【正文】 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分析人員： 日期 ： 審核人： 日期： 審定人： 日期：附錄3：風(fēng)險(xiǎn)清單危險(xiǎn)源/風(fēng)險(xiǎn)清單編碼： 編制單位：序號(hào)危險(xiǎn)因素活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)環(huán)境影響時(shí)態(tài)/狀態(tài)管理方案?jìng)渥⑴鷾?zhǔn)： 審核： 編制附錄4：重大風(fēng)險(xiǎn)清單重大危險(xiǎn)源/重大風(fēng)險(xiǎn)清單編碼： 編制單位：序號(hào)類別工序/設(shè)備/人員可能導(dǎo)致的事故風(fēng)險(xiǎn)值/等級(jí)控制措施/管理方案/應(yīng)急預(yù)案?jìng)渥⑴鷾?zhǔn)： 審核： 編制：安全生產(chǎn)監(jiān)督、檢查管理制度1. 目的本制度著重闡述了嘉興市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司（以下稱嘉燃集團(tuán)）各職能部門/所、站的安全生產(chǎn)職責(zé)，及目標(biāo)考核的辦法。 設(shè)立急救點(diǎn)，配備相應(yīng)的急救藥品、器材。 要求職工嚴(yán)格遵守各種規(guī)章制度、操作規(guī)程；216。 加強(qiáng)對(duì)有毒物、有害物的檢測(cè)，檢查有毒有害物質(zhì)是否跑冒滴漏；216。8) 在特殊場(chǎng)合下（如在有毒物場(chǎng)所搶救、急救等），要有應(yīng)急預(yù)案，搶救時(shí)正確佩戴好相應(yīng)的防毒過濾器或隔離式呼吸器，穿戴好勞動(dòng)防護(hù)用品。 如泄漏量大，應(yīng)驅(qū)散相關(guān)人員至安全處。 查明泄漏源點(diǎn)，切斷相關(guān)閥門，消除泄漏源，及時(shí)報(bào)告。 易燃易爆場(chǎng)所安裝氣體檢測(cè)報(bào)警裝置。 安全設(shè)施如消防設(shè)施、遙控裝置齊全并保持完好；216。 防止車輛撞壞管線及管架橋等設(shè)施。 加強(qiáng)培訓(xùn)、教育、考核工作。 檢查有否違章、違紀(jì)現(xiàn)象。 檢修時(shí)，特別是易燃易爆有有毒的設(shè)施，必須做好與其他部分的隔離（如安裝盲板等），并且做到徹底清洗干凈，在分析合格后，并有現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)通風(fēng)良好的條件下方能進(jìn)行動(dòng)火等作業(yè)。 杜絕“三違”（違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動(dòng)紀(jì)律），嚴(yán)守工藝紀(jì)律，防止工藝參數(shù)發(fā)生變動(dòng)；216。4) 加強(qiáng)管理，嚴(yán)格工藝紀(jì)律216。 按規(guī)定安裝電氣線路，定期進(jìn)行檢查、維修、保養(yǎng)，保持完好狀態(tài)；216。216。216。2) 嚴(yán)格控制設(shè)備質(zhì)量及其安裝質(zhì)量216。 按規(guī)定安裝避雷裝置，并定期進(jìn)行檢測(cè)；216。 易燃易爆場(chǎng)所使用防爆電器；216。 禁吸煙、攜帶火種、穿帶釘皮鞋進(jìn)入燃爆區(qū)；216。因按照《浙江省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于統(tǒng)一規(guī)范設(shè)置重大危險(xiǎn)源安全警示牌的通知》（浙安監(jiān)管?；?007〕110號(hào)）的要求設(shè)置二牌一箱，并采取相應(yīng)的預(yù)防控制措施。4) 校正系數(shù)α的取值根據(jù)重大危險(xiǎn)源的廠區(qū)邊界向外擴(kuò)展500m范圍內(nèi)常住人口數(shù)量，設(shè)定廠外暴露人員校正系數(shù)α值，見表23：表61校正系數(shù)α取值表廠外可能暴露人員數(shù)量α100人以上50人～99人30人～49人1～29人0人5) 分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)計(jì)算出來的R值，按表24確定危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的級(jí)別。2) R的計(jì)算方法式中：q1,q2,…,qn —每種危險(xiǎn)化學(xué)品實(shí)際存在（在線）量（單位：噸）；Q1,Q2,…,Qn —與各危險(xiǎn)化學(xué)品相對(duì)應(yīng)的臨界量（單位：噸）；β1，β2…,βn— 與各危險(xiǎn)化學(xué)品相對(duì)應(yīng)的校正系數(shù)；α— 該危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源廠區(qū)外暴露人員的校正系數(shù)。 天然氣主要成分是甲烷，分子式為CH4，常溫下呈氣態(tài)，162℃以下可以液化，一般以壓縮氣態(tài)或液態(tài)形式儲(chǔ)存；CH4在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下密度為： kg/m3；閃點(diǎn)（℃）：188；引燃溫度（℃）：538；爆炸極限：～15%；燃燒值：。 