【正文】 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　 （下接續(xù)頁第 頁）被檢查單位負(fù)責(zé)人意見： 簽名： 備注：本文書一式兩聯(lián)，一聯(lián)存檔，一聯(lián)交被檢查單位（或個(gè)人）。第六條 對于涉及處罰隱患，安全生產(chǎn)管理可以現(xiàn)場提出整改標(biāo)準(zhǔn)，由下屬煤礦按標(biāo)準(zhǔn)定期整改，否則對整改單位加倍處罰。第四條 檢查筆錄帶回公司后，有關(guān)問題必須上報(bào)公司安監(jiān)部，安監(jiān)部督促有關(guān)部門跟蹤落實(shí)有關(guān)隱患整改進(jìn)度。第二條 檢查筆錄一式兩份，必須經(jīng)陪檢人員簽字，簽字后復(fù)印件留給礦井，便于礦井落實(shí)整改。（五）凡列入安全隱患重點(diǎn)監(jiān)控目標(biāo)的，安監(jiān)部要及時(shí)上牌公示并下發(fā)至煤礦調(diào)度室，明確三級“公司、礦、區(qū)隊(duì)”安全隱患重點(diǎn)監(jiān)控責(zé)任人，按五定原則處理，整改到位后予以銷號。（四）到期未整改的，按照公司處罰制度進(jìn)行處罰。（二）安監(jiān)部設(shè)立專項(xiàng)會議記錄本，專人負(fù)責(zé)，認(rèn)真做好會議記錄。第六條 安全隱患重點(diǎn)監(jiān)控目標(biāo)分類突出防治防治水一通三防頂板管理機(jī)電提升運(yùn)輸安全管理監(jiān)控自動(dòng)化其他第七條 具體要求（一）公司安全重點(diǎn)監(jiān)控例會由分管安全副總經(jīng)理或委托人主持，副總工程師、各部門人員參加，因公不能參加的，必須向主持人請假。（三）安全隱患重點(diǎn)監(jiān)控目標(biāo)確定后，分線實(shí)行目標(biāo)責(zé)任管理，逐項(xiàng)落實(shí)責(zé)任人，限期整改。第三條 安全隱患重點(diǎn)監(jiān)控例會內(nèi)容（一）辨識、排查、預(yù)測本周安全隱患，研究確定安全隱患重點(diǎn)監(jiān)控對象。第七章 安全隱患重點(diǎn)監(jiān)控制度第一條 為了準(zhǔn)確的辨識、排查、預(yù)測預(yù)報(bào)所屬煤礦公司安全生產(chǎn)隱患，及時(shí)采取針對性措施，有效地預(yù)防重大事故發(fā)生，提高安全工作效率，根據(jù)國務(wù)院446號令有關(guān)精神，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制訂本制度。無辜缺席者，一次罰款200元；遲到和早退者，一次罰款100元。第六條 安監(jiān)部對安全辦公會議決定事項(xiàng)的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（五）總結(jié)前半月工作，安排后半月工作。（三）研究分析當(dāng)前存在的問題和安全隱患，提出解決的措施和辦法，并落實(shí)到有關(guān)部門和人員。第四條 安全辦公會議重點(diǎn)如下：（一）貫徹學(xué)習(xí)上級有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、規(guī)定和指示。第二條 安全辦公會議由公司總經(jīng)理主持，公司全體人員及各礦礦長，安全礦長、總工程師參加。第四條 檢查問題處理對于查處的問題，由帶隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)制定專人做好記錄，并由安監(jiān)部分類匯總跟蹤落實(shí)，逾期不處理的，按相關(guān)制度進(jìn)行處理。第三條 夜查（一）每周由安監(jiān)部組織，各部門抽調(diào)人員，對下屬礦井進(jìn)行夜查。（三）在檢查中發(fā)現(xiàn)的一般性安全問題，要及時(shí)上報(bào)調(diào)度值班，以便安排解決。第二條 安全日常檢查（一）根據(jù)部門職能和劃分區(qū)域范圍，安全檢查人員在檢查區(qū)域不得留死角，不得出現(xiàn)漏檢現(xiàn)象。全體人員按指定路線、區(qū)域檢查。（二）參加檢查的部門及人員：公司所有領(lǐng)導(dǎo)及工作人員。第七條 在安全隱患排查過程中，因責(zé)任問題發(fā)生分歧的，由公司安全辦公會議研究裁定。第五條 堅(jiān)持不安全不生產(chǎn)原則，對于存在安全隱患的作業(yè)場所，要制定和落實(shí)切實(shí)可行的防范措施，無安全措施不得生產(chǎn)。