【正文】 目的質(zhì)量管理，實現(xiàn)對工程項目的全面的、全過程的監(jiān)督和管理，創(chuàng)建“精品工程”，以質(zhì)量求信譽，以質(zhì)量求效益，確保工程質(zhì)量，特編制本質(zhì)量檢查管理辦法。說明：①本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。⑸在施工過程中，未經(jīng)工程部同意，私自改變方案進行施工，給予罰款1000~5000元/次。⑶在工程實施施工過程中，不按要求進行技術(shù)統(tǒng)計或技術(shù)統(tǒng)計資料不真實，給予責任單位罰款500~1000元/次。當現(xiàn)場技術(shù)人員指出糾正后拒不執(zhí)行時，要加倍罰款。若查證屬故意弄虛作假，有意多結(jié)工程量時，給予工程部罰款100~1000元/次。技術(shù)措施失誤，工程部設計的圖紙不準確造成返工或其它損失時，給予工程部罰款100~1000元/次。 施工過程中及其它獎罰制度項目部職能部門：⑴技術(shù)文件資料應按“ISO9001”及2000版標準進行處理、登記、收發(fā)、歸檔、上報，由于文件資料發(fā)放、上報不及時造成一定損失時，視情節(jié)給予職能部門罰款100~500元/次。用獎勵月除以考核總月份，得出獎勵率。針對這幾個方面，做出統(tǒng)計分析，并將考核結(jié)果上報項目部總工進行審批，進行適當獎罰，若上述幾個方面達到項目部要求，給予獎勵500~2000元，反之罰款500~1500元。考核內(nèi)容主要為技術(shù)失誤率、技術(shù)應用情況（包括統(tǒng)計資料等）技術(shù)文件執(zhí)行與反饋。（六）、獎罰制度每月月底項目部對工程部及施工廠隊進行技術(shù)考核，根據(jù)考核結(jié)果進行獎勵與處罰。對于施工廠隊提出的技術(shù)問題，工程部應以最快的速度給予解決。當施工廠隊接到技術(shù)文件審核無誤后方可投入施工。必要時對結(jié)構(gòu)、體型等提出應變意向及合理化建議等，經(jīng)監(jiān)理工程師批準后方可執(zhí)行。當技術(shù)文件下發(fā)到項目部，項目部工程部應派專人進行文件會審。臨建項目管理制度具體詳見《水電四局第七分局安谷目部計劃經(jīng)營管理辦法實施細則》中的第二部分‘臨建項目管理’中的相關規(guī)定。對于本項目生活區(qū)臨建項目，施工前必須由申請單位填寫《臨建項目審批單》，首先報項目部工程部公室，由項目部工程部公室填寫規(guī)劃方案及工程量后，再報請主管領導審批，經(jīng)批準后由項目部工程部公室負責下發(fā)委托任務單進行施工。通過檢查分析，如發(fā)現(xiàn)原有進度計劃已不能適應實際情況時，為了確保進度目標的實現(xiàn)或需要確定新的計劃目標，必須對原有進度計劃及時進行調(diào)整。工程部負責一類材料計劃的編制上報，所報材料計劃并不做為采購計劃。每月由工程部進行人、材、機及月進度計劃的編制。各種計劃編制要求數(shù)據(jù)準確、內(nèi)容完整。根據(jù)年、月生產(chǎn)計劃編制相應的材料計劃及供圖計劃。（三）、計劃管理項目部工程部公室負責依據(jù)施工總方案、資源供應條件、各類定額資料、合同文件及相關技術(shù)經(jīng)濟資料，按照計算工程量→確定各單位工程的施工期限→確定各單位工程的開竣工時間和相互搭接關系→編制初步進度計劃→編制正式施工總進度的程序按時編制施工總進度計劃。因施工不當?shù)戎饔^原因造成超挖超填工程量由責任單位（或責任人）自己承擔，情節(jié)嚴重并對項目部造成損失的，要追究其責任并予以處罰；因不良地質(zhì)原因造成超挖超填工程量的，施工隊廠應及時會同工程工程部公室，通知監(jiān)理、設計和業(yè)主，現(xiàn)場四方鑒定不良地質(zhì)并確認，簽認“不良地質(zhì)缺陷鑒定單”并確定計量辦法，現(xiàn)場計量。臺帳中的項目編號、工程項目名稱、計量單位應與工程量清單相一致，要求數(shù)據(jù)準確、真實。⑶ 工程量臺帳制度。⑵工程量統(tǒng)計。工程量的其它制度⑴工程量審核。