【正文】 業(yè)正常秩序；負(fù)責(zé)組織對公司防雷接地設(shè)施的檢查和監(jiān)測。職責(zé) 生產(chǎn)指揮中心是防范生產(chǎn)風(fēng)險的管理和指揮中心，對生產(chǎn)風(fēng)險的防范、應(yīng)急、處理歸口管理，并負(fù)責(zé)建立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)和監(jiān)督檢查。第三篇 生產(chǎn)技術(shù)管理制度版本/修改：1/0生產(chǎn)風(fēng)險管理制度YT0102013目的確定本公司潛在的外部環(huán)境影響或緊急情況（風(fēng)險），建立應(yīng)對生產(chǎn)風(fēng)險的防范、指揮、處置體制和機(jī)制，作出應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，力爭實現(xiàn)早發(fā)現(xiàn)、早報告、早控制、早解決，將突發(fā)事件對公司經(jīng)營生產(chǎn)造成的影響降到最低程度。 業(yè)務(wù)員在發(fā)貨過程中應(yīng)兼顧本公司及客戶的利益，保守商業(yè)秘密。 單證的管理 業(yè)務(wù)員應(yīng)將所有發(fā)貨單證妥善保管，以防丟失，給本公司和客戶造成不必要的損失。 貨權(quán)的確認(rèn)業(yè)務(wù)員在辦理發(fā)貨手續(xù)時，要認(rèn)真核對貨主（海關(guān)放行單上的收貨人）的提貨或貨權(quán)轉(zhuǎn)讓指令，并依據(jù)他的指令辦理發(fā)貨手續(xù)。 發(fā)貨通知的確認(rèn)有效的發(fā)貨通知是指貨主以書面形式提出的發(fā)貨、貨權(quán)轉(zhuǎn)讓的申請、要求。 生產(chǎn)指揮中心負(fù)責(zé)組織發(fā)貨過程，裝備部（計量管理）負(fù)責(zé)發(fā)貨計量，行政部（治安保衛(wèi)）負(fù)責(zé)核對出門手續(xù)。 報告和記錄表式版本/修改：1/0港務(wù)碼頭商務(wù)發(fā)貨管理制度YT0092013目的與范圍為了加強(qiáng)公司港務(wù)碼頭商務(wù)發(fā)貨的管理，便于商務(wù)業(yè)務(wù)人員在發(fā)貨過程中規(guī)范操作，特制定本制度。，銷售部組織發(fā)運。，防止誤用或未經(jīng)批準(zhǔn)使用。、保管，顧客提供的產(chǎn)品由于在貯存、生產(chǎn)、使用過程中產(chǎn)生的丟失、損壞或其它不適用的情況，由生產(chǎn)指揮中心將信息報銷售部，銷售部與顧客協(xié)商處理。，驗證部門填寫《顧客財產(chǎn)不適用情況報告》，并及時向銷售部反饋信息，、。：銷售部提報—技術(shù)部審核工藝技術(shù)要求—生產(chǎn)部審核生產(chǎn)周期—財管部審核成本和相關(guān)條款—分管副總審核—公司總經(jīng)理審批。 工作要求，對生產(chǎn)能力、設(shè)備平衡、財務(wù)結(jié)算、效益預(yù)測等方面進(jìn)行討論，形成一致意見。、保管、標(biāo)識，防止誤用、遺漏。，對工藝技術(shù)條件進(jìn)行審核把關(guān)與控制，保存控制顧客技術(shù)文件，并按規(guī)定控制分發(fā)。顧客財產(chǎn)：是指顧客擁有的為了滿足合同要求而向組織提供的產(chǎn)品。 本程序適用于對顧客提供產(chǎn)品的管理活動。 a ) 行政部（物資采購）業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)記錄供方的基本資料、產(chǎn)品名稱及生產(chǎn)能力、產(chǎn)品價格、交付能力等，如：“購銷合同”、“合同審批報告表”、“供貨質(zhì)量異議匯總表”、“材料備件到貨臺帳”等；b) 驗收部門做好各階段質(zhì)量情況的記錄，包括質(zhì)量異議、退貨／返工等，如：“主要物資入庫報驗單”、“采購物資異議處理表”等；c） 使用部門做好使用質(zhì)量及售后服務(wù)的記錄；d） 評審記錄，如：“合格供方推薦評審表”、“供方質(zhì)量能力評審計劃”、“試供方評審申請表”、“供方保證能力調(diào)查表”、“試供方／合格供方現(xiàn)場評分表”、“試供方/合格供方現(xiàn)場評審結(jié)論表”、“合格供方／試供方名單”、評審會議簽到記錄等。 