（二）安全隱患整改要貫徹“分級負(fù)責(zé)，責(zé)任落實(shí)”原則。每月由總經(jīng)理組織對全公司范圍內(nèi)安全隱患進(jìn)行拉網(wǎng)式排查。第三條 按安全隱患分類管理要求，共分為：頂板、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、機(jī)電、運(yùn)輸、爆破、火災(zāi)、水害、監(jiān)控自動(dòng)化管理和其他十一類。第四章 安全隱患排查制度第一條 安全隱患排查工作由總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)，各副總經(jīng)理、工程師對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織公司范圍內(nèi)隱患排查工作。第四十八條 各牽頭部室對每月檢查結(jié)果進(jìn)行備案。第四十六條 作業(yè)規(guī)程互檢采用利益共享、責(zé)任共擔(dān)的激勵(lì)機(jī)制，互檢問題在限改日期內(nèi)由專業(yè)部室人員進(jìn)行復(fù)查，沒有整改或整改不徹底的，每條問題罰款50元；凡在互檢周期內(nèi)被上級部門檢查存在問題的，互檢人員和編制人員承擔(dān)同等責(zé)任。根據(jù)檢查評分，按照得分從高到底對全礦各專業(yè)作業(yè)規(guī)程編制質(zhì)量進(jìn)行排序，嚴(yán)格執(zhí)行獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，若檢查時(shí)出現(xiàn)不合格作業(yè)規(guī)程，按照獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)的二倍進(jìn)行罰款，標(biāo)準(zhǔn)如下：采煤、掘進(jìn)工作面回采作業(yè)規(guī)程：第一名獎(jiǎng)勵(lì)500元，第二名獎(jiǎng)勵(lì)400元；倒數(shù)第一名罰款300元。第四十三條 根據(jù)檢查評分，將作業(yè)規(guī)程編制質(zhì)量分為三個(gè)等級，其中90分以上（不含90分）為優(yōu)秀、7090分為合格（不含70分）,70分以下為不合格。第四十二條 作業(yè)規(guī)程檢查評分標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)作業(yè)規(guī)程編制內(nèi)容，滿分為100分，其中封面和目錄5分，會審簽字及會審意見10分，作業(yè)規(guī)程編制內(nèi)容60分，貫徹記錄及考試10分，復(fù)查意見5分、安全技術(shù)補(bǔ)充措施10分，具體評分標(biāo)準(zhǔn)見采掘作業(yè)規(guī)程檢查標(biāo)準(zhǔn)及評比辦法（見附表七）。第四十條 各礦井應(yīng)把作業(yè)規(guī)程和安全技術(shù)措施的編制和貫徹執(zhí)行情況作為安全檢查的重要內(nèi)容，組織生產(chǎn)技術(shù)、安檢、通風(fēng)、機(jī)電運(yùn)輸?shù)炔块T對作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施及其執(zhí)行情況，進(jìn)行定期和不定期的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場不按規(guī)程規(guī)定組織生產(chǎn)，應(yīng)責(zé)令及時(shí)整改；如有規(guī)程不能滿足現(xiàn)場生產(chǎn)需要的情況，應(yīng)責(zé)令其及時(shí)補(bǔ)充、修改規(guī)程，并履行審批和貫徹程序。存檔的作業(yè)規(guī)程文本、電子文檔不得修改，一般保存5年以上。第三十五條 作業(yè)規(guī)程復(fù)查必須形成復(fù)查意見，復(fù)查意見填寫在《作業(yè)規(guī)程復(fù)查意見表》（見附表六）上，并由參加復(fù)查人員及礦總工程師簽字后，由牽頭組織部室負(fù)責(zé)送達(dá)施工單位，施工單位必須及時(shí)對復(fù)查意見進(jìn)行貫徹，作業(yè)規(guī)程復(fù)查意見貫徹可以與月度作業(yè)規(guī)程貫徹一并進(jìn)行。