通信設(shè)備公司商品部管理制度手冊-wenkub
2023-05-03 01:34:57 本頁面
【正文】 第4頁 收、發(fā)貨制度第5頁 入庫制度及流程第6頁 出庫制度及流程；第7頁 退換貨制度第9頁 產(chǎn)品調(diào)撥制度第10頁 訂貨的相關(guān)制度第11頁 倉庫管理制度第12頁 報(bào)表制度第14頁第二部分 商品部工作流程圖第15頁一、商品機(jī)工作流程 訂貨流程第16頁 商品機(jī)入庫流程第17頁 商品機(jī)出庫流程第18頁 商品機(jī)退貨流程第19頁 調(diào)撥出、入庫流程第20頁 員工借機(jī)流程第21頁二、竄貨機(jī)工作流程 竄貨機(jī)入庫流程第22頁 竄貨機(jī)出庫流程第23頁第三部分 商品部崗位說明書 第24頁第一部分：商品部管理制度 通信設(shè)備有限公司商品部管理制度2004年2月目 錄1. 收、發(fā)貨制度；2. 入庫制度及流程；3. 出庫制度及流程；4. 退換貨制度；5. 產(chǎn)品調(diào)撥制度；6. 訂貨的相關(guān)制度；7. 倉庫管理制度；8. 報(bào)表制度；第一章 有關(guān)收、發(fā)貨制度第一條、 分公司必須指派專人來收、發(fā)貨，各分公司倉管人員為收、發(fā)貨專人。如果所稱重量小于廠家出廠所稱重量30克應(yīng)立即與廠家當(dāng)?shù)剞k事處人員聯(lián)系，必須在他們到達(dá)分公司倉庫后，一起當(dāng)場開箱驗(yàn)貨。如發(fā)現(xiàn)未驗(yàn)收（未加蓋驗(yàn)收章）就將貨物發(fā)給經(jīng)銷商，由此造成的貨物短缺將追究分公司倉管的責(zé)任。然后將入倉單傳真至總公司商品部，便于總公司核查。需方： 地址： 電話： 一、產(chǎn)品質(zhì)量要求標(biāo)準(zhǔn)：原廠標(biāo)準(zhǔn) 二、包裝要求；原廠包裝 三、 提貨地點(diǎn)： 四、運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)：供方 五、 方式： 六、驗(yàn)收方式：自驗(yàn)七、結(jié)算方式及期限：款到發(fā)貨 備注：貨款要求匯入供方帳號，如采用其他結(jié)算方式必須要有供方財(cái)務(wù)的書面通知。九、本合同依法成立，即具有法律約束力，合同簽訂后，任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止，需經(jīng)雙方協(xié)商同意。第二條、 辦理外包裝未經(jīng)開封的貨物在退庫前，必須確認(rèn)下列事項(xiàng)：一． 倉管人員必須認(rèn)真查對串號，確認(rèn)是我公司所發(fā)貨物，并打開包裝檢查貨物配置是否齊全，外包裝是否破損。辦理已經(jīng)使用的貨物在退庫前，必須確認(rèn)下列事項(xiàng)：一． 倉管人員必須認(rèn)真查對串號，確認(rèn)是否我公司所發(fā)貨物。如分公司近期將舉行某個(gè)機(jī)型的促銷活動，訂貨數(shù)量大大增加，應(yīng)提前3天告之總公司商品部；第二條、 總公司商品部根據(jù)分公司庫存產(chǎn)品數(shù)量結(jié)合各分公司當(dāng)月銷售計(jì)劃、訂貨申請，合理給各分公司安排貨源；第三條、 總公司商品部要確保庫存商品充足，不得影響銷售；第四條、 總公司給各分公司調(diào)撥產(chǎn)品時(shí)，必須事先以書面形式告之分公司調(diào)撥產(chǎn)品型號、顏色、數(shù)量以及調(diào)撥時(shí)間等情況；第五條、 分公司倉管收到調(diào)撥通知后，應(yīng)及時(shí)按照《調(diào)撥清單》所列產(chǎn)品型號、顏色、數(shù)量備貨，并在備貨后進(jìn)行核查，如核查無誤后立即發(fā)往《調(diào)撥清單》所指定收貨地址，在貨物發(fā)出后及時(shí)與收貨分公司倉管人員取得聯(lián)系，告知貨物所發(fā)時(shí)間、件數(shù)、及貨運(yùn)單號，便于收貨方倉管人員及時(shí)跟進(jìn)。