中壓的公用燃?xì)夤艿?，且公稱直徑；≥200mm的；216。根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》（GB 182182009）及《關(guān)于開展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)局56號(hào)文），我公司主要的重大危險(xiǎn)源如下：216。 定期對(duì)危險(xiǎn)源控制的績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量。 根據(jù)外部條件變化和內(nèi)部條件發(fā)生變化及時(shí)更新危險(xiǎn)源信息；216。 根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)的要求在考慮本單位現(xiàn)行規(guī)章制度、辦法、措施、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)或管理措施，在公司安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)的框架下制定或完善相應(yīng)的管理方案/辦法/措施等，對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)予以控制；216。 危險(xiǎn)源的管理4) 非重大風(fēng)險(xiǎn)可通過日常運(yùn)行控制：現(xiàn)行的規(guī)章制度、辦法、措施、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)或管理措施予以控制；5) 重大風(fēng)險(xiǎn)的管理：216。 風(fēng)險(xiǎn)控制 風(fēng)險(xiǎn)控制措施風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括控制措施、管理方案、應(yīng)急預(yù)案。2) 危害后果嚴(yán)重性S判定準(zhǔn)則：序號(hào)S值人 員財(cái)產(chǎn)損失/萬元停氣其 它15造成人員死亡 100造成區(qū)域性管道燃?xì)庥脩敉?、脫壓或超壓?000戶以上的事故重大環(huán)境污染 24造成人員重傷50公司形象受到重大負(fù)面影響33造成輕傷 20管道故障或泄漏造成50戶（約一幢樓）管道用戶停氣造成環(huán)境污染42造成人員輕微傷1造成輕微環(huán)境污染51無人員傷亡1燃?xì)庑孤┗蚬收显斐梢桓⒐軕粲脩敉鉄o污染、無影響3) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R判定準(zhǔn)則及控制措施：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（R= LS）控制措施Ⅴ（巨大風(fēng)險(xiǎn)）20~25在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估Ⅳ（重大風(fēng)險(xiǎn)）15~16采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估Ⅲ（中等風(fēng)險(xiǎn)）9~12建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程、加強(qiáng)培訓(xùn)及交流Ⅱ（可接受風(fēng)險(xiǎn)）4~8建立操作規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書等，定期檢查Ⅰ（可忽略風(fēng)險(xiǎn)）4無需采用控制措施，保存記錄 判定重大風(fēng)險(xiǎn)辯識(shí)、評(píng)價(jià)出重大風(fēng)險(xiǎn)，是公司安全生產(chǎn)管理體系的基礎(chǔ)。51有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。33沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)防裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按照操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測(cè)，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件。個(gè)因素是：L：發(fā)生事故的可能性大小S：發(fā)生事故會(huì)造成的后果（嚴(yán)重程度）評(píng)價(jià)公式：R=L*S（注：R：風(fēng)險(xiǎn)值）1) 危害發(fā)生的可能性L判定準(zhǔn)則：序號(hào)分值標(biāo) 準(zhǔn)15在現(xiàn)場(chǎng)沒有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法根據(jù)公司運(yùn)行情況，本公司采用工作過程分析法（JHA）和標(biāo)準(zhǔn)相結(jié)合的防范進(jìn)行評(píng)價(jià)。 