規(guī)程及措施貫徹記錄復(fù)印件必須在貫徹后2日內(nèi)（審批5日后）報(bào)送相關(guān)部室；作業(yè)規(guī)程及措施執(zhí)行過程中的補(bǔ)充貫徹記錄復(fù)印件和作業(yè)規(guī)程月度貫徹記錄復(fù)印件必須于每月5日報(bào)送相關(guān)部室。第三十二條 一個(gè)施工單位分多個(gè)施工地點(diǎn)作業(yè)，對本單位編制的作業(yè)規(guī)程或安全技術(shù)措施進(jìn)行貫徹時(shí)，區(qū)隊(duì)所有參與施工作業(yè)及管理的人員都要參與學(xué)習(xí)。月度作業(yè)規(guī)程貫徹時(shí)缺勤人員必須在下一班上崗前進(jìn)行補(bǔ)貫徹、補(bǔ)簽名，否則，不得上崗。從開始生產(chǎn)之日起，以后每月對作業(yè)規(guī)程重新貫徹學(xué)習(xí)一次，并做好貫徹記錄。由施工單位主要負(fù)責(zé)人主持，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)貫徹。第三十條 在作業(yè)規(guī)程及安全技術(shù)措施中復(fù)查中存在的問題，必須在限定時(shí)間內(nèi)修改、審批完畢，并對涉及施工安全和施工標(biāo)準(zhǔn)修改部分進(jìn)行重新貫徹，否則對技術(shù)負(fù)責(zé)人罰款100元/條。修改或補(bǔ)充措施同樣按審批程序進(jìn)行，若修改補(bǔ)充不及時(shí)造成后果由施工單位承擔(dān)，安全生產(chǎn)技術(shù)部（或機(jī)電部）負(fù)責(zé)對施工單位負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人各處以200～500元罰款，并進(jìn)行通報(bào)。所有現(xiàn)場工作人員都必須按照作業(yè)規(guī)程進(jìn)行作業(yè)和操作。第二十六條 為提高作業(yè)規(guī)程及安全技術(shù)措施的會審質(zhì)量，對參加審批人員資質(zhì)進(jìn)行明確規(guī)定，除礦總工程師及其以上領(lǐng)導(dǎo)外，其他單位參加會審人員應(yīng)為副部級以上或具有中級職稱以上人員。第二十四條 各部室審批人員對分管內(nèi)容審批后，必須在作業(yè)規(guī)程與措施相應(yīng)的頁面下部簽字。特殊應(yīng)急電焊、氣割由值班礦領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行（但必須在12小時(shí)內(nèi)由總工程師補(bǔ)簽）。每天井下電焊、氣焊不能超過2處，否則必須由總工程師審批。第二十二條 零星工程和臨時(shí)安排的措施工程要另行編制施工組織措施，施工組織措施內(nèi)容要寫清施工時(shí)間、地點(diǎn)、人員、影響范圍和責(zé)任分工、安全管理的重點(diǎn)以及學(xué)習(xí)簽字情況等。會審由礦總工程師主持，會審意見統(tǒng)一簽署，統(tǒng)一日期，并形成紀(jì)要，參加會審人員要簽字。第二十條 采煤工作面的回采作業(yè)規(guī)程、巷道的掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程及措施審批時(shí)，安全生產(chǎn)技術(shù)部地質(zhì)方面負(fù)責(zé)人要參與審批；巷道貫通措施審批，應(yīng)有安全生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)“一通三防”的管理人員和測量管理人員審批、簽字。（六）安全安全生產(chǎn)技術(shù)部通風(fēng)專業(yè)主要負(fù)責(zé)風(fēng)機(jī)選型，防滅火、防塵系統(tǒng)，爆破等內(nèi)容的審批。（四）安監(jiān)部主要負(fù)責(zé)審批作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施的安全設(shè)施以及安全管理內(nèi)容是否符合安全規(guī)程、法律、法規(guī)以及公司、礦的有關(guān)安全管理規(guī)定，是否滿足工程的施工安全等內(nèi)容的審批。（二）作業(yè)規(guī)程及措施審批時(shí)，安全生產(chǎn)技術(shù)部主要負(fù)責(zé)工程概況、工程設(shè)計(jì)安全、技術(shù)先進(jìn)性、施工工藝、施工方法、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、防治水、過地質(zhì)構(gòu)造帶及“一通三防”是否合理，通風(fēng)設(shè)施構(gòu)筑、風(fēng)量計(jì)算是否符合要求等相關(guān)內(nèi)容的審批。