【正文】 定期抽檢完好率 36 狀。 品的檢驗、實驗設(shè)備的儀器儀表和計量器具均納入了計量管理系統(tǒng)。 (成)品出廠前已作最終檢驗和試驗, 3 35 并完備驗收手續(xù)。 3 53檢驗印章、標記、標簽和合格證嚴格按規(guī)定執(zhí)行。五檢驗和試驗 (15分) 、協(xié)配件進廠到成品出廠的全過程檢驗,應(yīng)按檢驗計劃或書面程序進行。 2 文明生產(chǎn)和定置管理要求。 2 、工裝、模具定檢、維護保養(yǎng)制度,并組織實施。 崗位培訓(xùn),復(fù)雜工序操作已 3 33 獲得資格認可。 2 置了質(zhì)量控制點,控制文件齊全,并付諸實施。 1 已進行了應(yīng)有的驗證,并保存驗證記錄和可追溯。 資的供貨方進行了質(zhì)量保證能力評定。 1二文件控制 ( 4分） 、分發(fā)的管理辦法，并明確職責(zé)。 30 ,明確生產(chǎn)全過程各項主要質(zhì)量職能活動和各類人員質(zhì)量責(zé)任制。 1 量體系,并有較完整的體系文件(包括質(zhì)量手冊、質(zhì)量記錄)。序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查情況標準分實得分一管理職責(zé) (8 分) 定質(zhì)量方針和目標 ,并對此作出承諾和寫成文件。五、本細則解釋權(quán)歸東風(fēng)汽車有限公司刃量具廠制造部。三、評定得分要求： 本細則共10項44條款，總得分為100分； 總得分2275分，其中五大過程得分在82分以上的，為合格 。 6. 相關(guān)記錄質(zhì)量記錄名稱質(zhì)量記錄編號存檔部門保存期潛在供方名單相關(guān)單位 3年樣件檢測結(jié)論表相關(guān)單位 3年供方批量供貨結(jié)論表相關(guān)單位 3年合格供方名單相關(guān)單位 3年供方基本情況調(diào)查表制造部 1年年度供方監(jiān)督審核計劃制造部 3年質(zhì)量及交付業(yè)績統(tǒng)計表制造部 3年二方審核資料制造部 3年附 :A 類供方現(xiàn)場審核評分細則一、本細則適用于東風(fēng)汽車有限公司刃量具廠對 A 類供方的評定。 　　　b) 東風(fēng)汽車有限公司工藝路線規(guī)定的公司外供方，且連續(xù)一年 未出現(xiàn)質(zhì)量問題和退貨的可免于現(xiàn)場評價。、a) 供方的機構(gòu)發(fā)生重大變動； 　　　b) 產(chǎn)品材料、工藝參數(shù)或工藝流程發(fā)生變更； 　　　c) 發(fā)生批量、重大的質(zhì)量問題或停止供貨 6 個月以上重新恢 復(fù)供貨時。有下列情況之一者，應(yīng)予以取消合格供方資格： 　　　a）連續(xù)二年以上(含二年)未提供產(chǎn)品者； 　　　b) 連續(xù)三次產(chǎn)品檢驗或?qū)嶒灢缓细裨斐赏素浾撸?　　　c) 連續(xù)三次延誤交貨時間或不按規(guī)定的數(shù)量交貨者。對在復(fù)評審核中(包括顧客批準的第二方或已確認的第　　　三方注冊機構(gòu)的復(fù)審) 出現(xiàn)的不符合項，要求供方在規(guī)定的　　　時間內(nèi)整改完畢，若整改仍不合格，暫停供貨直至取消合格　　　供方資格。 供方的監(jiān)督管理 月度評價：批量供貨的供方我廠實行動態(tài)監(jiān)控，并每月按《供 方質(zhì)量及交付業(yè)績評分細則》進行評價，年終匯總，實行未位淘汰。 評價小組負責(zé)整理質(zhì)量審核資料，報管理者代表批準后的供　方納入《潛在供方名單》（新進入的供方），《合格供方名單》（復(fù)評）。 確定需進行現(xiàn)場評價的供方，由制造管理部飛質(zhì)量管理部、技術(shù)開發(fā)部或其他部門經(jīng)過培訓(xùn)合格的人員組成評價小組進行二方現(xiàn)場審核。 