危險(xiǎn)源的更新當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充識(shí)別與評(píng)價(jià)：1) 管理評(píng)審要求時(shí)；2) 采用新工藝、新材料、新結(jié)構(gòu)、新設(shè)備；3) 相關(guān)方合理的要求或抱怨時(shí)；4) 法律、法規(guī)變化時(shí)；5) 公司制定的方針有變化時(shí)；6) 對(duì)危險(xiǎn)因素的重新識(shí)別、評(píng)價(jià)按上述相關(guān)步驟進(jìn)行。 危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法本公司危險(xiǎn)源辨識(shí)采用的方法/標(biāo)準(zhǔn)為：《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》（GB138612009）；重大危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法/標(biāo)準(zhǔn)為：《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》（GB 182182009）。 工作場(chǎng)所的設(shè)施（無論是由本組織還是外界所提供）。 常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)；216。 安全質(zhì)監(jiān)部1) 識(shí)別、建立并更新集團(tuán)公司的《風(fēng)險(xiǎn)清單》和《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》；2) 策劃公司危險(xiǎn)因素控制的目標(biāo)、指標(biāo)；3) 對(duì)各部門/所的危險(xiǎn)源的控制績(jī)效進(jìn)行監(jiān)督；4) 根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果制定管理方案或管理措施，并履行相應(yīng)的管理職責(zé)； 各部門/所1) 根據(jù)公司的《風(fēng)險(xiǎn)清單》、《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》，列出；2) 將本單位負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)的《風(fēng)險(xiǎn)清單》、《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》報(bào)安全質(zhì)監(jiān)部；3) 根據(jù)安全質(zhì)監(jiān)部制定的管理方案、控制措施或應(yīng)急預(yù)案，并履行相應(yīng)的管理職責(zé)。3. 參考文件 編制參考《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》 GB 18218《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》 GB 13861《職業(yè)健康安全管理體系》 GB/T 28001《關(guān)于開展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》 （安監(jiān)局56號(hào)文） 執(zhí)行參考《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》 AQ/T 90064. 職責(zé) 總經(jīng)理1) 提供足夠的人員、物項(xiàng)、資金等資源，保證危險(xiǎn)源辨識(shí)工作和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制方案的有效實(shí)施。根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求及公司相關(guān)情況的變化，及時(shí)更新危險(xiǎn)因素，實(shí)現(xiàn)對(duì)危險(xiǎn)源的預(yù)防和有效控制。 死亡。 輕傷：指損失工作日低于１０５日的失能傷害；216。 事故傷害類型分類根據(jù)GB6441對(duì)事故的傷亡類型進(jìn)行分類，我公司主要有：車輛傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息其它傷害。9. 記錄事故記錄由安全質(zhì)監(jiān)部歸檔，并于第二年年初將資料移交檔案室。 處分決定和受處分人員的檢查材料；216。 事故責(zé)任者的自述材料；216。 技術(shù)鑒定或試驗(yàn)報(bào)告（如有必要時(shí)）；216。 《生產(chǎn)安全事故報(bào)告表》、《事故調(diào)查報(bào)告》和《事故詢問筆錄》；216。8. 事故的歸檔1) 由事故調(diào)查組負(fù)責(zé)整理事故的資料檔案，移交安全質(zhì)監(jiān)部存檔。安全質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)對(duì)糾正/預(yù)防措施的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督和復(fù)查，并將整改情況的記錄附于事故記錄進(jìn)行歸檔。