增值稅一般納稅人網(wǎng)上申報(bào)操作流程解讀-文庫(kù)吧資料
2024-11-04 11:18本頁(yè)面
【正文】 確定導(dǎo)入 ”即可。 錄入發(fā)票數(shù)據(jù)時(shí)， “ 發(fā)票類別 ” 無(wú)法選擇現(xiàn)有普通發(fā)票代碼及發(fā)票名稱，可選擇 “ 3143 免稅農(nóng)產(chǎn)品抵扣憑證 ” ，并且錄入一份發(fā)票號(hào)碼后抵扣金額匯總錄入 。 D、 點(diǎn)擊頁(yè)表左側(cè)的“返回”，操作成功后，點(diǎn)擊“繼續(xù)”（如圖表 21） 16 圖表 21 ④ 如果 您 當(dāng)月取得允許抵扣的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu) 發(fā)票 ，點(diǎn)擊頁(yè)面左側(cè)“新建發(fā)票”，輸入農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票信息，點(diǎn)擊“保存報(bào)表” 。 ③ 如果 您 當(dāng)月取得允許抵扣的海關(guān)完稅憑證，點(diǎn)擊頁(yè)面左側(cè)的“海關(guān)完稅憑證導(dǎo)入”，點(diǎn)擊“瀏覽”（如圖表 16）： 圖表 16 A、 分別選擇需要導(dǎo)入的海關(guān)完稅憑證主 XML 文件和 CRC 校 14 驗(yàn)文件（如圖表 17），上述文件通過(guò)通用數(shù)據(jù)采集軟件導(dǎo)出。點(diǎn)擊“保存狀態(tài)信息”（如圖表 10） 圖表 10 ② 如果 您 當(dāng)月取得允許抵扣的運(yùn)輸發(fā)票（非公路、內(nèi)河貨物運(yùn)輸發(fā)票），點(diǎn)擊頁(yè)面左側(cè)“運(yùn)輸發(fā)票導(dǎo)入”，點(diǎn)擊“瀏覽”（如圖表 11）： 11 圖表 11 A、 分別選擇需要導(dǎo)入的運(yùn)輸發(fā)票主 XML 文件和 CRC 校驗(yàn)文件（如圖表 12），上述文件通過(guò)通用數(shù)據(jù)采集軟件導(dǎo)出。 ① 經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票自動(dòng)導(dǎo)入 進(jìn)入增值稅抵扣明細(xì)表的主界面 ， 專用發(fā)票、機(jī)動(dòng)車、運(yùn)輸發(fā)票認(rèn)證信息自動(dòng)導(dǎo)入《增值稅抵扣明細(xì)表》 （見下圖） 。 “新建發(fā)票”（新建一張 發(fā)票）、“修改發(fā)票”（修改已經(jīng)錄入的 發(fā)票）用于農(nóng)產(chǎn)品抵扣 數(shù)據(jù)錄入 。 “未填寫”――報(bào)表剛創(chuàng)建時(shí)的 初始 狀態(tài)； “暫存”――在報(bào)表填寫完后按“暫存報(bào)表”后的狀態(tài)；“暫存報(bào)表”不對(duì)表的邏輯關(guān)系 進(jìn)行 審核，但是狀態(tài)為暫存，該狀態(tài)下的報(bào)表不能“向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)”； “已填寫”――表示報(bào)表已填寫完畢，可“向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)”； “申報(bào)成功”； “申報(bào)失敗”； “空申報(bào)”――表示 增值稅抵扣明細(xì)表 沒有數(shù)據(jù) 。如果發(fā)現(xiàn)有一項(xiàng)失敗或者數(shù)據(jù)不對(duì)，請(qǐng)及時(shí)與 稅收管理員 聯(lián)系。若本所屬時(shí)期為第一次進(jìn)入，系統(tǒng)將自動(dòng)進(jìn)行本申報(bào)期初始化工作，并顯示該所屬期申報(bào)初始化結(jié)果。 —— 輸入用戶名（ 您的稅號(hào) ） —— 輸入密碼（ 您的原網(wǎng)上申報(bào)密碼 ） —— 輸入驗(yàn)證碼（ 按照頁(yè)面提示 ） —— 點(diǎn)擊登錄（如圖表 1） 圖表 1 —— 登陸 成功 后進(jìn)入下圖，點(diǎn) “ 我要申報(bào) ” 或者“申報(bào)征收” 。 生 產(chǎn) 型 出 口 企 業(yè) 將 擎 天 出 口退 稅 申 報(bào) 系 統(tǒng) 中 相 關(guān) 免 抵 退 數(shù) 據(jù) 導(dǎo) 入 網(wǎng) 上申 報(bào) 系 統(tǒng) 。