⑹各外協(xié)單位工程量報表必須有法定代理人或授權(quán)代理人的親筆簽字并加蓋單位公章方為有效。⑸各施工廠隊工程量報表必須有本單位行政一把手的親筆簽字方為有效。施工廠隊工程量報表一經(jīng)工程部審核完簽字蓋章后，不得任意涂改。⑷工程量報表一式四份，其中工程部三份、經(jīng)營部一份。⑵工程量的審核依據(jù)為：現(xiàn)場修改工程量簽認單、測量收方、設計圖紙或通知、工程部通知或任務單、質(zhì)量驗收簽證，對于現(xiàn)場臨時增加或臨建項目，其工程量必須填寫現(xiàn)場工程量簽認單、拆除項目須要有物資部門出具的正式的加蓋物資部門行政公章的退庫單、工程量橫向結(jié)轉(zhuǎn)的要有雙方簽字認可結(jié)轉(zhuǎn)單，工程部有關人員簽認后方可結(jié)算。對下工程量審核制度⑴工程量的統(tǒng)計起止時間為上月21日到當月20日，每月的工程量報表于當月21日上報工程部，21日~23日為工程部審核工程量時間。由各相關單位在現(xiàn)場施工后及時找監(jiān)理簽證，最后交工程部匯總。⑶ 對于變更工程項目計量方式，原則上不可數(shù)部分以測量監(jiān)理、業(yè)主現(xiàn)場負責人簽字認可的測量收方為準。⑵施工過程中新增項目和變更項目由設計修改通知或業(yè)主、設計、監(jiān)理和施工單位四方現(xiàn)場確定并會簽“工程技術(shù)聯(lián)系單”作為施工和變更依據(jù)。工程量審核完后，將簽證后的材料一份留工程部存檔，一份送交經(jīng)營部。⑵工程量報表中，必須按要求附相應的支撐性材料。⑺ 上報的文件要求閉合，若監(jiān)理在一定時間因某種原因沒有及時批復的，綜合員要追蹤催促（特定的報告需要草擬報告的技術(shù)人員本人追蹤），要求批復。相應的，項目部工程部公室要向項目部按時報送工程技術(shù)文件、資料。⑷技術(shù)文件不屬于個人文件，因工作調(diào)動或離職前必須妥善辦理個人使用的技術(shù)文件的移交手續(xù)。⑵文件資料的登記、處理、收發(fā)、傳閱、歸檔等工作及辦公室人員所編制的文件資料必須符合“ISO9002貫標”標準和竣工資料標準。工程技術(shù)文件、資料管理及報送制度⑴技術(shù)管理部門必須配備技術(shù)文件資料管理員，準確記錄技術(shù)文件、資料的收、發(fā)時間。⑷各施工廠隊要在每年年底對年度的科技管理工作做出總結(jié)，并上報工程部，對于一些合理化建議，技術(shù)改造或新項目應將詳細資料及申報書一同上報工程部。⑵項目部提倡各部門、各施工單位及個人開發(fā)、研制、應用“新技術(shù)、新工藝、新方法”，提倡管理上的新思路，提倡在施工中提出合理化建議。⑵工程部對施工過程中存在的問題及時聯(lián)系設計、監(jiān)理及業(yè)主協(xié)商解決，并對合同工程量進行核對，經(jīng)營部公室對施工工序做出單價分析并與合同進行比較，若有問題，應立即與工程部聯(lián)系解決；測量隊、試驗室應根據(jù)圖紙和施工組織設計及規(guī)程規(guī)范做好測量、試驗等一切技術(shù)工作與準備工作，以確保在施工時提供技術(shù)服務；生產(chǎn)、安全部門立即組織人員、設備，并制定現(xiàn)場生產(chǎn)、安全管理辦法，以確保工程項目按期完成；物資管理部門根據(jù)工程部所下達的材料、設備計劃制定采購計劃，進行采購；人事部門根據(jù)施工組織設計中的人力資源計劃，保證人力資源合理配置。工程部可根據(jù)各部門、各單位反饋的意見與建議，仔細研究，對原施工組織設計存在問題及不足之處立即進行修改和補充，并下發(fā)補充方案或修改變更通知。工程部予以現(xiàn)場解答，若解答不了時，可以在會后作解答，并由工程部下發(fā)技術(shù)交底會議紀要。技術(shù)交底主要內(nèi)容包括：工程概況、施工總體布置、工程進度、施工順序、人、材、機配置情況、相關施工圖、特殊情況、質(zhì)量安全措施、質(zhì)量要求等。技術(shù)交底⑴工程項目施工組織設計下發(fā)后，由工程部主持召開技術(shù)交底會，進行詳細的技術(shù)交底。