A 類物資供方的選擇、開發(fā)與評價工作流程：需求（新品開發(fā)、產(chǎn)能不足、經(jīng)營需要、采購戰(zhàn)略） 供方收集調(diào)查階段（信息資料的收集）二方現(xiàn)場審核納入《潛在供方名單》供方提供樣件小批量供貨納入《合格供方名單》批量供貨 日常監(jiān)控評價年度總評優(yōu)化供應(yīng)商 供方調(diào)查階段 制造部負責(zé)對提出的候選供方名單（新產(chǎn)品開發(fā)時，項目小組提供的候選供方名單），逐一對其企業(yè)的性質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、業(yè)績、效益、在行業(yè)中的地位和市場信譽進行初步調(diào)查。 　　　　b)已通過GB/T19001:2000質(zhì)量體系認證的供方，我廠按照年　　　　　度監(jiān)督審核計劃進行二方監(jiān)督審核。 由顧客指定或批準的供方經(jīng)本廠管理者代表審核批準后可 直接納入《合格供方名單》。 供方提供的產(chǎn)品和材料，必須符合現(xiàn)行的安全、環(huán)保法律法規(guī)。 B 類物資的供方由制造部自選 , 也可采用市場采購的辦法代替。 技術(shù)開發(fā)部制定采購物資分類標準。 5 工作流程及控制要點 采購物資分類 A 類物資：對產(chǎn)品質(zhì)量及性能有直接或明顯影響的物資或外 協(xié)產(chǎn)品。 質(zhì)量管理部 負責(zé)對供方質(zhì)量管理體系的調(diào)查及質(zhì)量檢驗工作。 負責(zé)提供外協(xié)件樣件和外協(xié)件供方的管理。 3 相關(guān)文件 文件編號 文件標題 23QS421 《管理類文件控制程序》 23QS422 《技術(shù)類文件控制程序》 23QS741 《采購控制程序》 23QS743 《進貨產(chǎn)品的驗證控制程序》 23QS831 《不合格品控制程序》 4 職責(zé) 制造部 負責(zé)組織有關(guān)部門對供方進行開發(fā)與評價并擬定潛在供方 　　　　　名單、合格供方名單。 2 術(shù)語 外購件：由我廠直接向供方采購的產(chǎn)品，包括毛坯件。 　　　b) 技術(shù)開發(fā)部負責(zé)采購物資技術(shù)標準制定、審核、發(fā)放及更 改控制； 　　　c) 質(zhì)量管理部負責(zé)檢驗規(guī)程的編制； 　　　d) 制造部與供方簽訂的訂貨合同及有關(guān)文件要妥善保管。 采購文件的控制 采購文件種類采購文件應(yīng)能清楚的說明訂購產(chǎn)品的資料，包括： 　　　a)工藝文件和資料(物資的技術(shù)要求、技術(shù)標準和產(chǎn)品圖紙等)； 　　　b) 檢驗規(guī)程和資料（檢查標準、政府、安全與環(huán)保法規(guī)等）； 　　　c) 物資采購合同、協(xié)議等； 　　　d) 適用質(zhì)量體系標準的名稱、編號和版本； 　　　e) 年、月度采購計劃； 　　　f) 合格供方名單。 當合同規(guī)定時，顧客或其代表可以在供方或本廠對所采購產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進行驗證本廠做好配合工作。 只有經(jīng)驗證合格的物資，才能入庫保管和使用，財務(wù)部才能辦理付款事項。檢查合格，質(zhì)量管理部外檢班檢驗員須在送檢單（物資管理部保管人員填寫）加蓋合格單方可驗收入庫。 對于我廠無檢驗手段的物資，采取入庫驗證，驗證物資的相關(guān)合格證明等，并由各使用單位在使用時反饋信息，采購員須在規(guī)定的時間內(nèi)到使用單位收集“物資使用信息反饋單”。由物資管理部切化驗片，管理部管員填寫送檢單，并把化驗片、材質(zhì)書、送檢單一起送質(zhì)量管理部。 采購物資代用若市場原因無法購得的各種物資，可提出代用申請，經(jīng)技術(shù)開發(fā)部、授權(quán)技術(shù)主管批準，明確代用物資規(guī)格、型號、代用數(shù)量，需要時報顧客或顧客代表批準后實施。 