供方檔案的建立 行政部（物資采購）業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)建立供方檔案管理系統(tǒng)，內(nèi)容應(yīng)包括供方基本資料、參與我公司招投標(biāo)的情況、運作中各階段質(zhì)量狀況、合同履行情況等，以便于適時跟蹤，為考核供方提供依據(jù)。 行政部（物資采購）業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)要求供方具有100%按時交付能力，并監(jiān)視供方的交付能力，當(dāng)發(fā)生異常情況時應(yīng)采取必要的糾正措施。 采用顧客選定的供方不能免除公司確保采購的物資和服務(wù)質(zhì)量的責(zé)任。 采購活動應(yīng)在合格供方／試供方內(nèi)進(jìn)行，但“合格供方／試供方”僅表示具備供貨資格，如有新的供貨商在質(zhì)量、價格、服務(wù)等方面具有優(yōu)勢時，經(jīng)公司專業(yè)評審組評審并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可列入試供名單（此名單由行政部（企業(yè)管理）發(fā)至“合格供方／試供方名單”各持有部門）。調(diào)整供方的辦法有：按a）、b）、c）降級；列入下一年度“供方質(zhì)量能力評審計劃”；控制進(jìn)貨（觀察）；取消合格供方資格。會議由公司主管領(lǐng)導(dǎo)主持，行政部（企業(yè)管理）牽頭，生產(chǎn)指揮中心、裝備部、技術(shù)部、審計部、財管部及相關(guān)部門參加評審，通過評審確定的下年度“合格供方／試供方名單”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由行政部（企業(yè)管理）匯總并發(fā)放； b) 對未列入復(fù)評對象的原有合格供方，表示其合格供方的資格繼續(xù)有效（應(yīng)列入下一年度合格供方名單），但參加評審的部門仍可對其供貨情況提出改進(jìn)意見，由行政部（物資采購）負(fù)責(zé)向其傳達(dá)； c) 對一類和二類物資，同一物資應(yīng)推選不少于3家合格供方，并確定a、b、c資格等級，在直接采購時以a級供方為主，b級、c級逐級候補(bǔ)，在招標(biāo)采購時可在a、b、c合格供方內(nèi)進(jìn)行； “供方質(zhì)量能力評審計劃”中列入年度現(xiàn)場評審的單位應(yīng)包括：試供方、年終考評低于80分的合格供方、一、二類原輔材料主要的合格供方、在年度合格供方評審會議提出需要現(xiàn)場評審的供方。 c） 裝備部、生產(chǎn)指揮中心、行政部（物資采購）提出下年度合格供方續(xù)評和推薦名單；由公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出審核意見。 評審前準(zhǔn)備 a）裝備部、行政部（物資采購）復(fù)審應(yīng)向使用部門、和技術(shù)部、財管部等相關(guān)部門發(fā)放“合格供方推薦審批表”。d) 如一、二類、權(quán)重量大或特殊的三類物資等合格供方，在我公司供貨的范圍擴(kuò)大、生產(chǎn)工藝、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化，或我公司采購新材料，應(yīng)執(zhí)行《供方評審管理規(guī)定》，按流程由公司專業(yè)評審組進(jìn)行重新評審，評審得分須≥80分，經(jīng)批準(zhǔn)后才能供貨。 評審方法包括會議集中評審和現(xiàn)場評審。 供方的評價和選擇 行政部（物資采購）、裝備部等部門負(fù)責(zé)于每年初編制本年度“供方質(zhì)量能力評審計劃”，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，評審計劃可根據(jù)實際情況予以調(diào)整，但應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 供方所提供的產(chǎn)品質(zhì)量必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)或本企業(yè)工藝技術(shù)要求，并具有百分之百的按時交付能力。