，直到確認(rèn)貨物安全到達(dá)收貨人處；第三條、 如分公司與分公司之間的貨物調(diào)撥，各分公司倉(cāng)管必須在接到總公司商品部的《調(diào)撥清單》后，方可發(fā)貨出倉(cāng)，倉(cāng)管人員必須在貨物發(fā)出后1小時(shí)內(nèi)與總公司商品部和對(duì)方分公司收貨人得到確認(rèn)，分公司收貨后同樣在驗(yàn)收入庫(kù)后1小時(shí)內(nèi)將收貨信息以傳真形式反饋給發(fā)貨分公司和總公司商品部；第四條、 各分公司倉(cāng)管人員必須按照公司規(guī)定辦理收、發(fā)貨，如未按公司規(guī)定辦理，由此所造成的一切損失由分公司倉(cāng)管人員承擔(dān),并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 八、每批貨物發(fā)運(yùn)完畢，賣(mài)方必須在48小時(shí)（節(jié)假日除外）以有效的書(shū)面形式（包括電報(bào)、電傳、傳真）通知買(mǎi)方，并需注明合同號(hào)碼、貨名、數(shù)量、車船航空號(hào)、發(fā)運(yùn)日期及目的地等。第六條、 收到調(diào)撥產(chǎn)品倉(cāng)管按照《入庫(kù)制度及流程》來(lái)執(zhí)行。第二部分：商品部工作流程圖一、商品機(jī)工作流程；訂貨流程 　　　　　　　　　商品機(jī)入庫(kù)流程　　　　　　　　　　　　商品機(jī)出庫(kù)流程 　　　　　　　　　商品機(jī)退貨流程 調(diào)撥出、入庫(kù)流程 　　　　員工借機(jī)流程 二、竄貨機(jī)工作流程竄貨機(jī)入庫(kù)流程