相關(guān)部室把關(guān)不嚴(yán)，對上述錯(cuò)誤沒有查出，被其他人員查出的，按上述標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰或通報(bào)批評。第十八條 作業(yè)規(guī)程或措施編制出現(xiàn)原則性錯(cuò)誤或規(guī)程中超過5個(gè)錯(cuò)別字、措施中超過3個(gè)錯(cuò)別字的必須重新編制，并對編制人處以300元罰款。第十六條 各單位對作業(yè)規(guī)程和施工安全技術(shù)措施基礎(chǔ)資料進(jìn)行相互遞交時(shí)，要執(zhí)行相應(yīng)的簽字手續(xù)。經(jīng)過批準(zhǔn)的作業(yè)規(guī)程，進(jìn)行統(tǒng)一編號，至少在施工前1日內(nèi)（以總工審批日期為準(zhǔn)）報(bào)送相關(guān)部室備案，并按照規(guī)定進(jìn)行登記。第十三條 安全技術(shù)措施要按照先后順序進(jìn)行編號，作為作業(yè)規(guī)程的附件。第十一條 專項(xiàng)安全技術(shù)措施編制內(nèi)容：（一）施工方法、工藝、工序安排等；（二）支護(hù)方式和支護(hù)材料；（三）生產(chǎn)系統(tǒng)與原規(guī)程不同的，在措施中說明；（四）工程的規(guī)格尺寸等，要有附圖；（五）其他與措施有關(guān)的內(nèi)容；（六）措施及插圖一律用電腦打印。第十條 安全技術(shù)措施要有預(yù)見性、針對性、可行性，編寫人員必須先到現(xiàn)場勘查工作面實(shí)際情況，掌握現(xiàn)場施工條件。規(guī)程和措施插圖一律用電腦繪制打印。掘進(jìn)工作面利用絞車做主要運(yùn)輸或回采工作面利用絞車做輔助運(yùn)輸?shù)?，必須將不同類型的鋼絲繩進(jìn)行校驗(yàn)并說明；利用無軌膠輪車做主要運(yùn)輸?shù)?，必須將不同類型的無軌膠輪車的防爆性能進(jìn)行校驗(yàn)并說明。作業(yè)規(guī)程中必須包含按比例繪制的巷道布置圖（1:2000或1:1000，要標(biāo)明構(gòu)造及相關(guān)的巷道），工作面支護(hù)圖（平面圖1:100，剖面圖1:50），巷道斷面圖（1:50），煤層柱狀圖（1:200），炮采工作面、炮掘工作面還必須包含按比例繪制的炮眼布置三視圖（1:50）和爆破說明書，掘進(jìn)工作面必須包含巷道預(yù)想剖面圖（1:1000），所有圖紙必須包含大小一致的圖簽（注明制圖人、審批人、圖紙名稱、審批日期、要求按比例畫圖時(shí)注明圖紙比例）；圖紙內(nèi)字體要求統(tǒng)一為宋體，圖紙標(biāo)題、圖簽內(nèi)字體高度統(tǒng)一為4mm，其余字體（包括圖例）要求大小適中（必須以看清楚為準(zhǔn)）、前后統(tǒng)一，若圖紙過大，可以在作業(yè)規(guī)程中畫示意圖，但必須配備按照比例繪制的圖紙；工作面設(shè)備布置圖和供電系統(tǒng)圖要標(biāo)注相應(yīng)位置、設(shè)備名稱和有關(guān)技術(shù)參數(shù)，避災(zāi)路線圖、通風(fēng)系統(tǒng)圖、防塵系統(tǒng)圖、供排水系統(tǒng)和安全監(jiān)測監(jiān)控圖等按示意圖繪制；作業(yè)規(guī)程要編制正規(guī)循環(huán)圖表和經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表。必須采用法定的計(jì)量單位和圖例，具體標(biāo)準(zhǔn)參見《采礦設(shè)計(jì)手冊》、《煤礦作業(yè)規(guī)程編制指南》和《煤礦作業(yè)規(guī)程編制指南解讀》。作業(yè)規(guī)程內(nèi)容摘要標(biāo)題采用三號宋體加粗，正文內(nèi)容為四號宋體。作業(yè)規(guī)程貫徹學(xué)習(xí)和考試記錄標(biāo)題采用三號宋體加粗，表格中文字為五號宋體。作業(yè)規(guī)程“目錄”兩字為二號宋體加粗、居中、兩字間空四格，與正文空一行，目錄中章為四號宋體加粗，節(jié)為四號宋體，行間距為25。作業(yè)規(guī)程會審意見標(biāo)題采用二號宋體加粗、居中、字間空一格，下面部分采用四號宋體。作業(yè)規(guī)程封皮名稱采用小初號宋體，下