對于比較大的方案，工程部根據(jù)施工圖紙策劃出初步方案，召開有項目部總工、項目部經(jīng)理及相關部門參加的方案討論（匯報）會，經(jīng)項目部領導確定后，再具體編寫施工組織設計，然后經(jīng)項目部總工批準后實施（或上報監(jiān)理部審批）；對于較小的方案，工程部直接根據(jù)施工圖紙和設計通知編寫簡單的施工措施，經(jīng)項目部總工批準后實施。編制施工組織設計生產(chǎn)階段的施工組織設計是對投標時的施工組織設計進行分解和優(yōu)化，原則上要求與投標時的施工組織設計一致。主要審核與其它相關圖紙之間有否重大遺漏、差錯和矛盾；全部圖紙主要尺寸、位置、標高是否相符，說明是否齊全、清楚、準確；工程量是否相符；施工條件是否具備；提出上述問題的應變意向和合理化建議等，同時做好記錄。反之，各項工程技術(shù)管理信息要及時的按流程逐級反饋。第二章 工程技術(shù)管理的信息流程：項目部項目經(jīng)理 總工程師 工程部 施工隊。四、工程技術(shù)管理辦法實施細則第一章 總則為了使中國水利水電第四工程局第七分局安谷項目部技術(shù)管理更加規(guī)范化、標準化，依據(jù)工程局及項目部有關技術(shù)管理的規(guī)定及文件，結(jié)合工程項目管理的特點，制定本技術(shù)管理辦法。事后經(jīng)辦人持合法票據(jù)由主要負責人或其授權(quán)的副職簽批的《業(yè)務招待費用報銷審批單》到財務部報銷，并寫清楚招待人數(shù)，地點、金額、事由等。各部門主任或其他經(jīng)辦人員應事前向項目部經(jīng)理或分管負責人提出申請，說明開支事項、原因、招待人數(shù)、地點及標準。各項目班子成員一般在300元以下。其范圍包括生產(chǎn)經(jīng)營過程中對業(yè)主及相關部門業(yè)務的聯(lián)系，上級領導檢查工作所發(fā)生的就餐費用，購買煙酒、茶葉、水果、食品費用的開支。1退休異地安家，其發(fā)生的交通費、住宿費和途中伙食補助費均按一般人員標準執(zhí)行，不在本局基地安家的，行李和家具包裝費按每戶100元包干，托運費按實際距離和現(xiàn)行鐵路行李價標準計算，每名退休職工托運行李不得超過500公斤。發(fā)生的途中交通費、住宿費和伙食補助費比照出差相應標準執(zhí)行；療養(yǎng)期間憑療養(yǎng)醫(yī)院證明按實際住宿天數(shù)計算，每人每天補助10元；不發(fā)放市內(nèi)交通補助費。1學生發(fā)生的交通費、住宿費、途中伙食補助費，均按一般人員標準執(zhí)行，憑學校出具的派遣證辦理結(jié)算，多退少補；行李托運費按每人100公斤快件標準憑據(jù)報銷，超過自理。函授、職稱考試或者考前補習、面授、實習等，所需要差旅費全部自理。需要中轉(zhuǎn)的長途汽車、輪渡憑據(jù)報銷。不發(fā)伙食補助費及市內(nèi)交通費。已經(jīng)領取探親路費者，不予報銷。探親休假，不分職級，一律報硬席座位票。職工調(diào)動工作的行李、家具等托運費，在每人每公里1元以內(nèi)憑據(jù)報銷，超過部分自理。經(jīng)領導批準，參加各種培訓（6個月以內(nèi)）或者長時間（30天以上）在同一單位出差的人員，在途期間的住宿費、伙食補助費按照差旅費規(guī)定執(zhí)行；學習工作期間，每人每天發(fā)放伙食補助費10元，不發(fā)放市內(nèi)交通費補助。參加會議及工作調(diào)動等的差旅費：職工外出參加會議，會議統(tǒng)一安排食宿的，不在報銷和享受會議期間的住宿費（另開據(jù)住宿費發(fā)票的除外）、伙食補助費、在途期間的住宿費、伙食補助費按照差旅規(guī)定報銷；會議不統(tǒng)一安排食宿的，會議期間和在途期間的住宿費、伙食補助費按照差旅費報銷規(guī)定報銷。司助人員出車視同一般人員出差。㈤伙食補助費職工連續(xù)出差在三十天以內(nèi)（含30天）的，不分途中和住勤，每人每天伙食補助標準為：一般地區(qū)20元，特區(qū)30元。其他一般人員出差到一般地區(qū)，住宿費標準為平均每天120元；出差到特區(qū)為平均每天200元；憑據(jù)報銷，超支自理。司助人員出差期間不計發(fā)市內(nèi)交通補助費，發(fā)生的過路費、停車費經(jīng)調(diào)度人員和主管領導審批后隨同任務結(jié)算單一同報銷。