采購文件是采購的依據(jù)，采購應(yīng)按文件要求實施。 采購實施 A 類物資的采購必須從合格供方處采購，如果有顧客指定的供方名單，也應(yīng)組織相關(guān)單位對供方評審合格后，采購人員才能從該名單上的供方采購有關(guān)材料，如需從其他供方采購時，須經(jīng)顧客產(chǎn)品工程部門批準并列入名單后，方可選用。 采購合同中應(yīng)明確采購物資名稱、數(shù)量、規(guī)格、執(zhí)行標準代號、檢驗方式、交貨地點、時間、帳號、稅號、結(jié)算方式飛包裝、運輸方式及糾紛處理。 制造部采購員擬訂采購合同或協(xié)約并填寫合同審批單。 廠各職能部門、生產(chǎn)分廠平時出現(xiàn)的緊急的、不在生產(chǎn)計劃 之內(nèi)的（如維修用標準件、辦公用品、耗材等）屬于零星采 購物資，各需求單位須填寫《物資采購單》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、 廠領(lǐng)導(dǎo)簽字后，制造部才能辦理；零星采購的物資可在合格 供方或市場比價購買。財務(wù)室每月3日前平衡資金，確定資金使用額度。 制造部綜合計劃員根據(jù)每月生產(chǎn)經(jīng)營計劃、庫存量、物資消耗定額，于每月28日前編制相應(yīng)的“月采購計劃 ”, 部長審批，報廠部批準。 制造部綜合計劃員依據(jù)“中期事業(yè)計劃（滾動） ”、“年 度銷售預(yù)測”、材料消耗定額及倉庫庫存情況，編制“年度 采購計劃 ”, 經(jīng)部門負責(zé)人審核，報廠部批準。 采購物資應(yīng)符合國家關(guān)于安全、環(huán)保有關(guān)方面的規(guī)定。 財務(wù)部價格室：負責(zé)對采購物資價格的審核。 技術(shù)開發(fā)部 負責(zé)提供采購物資所需的圖紙和采購物資技術(shù)標準的制訂、　　　審核、發(fā)放和其它相關(guān)技術(shù)資料的提供； 負責(zé)提供材料消耗定額。 進貨的汽車零件用原材料須在一周內(nèi)出具檢驗結(jié)果和報告。 物資管理部負責(zé)采購物資的驗收、管理與供應(yīng)工作。 本程序適用于本企業(yè)生產(chǎn)所需汽車零部件、原材料、輔助材料、外購件、維修用備件采購、外協(xié)件控制?！　　〉谑? 糾紛解決第六十三條 由協(xié)議所引起的爭議和糾紛，雙方應(yīng)通過談判和協(xié)商解決，協(xié)商不成，應(yīng)向高原公司所在地仲裁委員會申請仲裁或向高原公司所在地人民法院起訴。　　　第十五章 其 它第六十一條 合同訂單和交貨計劃的履行地為云南省昆明市五華區(qū)滇緬大道2696號高原公司。若未簽訂新的通則，本通則順延一年。但是，對于那些可以預(yù)見的自然災(zāi)害，供應(yīng)商應(yīng)事先采取適當措施，以減少損失。第五十九條不可抗力事件是指遭受不可抗力的一方不能預(yù)見到的，確實阻礙其履行義務(wù)的，不可避免的自然現(xiàn)象。第五十八條 遭受不可抗力的協(xié)議一方應(yīng)立即（不遲于獲悉不可抗力后二天）用電話或傳真通知協(xié)議另一方。 第十三章 不可抗力第五十七條 任何一方因不可抗力影響未能履行本協(xié)議規(guī)定的義務(wù)不承擔(dān)責(zé)任，在此期間雙方都應(yīng)盡最大努力將不可抗力引起的延誤所造成的損失減少到最小程度。高原公司有權(quán)向責(zé)任供應(yīng)商進行索賠，供應(yīng)商在收到索賠單如有異議須在兩周內(nèi)向高原公司申訴，超過兩周的視為同意賠償，高原公司將自動從供方貨款中扣除。下述情況不屬于保用范圍：沒有遵守使用、維修或安裝說明，使用不當； 超過產(chǎn)品保用期； 因高原公司及第三方對產(chǎn)品進行了更改等而造成的質(zhì)量問題。