此時，如需從其他供方處采購，應(yīng)經(jīng)顧客批準(zhǔn)并列入名單后方可選用。 供方評審可采用業(yè)績評價或現(xiàn)場評價的方式進(jìn)行評定，包括對供方質(zhì)量能力和供貨業(yè)績的評價，供貨質(zhì)量及交付能力的評價等。 供方開發(fā)的順序取決于供方的質(zhì)量業(yè)績和所供應(yīng)的產(chǎn)品的重要性。 除非顧客另有規(guī)定，否則供方應(yīng)通過經(jīng)認(rèn)可的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的GB/T19001：2008第三方認(rèn)證。 對三類物資／外包過程供方，根據(jù)其質(zhì)量和價格的不同（如價值權(quán)重量大、有特殊要求的），有選擇地參照本程序評選合格供方（與一、二類合格供方同時公布名單），其中對一些低值易耗物資和偶然使用的物資，按《招標(biāo)管理制度》執(zhí)行采購。 對一類和二類物資應(yīng)根據(jù)本程序的要求對供方進(jìn)行評價和選擇。2 適用范圍本公司采購生產(chǎn)用原輔材料、生產(chǎn)備件和外包過程所涉及的供方。 價格監(jiān)督及檢查 行政部企管負(fù)責(zé)監(jiān)督銷售部的價格執(zhí)行情況并對產(chǎn)品銷售價格執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤并提供考核依據(jù)。 降價銷售 因質(zhì)量或其他原因改判的產(chǎn)品可降價銷售，降價幅度由銷售部提出書面意見，報總經(jīng)理部裁定。 ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行 產(chǎn)品調(diào)價 銷售部應(yīng)時刻掌握市場動態(tài)，及時提出調(diào)整產(chǎn)品銷售價格方案，報總經(jīng)理部審定。 。 根據(jù)公司總經(jīng)理部批準(zhǔn)的價格及新品評審表上確定的交付時間與顧客簽約，延期交付的新品價格應(yīng)按程序重新報批。 內(nèi)容與方法 產(chǎn)品價格制訂 新品價格的確定 積極收集顧客及競爭對手的情報。 當(dāng)委外進(jìn)行監(jiān)視／測量設(shè)備的檢定／校準(zhǔn)、部分產(chǎn)品的過程性能試驗時，應(yīng)符合《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》的規(guī)定。 對供方的監(jiān)視 財管部、技術(shù)部質(zhì)檢計量部、裝備部負(fù)責(zé)就以下指標(biāo)對供方進(jìn)行監(jiān)視： 交付產(chǎn)品的質(zhì)量；；。 部分產(chǎn)品的委外運輸由物流部予以監(jiān)視和管理。 委外進(jìn)行工裝設(shè)計/制造的，由技術(shù)部負(fù)責(zé)或組織有關(guān)部門生產(chǎn)指揮中心、裝備部對工裝的設(shè)計/制造要求進(jìn)行確認(rèn)，生產(chǎn)指揮中心、裝備部使用部門負(fù)責(zé)工裝的進(jìn)貨驗收。 主要原輔材料和標(biāo)準(zhǔn)備品件以及其它凡有國家標(biāo)準(zhǔn)和牌號的輔助材料，采購時應(yīng)要求隨貨附帶產(chǎn)品質(zhì)量證明書（或質(zhì)量保證書、質(zhì)量合格證），作為入庫驗收依據(jù)，由財管部保管。 如顧客要求在供方貨源處或在本公司對采購物資進(jìn)行驗證時，按下列規(guī)定執(zhí)行： 在合同中規(guī)定擬采用的驗證安排（包括檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法、時間和人力物力的資源安排等）及放行方式； 由行政部（物資采購）及時向財管部、技術(shù)部使用部門、裝備部、技術(shù)部等部門傳達(dá)顧客要求，以保證驗證活動的順利進(jìn)行； 顧客對采購物資的驗證，不能代替本公司的進(jìn)廠檢驗，本公司仍對產(chǎn)品出現(xiàn)的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。 六大類統(tǒng)購物資按集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定采購。 