調(diào)查報(bào)告應(yīng)包含事故調(diào)查記錄、事故概況、事故損失清單、事故原因分析、事故結(jié)論、糾正、預(yù)防措施和相關(guān)責(zé)任人的處分建議。事故處理完畢10天內(nèi)，《事故調(diào)查報(bào)告》（見附錄2）；2) 因責(zé)任人違反安全生產(chǎn)制度、勞動(dòng)紀(jì)律，不認(rèn)真履行工作責(zé)任，造成事故者，根據(jù)情節(jié)輕重，分別給予經(jīng)濟(jì)處罰、公司內(nèi)部行政記過處分，情節(jié)特別嚴(yán)重的，由事故調(diào)查組提出處理建議，報(bào)公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)執(zhí)行；觸犯《安全生產(chǎn)法》、《刑法》、《特種設(shè)備安全法》等的，移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。3) 確定事故的直接原因；4) 確定事故的間接原因；5) 確定事故的責(zé)任者。 不安全行為216。 受害/受損方式；216。 起因物/事；216。 受傷/受損部位；216。 事故分析 目的：掌握事故情況，查明事故原因，分清事故責(zé)任，擬訂改進(jìn)措施，防止事故重復(fù)發(fā)生。 收集證人材料：及時(shí)找有關(guān)人員進(jìn)行事故詢問調(diào)查，并做好“事故/事件調(diào)查詢問筆錄”（見附錄3）。 設(shè)備設(shè)施事故1) 發(fā)生事故的單位、時(shí)間、地點(diǎn)；2) 設(shè)備設(shè)施的名稱、價(jià)格、型號(hào)、使用年限、安全狀況、操作人員；3) 操作人員開始工作的時(shí)間、工作內(nèi)容；4) 設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)情況。凡與事故有關(guān)的物件不得破壞或移動(dòng)，為搶救傷者需移動(dòng)有關(guān)的物件時(shí)，必須做好標(biāo)志,并進(jìn)行拍照。 事故現(xiàn)場(chǎng)管理事故發(fā)生后，應(yīng)首先積極組織搶救受傷人員，并采取措施，防止事故蔓延擴(kuò)大。政府部門成立調(diào)查小組時(shí)，積極配合協(xié)助調(diào)查小組展開調(diào)查。 事故的應(yīng)急救援事故發(fā)生后，應(yīng)立即按照不同類別事故的救護(hù)程序展開救護(hù)活動(dòng)，必要時(shí)啟動(dòng)《公司應(yīng)急預(yù)案》，具體見附件6。輕微事故發(fā)生單位立即報(bào)告安全質(zhì)監(jiān)部，安全質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)組織對(duì)事故調(diào)查處理和記錄；若為燃?xì)馐鹿?，還應(yīng)報(bào)告嘉興園林市政局及嘉興市城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司質(zhì)量安全部?？偨?jīng)理或分管副總經(jīng)理在接到事故報(bào)告后，除了應(yīng)立即組織搶救之外，還應(yīng)立即向市建委園林市政局及嘉興市城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司質(zhì)量安全部報(bào)告（電話快報(bào)）；1小時(shí)內(nèi)以書面的形式報(bào)送至法律法規(guī)規(guī)定的其它有關(guān)部門（由安全質(zhì)監(jiān)部填寫書面事故快報(bào)）。 事故的分類與報(bào)告 事故的分類與等級(jí)劃分事故的分類見附件6。事故調(diào)查處理應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持實(shí)事求是、尊重科學(xué)的原則，及時(shí)、準(zhǔn)確地查清事故經(jīng)過、事故原因和事故損失，查明事故性質(zhì)，認(rèn)定事故責(zé)任，總結(jié)事故教訓(xùn)，提出整改措施，并對(duì)事故責(zé)任者依法追究責(zé)任。 其他各部門、員工1) 發(fā)現(xiàn)事故立即向本部門主管、安全質(zhì)監(jiān)部經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；2) 配合事故的調(diào)查；3) 若事故現(xiàn)場(chǎng)有人員傷亡、火災(zāi)等還應(yīng)立即撥打111112。5. 職責(zé)： 總經(jīng)理/分管安全副總經(jīng)理1) 成立公司應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立應(yīng)急網(wǎng)絡(luò)，應(yīng)對(duì)事故和突發(fā)事件；2) 保證足夠的人力、物力和應(yīng)急資源且有效投入；3) 根據(jù)國家、地方有關(guān)規(guī)定向主管部門及相關(guān)單位上報(bào)事故；4) 接到事故報(bào)告后，立即組織事故的應(yīng)急搶險(xiǎn)工作。（3）雖無明文規(guī)定，但反映生產(chǎn)、科研、設(shè)計(jì)、施工的安