核 對(duì) 附 表 二 的 數(shù) 據(jù) ， 并 填 寫 主 表 和 附 表 一， 填 寫 完 畢 后 ， 點(diǎn) 擊 “ 保 存 報(bào) 表 ” 。 4 三、 操作 流程 （一）流程圖 登 錄 淮 安 國(guó) 稅 網(wǎng) 站 點(diǎn) 擊 “ 省 版 網(wǎng) 上 申 報(bào) 浮動(dòng) 鏈 接 圖 標(biāo) ”輸 入 稅 號(hào) 、 密 碼 和 驗(yàn) 證 碼 ， 點(diǎn) 擊 “ 登 錄 ”點(diǎn) 擊 “ 我 要 申 報(bào) ” ， 選 擇 所 屬 期 。 網(wǎng)上申報(bào)作廢，原來(lái)是通過(guò)網(wǎng)上提交，由市 國(guó)稅局 統(tǒng)一處理。 由納稅人到辦稅服務(wù)廳手工申報(bào)。因此在省版網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)中， 18 月的累計(jì)數(shù)仍反映在主表第 7 欄，不作調(diào)整； 912 月的累計(jì)數(shù)按照新的填報(bào)口徑反映在主表第 8 欄。在原市版網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)中，該數(shù)據(jù)是反映在主表第 7 欄。 新網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)中取消增值稅 納稅申報(bào)表附列資料 （表一） 第四項(xiàng)“出口增值稅貨物銷售額明細(xì)”。 生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工抵扣明細(xì)、生產(chǎn)企業(yè)出口貨物征（免）稅明細(xì)主表、生產(chǎn)企業(yè)出口貨物征（免）稅明細(xì) 從 表。 應(yīng)繳稅金明細(xì)表 、 增 3 值稅納稅申報(bào)財(cái)務(wù)指標(biāo)附報(bào)表 ； 增加 增值稅抵扣明細(xì)表 。 數(shù)據(jù)錄入完成后，必須點(diǎn)擊“保存報(bào)表”按 鈕 。 省版網(wǎng)上申報(bào)是在線填寫 。 每填好一欄數(shù)據(jù)， 必須按“ Enter”鍵 ，再填寫下一欄數(shù)據(jù)， 合計(jì)數(shù)才顯示；如修改主表一個(gè)數(shù)據(jù)，則需一直按“ Enter”鍵到底，報(bào)表有合計(jì)數(shù)地方 才能自動(dòng)合計(jì) 。 “ 自動(dòng)生成 ”主表 后 ，應(yīng) 進(jìn)入主 表對(duì)已有數(shù)據(jù)進(jìn)行查看或修改 。 先填附表 ，自動(dòng)生成主表 。 不要雙擊鼠標(biāo)。 （二）操作 習(xí)慣 的要求 不要使用瀏覽器“后退”功能 。 1 增值稅一般納稅人網(wǎng)上申報(bào)操作流程 一、操作環(huán)境及操作習(xí)慣要求 ................................................................................... 2 （一）操作環(huán)境的要求 ............................................................................................... 2 （二）操作習(xí)慣的要求 ............................................................................................... 2 二、新老網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)變化 ....................................................................................... 2 （一）報(bào)表變化 ............................................................................................................ 2 （二）系統(tǒng)功能變化 ................................................................................................... 3 三、操作流程 ........................
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