采購 行政部（物資采購）按批準(zhǔn)的《采購計劃》采購。 合同草簽后，由草簽人填寫“合同審批報告表”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后按報批程序送審，批準(zhǔn)后執(zhí)行。 凡有國家標(biāo)準(zhǔn)的物資，合同或技術(shù)協(xié)議中必須說明質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和牌號，必要時應(yīng)說明檢驗方法。如因臨時急需又來不及簽訂合同、供貨價值又超過總經(jīng)理部規(guī)定限額的，由總經(jīng)理批準(zhǔn)采購。 公司主管物資供應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審、總經(jīng)理批準(zhǔn)采購計劃（六大類統(tǒng)購物資報集團(tuán)公司審批）。 使用部門、行政部（物資采購）、裝備部和生產(chǎn)指揮中心的主管責(zé)任人負(fù)責(zé)初審，對采購計劃承擔(dān)正確、規(guī)范的第一責(zé)任。 采購計劃的編制，應(yīng)清楚地說明所采購的物資的要求，通常包括以下內(nèi)容： 物資代碼名稱、型號、規(guī)格和要求到貨的時間（此項必須填齊）； 技術(shù)文件（含材料明細(xì)表、質(zhì)量要求等）、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和新材料試驗規(guī)程等； 對供方體系的要求，可包括：一、二類物資供方是否通過IS09001：200ISO/TS16949：2009認(rèn)證或是否通過IS014000或OHSAS18001等體系認(rèn)證；產(chǎn)品從首批樣品到批量供貨的鑒定試驗要求、批量供貨產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗要求和其他合格審定要求等。 三類物資的質(zhì)量要求可對照相應(yīng)的國標(biāo)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或由使用部門提出要求。 行政部（物資采購）負(fù)責(zé)提供一類、二類物資清單。 一類物資與產(chǎn)品質(zhì)量直接相關(guān)，價值權(quán)重量大。 適用范圍本公司生產(chǎn)用原輔材料和生產(chǎn)備件的采購及外包過程的控制 職責(zé) 各部門負(fù)責(zé)提出采購申請； 裝備部負(fù)責(zé)審核標(biāo)準(zhǔn)備件（物資代碼為A）及非標(biāo)備件（物資代碼為B）的采購申請，生產(chǎn)指揮中心負(fù)責(zé)審核材料（物資代碼為C）和的采購申請，生產(chǎn)指揮中心負(fù)責(zé)審核原輔材料（物資代碼為D）的采購申請； 主管物資采購的公司領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)采購計劃； 鐵礦石、煤炭、焦炭、進(jìn)口廢鋼、合金及電極共計六類物資(以下簡稱。 凡定制備件入庫，物資管理員應(yīng)通知定制部門責(zé)任人對備件進(jìn)行驗收。緊急追補(bǔ)計劃采購的物資入庫還必須具有總經(jīng)理部批準(zhǔn)的書面緊急采購計劃報告單。 每月底，行政部（物資采購）應(yīng)將當(dāng)月物資采購遺留情況匯總反饋給財管部，由財管部與申購部門聯(lián)系，防止在次月重復(fù)申購或盲目追補(bǔ)。物資到庫，財管部倉庫物資管理員應(yīng)立即通知申購部門及時將急需物資領(lǐng)出。同時行政部（物資采購）必須辦理“試供方”的確認(rèn)手續(xù)，并以書面通知財管部等相關(guān)部門。對無計劃、超量、擅自改變型號的采購，誰采購、誰接收入庫，誰承擔(dān)責(zé)任。采購（物資采購）負(fù)責(zé)除礦料類外物資編碼為C（材料）、A（標(biāo)準(zhǔn)備件）、B（非標(biāo)備件）和形成固定資產(chǎn)的設(shè)備類物資采購。 嚴(yán)格控制追補(bǔ)計劃采購次數(shù)，由財管部每月向總經(jīng)理和行政部（企業(yè)管理）報告相關(guān)部門追補(bǔ)計劃采購匯總表，以對追補(bǔ)計劃申報的部門進(jìn)行考核。