自帶車輛或者接待單位提供交通工具的出差人員（含隨行人員）不再報銷和享受城市間交通費、市內(nèi)交通補助費。其他一般人員出差，按住宿天數(shù)每天15元包干使用，超支不補。乘坐飛機，往返機場的專線客車費用和經(jīng)當?shù)乜h級以上政府和權(quán)威部門批準隨同車、船、飛機票一并出售的人身意外傷害保險費（限每人每次一份）、附加費、機場建設費、空調(diào)費及必要的小件寄存費，可憑據(jù)報銷。符合規(guī)定而未購票者，按實際乘坐的火車硬座位票價發(fā)個人補助費（乘坐慢車和直快列車的，分別按慢車和直快車硬席座票的60%計發(fā)；乘坐特快列車的，按特快列車硬座座位票價50%計發(fā)；乘坐新型空調(diào)特快列車和新型空調(diào)直達特快車的，按30%計發(fā)。其他一般人員可乘坐火車硬席和輪船三等艙，一般情況下不得乘坐飛機，因時間、地點和工作需要等特殊原因確實需乘坐的，經(jīng)本單位主管領導事先批準后，可乘坐飛機經(jīng)濟艙。項目部負責人可乘坐火車軟席、飛機經(jīng)濟艙、輪船三等艙，因工作需要，經(jīng)批準隨行一人可享受同等待遇。㈡交通費出差人員的城市間的交通費，按照規(guī)定可以乘坐的交通工具，憑據(jù)報銷。職工出差經(jīng)審批同意后可到財務領取借支單，出差回來10天內(nèi)及時辦理財務報銷手續(xù)，對于沒有特殊情況未及時清理借款的，財務部門有權(quán)不再借支其他款項并從其工資中扣回借款。差旅費開支范圍包括城市間交通費、市內(nèi)交通補助費、住宿、伙食補助費。各級領導在簽發(fā)審批單時，必須嚴格審查出差事由、起訖地點及工作要求。車輛出車必須經(jīng)本單位主管部門批準，乘車人員、調(diào)度人員簽認結(jié)算單，確認起訖地點、事由、里程及用車時間。 三、職工差旅費報銷管理辦法為了保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范差旅費管理，根據(jù)（青財行字【2004】1037號）及《中國水利水電建設集團公司差旅費用報銷管理辦法》（中水電財【2003】56號）文件精神，結(jié)合本單位實際情況，制定本辦法。對報廢清理的固定資產(chǎn)，財務辦公室應與設備物資部門進行盤點，核對無誤，按有關規(guī)定提出報告，經(jīng)分局有關部門鑒定、匯總，報工程局審定批準后，方能銷賬處理。設備需要大修時，屬于項目自行購置的設備發(fā)生的費用由項目承擔；屬分局、工程局統(tǒng)管設備由分局物資辦安排大修，并作修復檢驗，辦理大修費用結(jié)算清單，由分局財務辦予以支付。各類費用的歸集和成本核算執(zhí)行權(quán)責發(fā)生制原則，嚴格劃分成本界限和范圍，期末要對與成本有關的應收、應付款、臨時設施攤銷、周轉(zhuǎn)材料攤銷、長期待攤費用，未完工程等進行清理，已領未用的材料要及時辦理退庫，已完未結(jié)算的施工項目要由經(jīng)營管理部門提供完成的工作量，真實反映收入、成本和費用，嚴禁亂擠亂攤成本、提高費用開支標準、擴大成本列支范圍。發(fā)生的業(yè)務招待費、差旅費、勞動保護費、辦公費等要嚴格控制在項目部核定的額度內(nèi)。費用是指各生產(chǎn)單位在生產(chǎn)過程中發(fā)生的各項耗用、直接為生產(chǎn)經(jīng)營而發(fā)生的直接人工、直接材料、機械費用和其他直接費用、直接計入工程項目制造成本、為生產(chǎn)經(jīng)營而發(fā)生的各類間接費用，按照一定標準分配轉(zhuǎn)入“工程施工”科目下的其他在建工程項目；成本費用的核算必須遵循謹慎原則，確認的損失應進入當期成本，并按時入賬。爭取獲得甲方大額補差獎勵獎金，也是增加項目收入的重要途徑。成立設備管理領導小組，負責設備調(diào)度、檢查、維修、評估等事宜。嚴格執(zhí)行機械的保養(yǎng)程序。在設備選型中，注意一機多用。㈢機械費控制 隨著工程建設機械化程度的提高，施工機械成為加快施工進度，促進工程項目按期完成的主要因素。實行材料領用責任制，專料專用、包干使用。㈡材料費控制