第五十四條 供應(yīng)商對其所供應(yīng)的產(chǎn)品實行保用，產(chǎn)品的保用期限由雙方另行商定。在緊急情況下，可在與供應(yīng)商磋商后進行返工，由此發(fā)生的一切費用由供應(yīng)商承擔(dān)。第五十二條 高原公司發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商所供的產(chǎn)品與供貨計劃要求品種不符時，應(yīng)及時以書面形式通知供應(yīng)商，如情況屬實，供應(yīng)商應(yīng)在高原公司通知的限定時間內(nèi)免費更換錯發(fā)的產(chǎn)品，因錯發(fā)而發(fā)生的一切費用由供應(yīng)商承擔(dān)。供應(yīng)商應(yīng)在三個工作日里對情況進行核實。第五十條 供應(yīng)商有義務(wù)保證包裝箱完好元損，高原公司有權(quán)拒收破損 壞的包裝箱及其中的采購零部件。第四十九條 汽車產(chǎn)品包裝必須采用專用工位器具滿足產(chǎn)品防護要求。第四十八條 對于空包裝箱，供應(yīng)商需要回收的，以書而形式通知高原公司。包裝箱應(yīng)注明產(chǎn)品圖號、名稱、批次號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱及地址、日期等內(nèi)容。 第十一章 產(chǎn)品包裝第四十六條 供應(yīng)商產(chǎn)品包裝應(yīng)嚴格按照高原公司的包裝標準執(zhí)行。第四十四條 東風(fēng)汽車公司以外的供應(yīng)商在其銷往社會渠道的維修配件，不得使用東風(fēng)的品牌、標識和稱謂。 第十章 知識產(chǎn)權(quán)第四十二條 供應(yīng)商應(yīng)保證遵守有關(guān)專利、許可證、注冊商標等的法律 規(guī)定，拒絕第三方向供應(yīng)商索取有關(guān)高原公司的材料、產(chǎn)品以及與之有關(guān)的商業(yè)秘密等方面的要求。第四十一條 供應(yīng)商資格取消后，其與高原公司相關(guān)的技術(shù)資料應(yīng)立即退回高原公司技術(shù)部門，或由高原公司技術(shù)部門監(jiān)督銷毀。第三十九條 供應(yīng)商要對高原公司提供的信息進行保密，在執(zhí)行合同過程中應(yīng)采取預(yù)防措施，以免泄露所獲得的信息。第三十八條 未經(jīng)供應(yīng)商書面同意，高原公司不得將在供應(yīng)商提供的任何技術(shù)資料透露給任何第三方?！　　　　　〉诰耪? 保 密第三十七條 未經(jīng)高原公司書面同意，供應(yīng)商不得將在高原公司得到的任何技術(shù)資料透露給任何第三方。 采購產(chǎn)品責(zé)任完全是由于高原公司過錯造成，高原公司應(yīng)使供應(yīng)商免于承擔(dān)與第三方理出的索賠及訴訟有關(guān)的一切費用。第三十六條 如果第三方指控使用、裝配高原公司所生產(chǎn)的有缺陷的產(chǎn)品導(dǎo)致人身和財產(chǎn)的損失，并由此向高原公司提出索賠和起訴, 高原公司應(yīng)立即通知提供此產(chǎn)品的供應(yīng)商，供應(yīng)商應(yīng)積極參與調(diào)查、技術(shù)鑒定和技術(shù)仲裁，提供一切必要的信息。 供應(yīng)商承擔(dān)逾期供貨的責(zé)任（不可抗力除外），賠償逾期供貨　面造成高原公司直接或間接損失； 供應(yīng)商應(yīng)對供貨產(chǎn)品質(zhì)量有缺陷、供貨不足或錯發(fā)負責(zé)，并承擔(dān)由此而給高原公司造成直接或間接損失； 高原公司應(yīng)采取措施為避免或減少供應(yīng)商的過錯造成的損失，　供應(yīng)商應(yīng)補償由此而發(fā)生的費用。 第八章 責(zé) 任第三十五條 供應(yīng)商對自身責(zé)任而造成的一切損失承擔(dān)全部賠償責(zé)任，高原公司應(yīng)及時