主要原輔材料追補(bǔ)計劃由使用部門申報，生產(chǎn)指揮中心審核；備件物資追補(bǔ)報告由使用部門提出申報，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；總經(jīng)理（或授權(quán)副總）批準(zhǔn)后生效。 主管物資采購的公司領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)采購計劃。 經(jīng)職能部門審核后的計劃由財管部結(jié)合當(dāng)月物資實際庫存量進(jìn)行核查和修改計劃。 各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)采購計劃的申報工作，主要部門的申報人員應(yīng)具有相當(dāng)于工程師的業(yè)務(wù)水平；各部門必須指定專業(yè)技術(shù)主管對第一申報人報出的備件材料需求計劃進(jìn)行“專業(yè)審核”，并由各部門負(fù)責(zé)人審批。 星級供方證書有效期一般為三年，在有效期內(nèi)可以進(jìn)行抽審，如發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格項可以取消其相應(yīng)的資格。 參加星級供方評選的合格供方等級必須達(dá)到A級。 星級供方的評選由行政部（企管）組織，進(jìn)行星級供方的評定與打分。注：合格供方評審記錄按《合格供方推薦評審表》填寫，合格供方等級與星級的評定一般在一、二類物資供方中進(jìn)行。 對上年度的合格供方，產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)波動或者有重大質(zhì)量問題，服務(wù)、交付能力等相關(guān)方面出現(xiàn)異議，應(yīng)列入下一年度合格供方復(fù)評名單，進(jìn)行評審后評定其供方資格類別，如低于80分的，則取消合格供方資格。 合格供方 對試供方供貨一年后，可進(jìn)行轉(zhuǎn)為合格供方的評審，如一年內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，綜合能力評定良好則可評為合格供方；如一年內(nèi)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，不能滿足使用要求的則取消試供資格；如一年內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)波動或者綜合能力評定不合格則只能繼續(xù)進(jìn)行試供。 若是新工藝/新材料試驗，且屬與公司產(chǎn)品質(zhì)量直接或間接相關(guān)的一、二類物資應(yīng)：1）首先由試供單位和公司使用部門及專業(yè)技術(shù)部門簽訂試用協(xié)議（注明試用產(chǎn)品的相關(guān)技術(shù)指標(biāo)），經(jīng)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后再提出評審申請；2）如情況特殊，可在實施試供方評審前，經(jīng)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)（并報行政部企管備案），由試供單位適量提供試用材料經(jīng)使用部門試用，但須在試用協(xié)議條款中提出試用條件，試用完畢，由使用部門向系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)書面報告試用結(jié)果；3）試用協(xié)議和試用總結(jié)報告同時作為試供評審申請的附件。得分≥80分，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后可以評定為試供方。 試供方評審均采取現(xiàn)場評價方法，評價總分為100分：其中，企業(yè)資質(zhì)、業(yè)績能力部分為30分；質(zhì)量管理體系部分為25分；工藝技術(shù)（20分）、產(chǎn)品性能（25分）等部分為45分。試供貨試供一年，質(zhì)量穩(wěn)定，綜合情況良好，可轉(zhuǎn)為合格供方評審。供方評審的程序 試供方 評審程序采購或使用部門推薦試供方名單公司專業(yè)