第三條、 總公司商品部將根據(jù)公司制定的銷售計(jì)劃與各分公司的訂貨計(jì)劃向廠家直接訂購產(chǎn)品。如特殊情況，倉管人員必須要求外借人寫書面報(bào)告，經(jīng)分公司經(jīng)理及財(cái)務(wù)人員簽字確認(rèn)，外借產(chǎn)品原則上最遲不得超過三個(gè)工作日歸還，外借產(chǎn)品歸還時(shí)，倉管人員必須檢查產(chǎn)品及其配置、外包裝完好、無損壞，同時(shí)倉管人員應(yīng)要求維修人員幫助檢測產(chǎn)品性能，確保歸還產(chǎn)品不影響銷售；公司員工借機(jī)總量不得超過5臺，借機(jī)時(shí)必須寫書面申請，經(jīng)公司經(jīng)理及財(cái)務(wù)人員確認(rèn)后，向公司財(cái)務(wù)部交納押金，押金金額為當(dāng)時(shí)地包的提貨價(jià)。第九條、 倉管人員必須做到帳、貨、卡三相符，做到倉位清楚、堆放整齊，數(shù)量準(zhǔn)確；第十條、 做好安全工作，下班前必須檢查門、窗、電燈、電腦等；第十一條、 倉庫在做好安全的前提下，堅(jiān)持“保管好，倉容合理，費(fèi)用省，損耗少”的原則，努力提高服務(wù)質(zhì)量，提高管理水平，提高工作效益。將每天報(bào)表數(shù)據(jù)與商務(wù)助理核對，確保無誤；第五條、 每周末、月末，分公司倉管完成《庫存月報(bào)表》，將月報(bào)表交財(cái)務(wù)人員，分公司財(cái)務(wù)以報(bào)表數(shù)據(jù)為依據(jù)，進(jìn)行庫存盤點(diǎn)；第六條、 公司要求所有報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時(shí)，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性將直接影響各公司商品調(diào)撥及總公司的銷售決策，各公司商務(wù)助理及倉管人員必須仔細(xì)、認(rèn)真地完成公司報(bào)表工作。 商品機(jī)退貨流程：業(yè)務(wù)人員書面申請 分公司經(jīng)理 主管總監(jiān) 營銷管理中心總監(jiān)簽字 未批準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核 分公司商務(wù) 批準(zhǔn) 總裁辦（單價(jià)、總金額） 開紅單 備 案總部商品部倉管驗(yàn)貨入庫說明：退貨須業(yè)務(wù)人員報(bào)書面申請，由分公司經(jīng)理（分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理）、主管總監(jiān)、營銷管理中心總監(jiān)、總裁辦簽字確認(rèn)后方可辦理退貨； 分公司商務(wù)接到簽字確認(rèn)的書面退貨申請，開《發(fā)貨通知單》紅單； 《發(fā)貨通知單》紅單須財(cái)務(wù)審核、分公司經(jīng)理簽字確認(rèn)； 倉管接到簽字后的《發(fā)貨通知單》紅單，才可驗(yàn)貨入庫。二、竄貨機(jī)工作流程竄貨入庫流程：經(jīng)銷商收購的竄貨機(jī) 手機(jī)返回經(jīng)銷商 分公司倉管驗(yàn)貨 開入庫單 公司財(cái)務(wù)、商務(wù) 各留一聯(lián)分公司竄貨管理員非竄貨機(jī) 核查票據(jù)、串號 竄貨方 確認(rèn)為竄貨機(jī) 分公司竄貨管理員 開《扣款通知單》 財(cái)務(wù)審核單價(jià)、金額說明： 分公司倉管收到竄貨機(jī)驗(yàn)貨后，將串號報(bào)竄貨管理員； 竄貨管理員根據(jù)發(fā)票（收據(jù)）、串號，核查是否是竄貨機(jī)，并查出竄貨方； 竄貨管理員查出竄貨方后開《扣款通知單》，并
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1