【正文】 章 節(jié) 策 劃 共 2 頁(yè)第 1 頁(yè) 第 0 次修改 1 目的 確定策劃的程序和方法，使質(zhì)量管理體系能更有效地實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 安?？疲喊础抖?00 二年浙江登峰交通集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)綜合目標(biāo)管理責(zé)任書》所規(guī)定的內(nèi)容，監(jiān)督公司各職能部門達(dá)到安全目標(biāo)。 工程處：保證所屬工程處工程合格率 100%，優(yōu)良率 90% 。 在持續(xù)適宜性方面應(yīng)得到評(píng)審。 d、確保滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 b、顧客當(dāng)前的和未來(lái)的要求是：充分滿足建設(shè)單位合同要求。 建筑之家 27 編號(hào)： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 A 版 章 節(jié) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 第 0 次修改 以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn) 公司總裁充分識(shí)別和確定。 ，主持管理評(píng)審。 。 GB/T19001∶ 2020 標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系，主持制定、頒布公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 Q/ 《質(zhì)量記錄控制程序》 Q/ 建筑之家 26 編號(hào)： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 A 版 章 節(jié) 管 理 承 諾 共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 第 0 次修改 管理承諾 本公司總裁確定按 GB/T19001∶ 2020 標(biāo)準(zhǔn)建立，實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，確保穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，增強(qiáng)顧客滿意。質(zhì)量記錄的主管部門應(yīng)采取適宜的措施予以控制。 記錄控制 公司制訂和實(shí)施 Q/《質(zhì)量記錄管理程序》，有效控制質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、和作廢記錄的處理。 作廢文件的處理規(guī)定由文件歸口管理部門將作廢文件銷毀。 a、組織適用的外來(lái)文件控制詳見《文件控制程序》 。 b、受控文件的發(fā)放由文件起草部門填寫《圖紙文件收發(fā)記錄表》和《審批單》，由文件審核批準(zhǔn)人對(duì)該文件進(jìn)行適用性審核批準(zhǔn)，簽署審批意見，并對(duì)發(fā)放范圍予以確認(rèn)。 b、領(lǐng)用部門在《圖紙文件收發(fā)記錄表》上簽字并建立本部門《受控文件目錄》，作好本部門發(fā)放記錄，確保對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行重要作用的場(chǎng)所都使用有效文件。 更改： a、文件的更改由原審批部門審批。 b、糾正 /預(yù)防措施有效性針對(duì)文件評(píng)價(jià)。 為確保持續(xù)的適宜性、充分性，對(duì)文件再評(píng)審、更改、再次批準(zhǔn)的安排時(shí)機(jī)。 d、公司的機(jī)械使用維修保養(yǎng)類文件由機(jī)料科組織編寫，機(jī)料科長(zhǎng)審核，總裁批準(zhǔn)。 b、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的技術(shù)文件由相關(guān)部門編寫，總工審核，管理者代表批準(zhǔn)。 文件控制 公司制定 《文件控制程序》 本公司暫無(wú)電子媒體 文件在發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的。 d、為完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的記錄。 b、形成文件的程序共 22 份。 對(duì)過(guò)程程序的確定和安排應(yīng)遵循 PDCA 原則： P：策劃 D：實(shí)施 C：監(jiān)視和測(cè)量 A：改進(jìn) 影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程： 本公司承接的工程不允許外包。編制適用的程序文件和接收準(zhǔn)則。 確定這些過(guò)程的順序和相互作用。確保公司有能力持續(xù)滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求并增強(qiáng)顧客滿意。 質(zhì)量記錄的歸檔部門，負(fù)責(zé)相應(yīng)的質(zhì)量記錄的歸檔、編目、保存、查閱、銷毀。 工程處負(fù)責(zé)所屬工程項(xiàng)目和機(jī)械設(shè)備的質(zhì)量記錄控制。 各部門負(fù)責(zé)管理本部門使用的一次性文件等并編制受控文件目錄。 質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)質(zhì)量體系類文件和資料的控制和管理并編制受控文件目錄。 負(fù)責(zé)就公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各 方的聯(lián)絡(luò)工作。 建筑之家 21 編號(hào)： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 A 版 章 節(jié) 質(zhì) 量 管 理 體 系 共 6 頁(yè)第 2 頁(yè) 第 0 次修改 負(fù)責(zé)策劃內(nèi)審工作所需資源，選拔審核員；向公司管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。 定期組織內(nèi)部質(zhì)量審核，代表公司接受顧客或認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核。 質(zhì)量體系文件中規(guī)定的其它職責(zé)。 為質(zhì)量體系正常運(yùn)行提供充分的資源保證，包括經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員。 確定組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各崗位的職責(zé)，賦予管理者代表相應(yīng)的職責(zé)。 3 職責(zé) 最高管理者職責(zé) 領(lǐng)導(dǎo)和帶領(lǐng)集團(tuán)員工貫徹執(zhí)行國(guó)家及上級(jí)有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)，建立健全各級(jí)質(zhì)量責(zé)任制，對(duì)企業(yè)質(zhì)量工作負(fù)責(zé)。 建筑之家 20 編號(hào)： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 A 版 章 節(jié) 質(zhì) 量 管 理 體 系 共 6 頁(yè)第 1 頁(yè) 第 0 次修改 1 目的 確定和建立、保持、持續(xù)改進(jìn)組織質(zhì)量管理體系的總要求；確定建立質(zhì)量管理體系文件和對(duì)體系文件實(shí)施管理的程序。 質(zhì)量目標(biāo) 誠(chéng)信為本，創(chuàng)立登峰品牌，保證工程合格率 100%，優(yōu)良率 85%以上。 ，組織、管理及員工安全生產(chǎn)教育管理。 。 、處理顧客意見的工作。 （有效版本）的各種工程施工 規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家有關(guān)工程質(zhì)量的法令、條例、規(guī)定。 、施工合同的評(píng)審和組織有關(guān)人員編制投標(biāo)文件，并參加投標(biāo)的各項(xiàng)工作，包括合同的修訂事宜。 。 、監(jiān)督、管理。 。 ，并組織實(shí)施。 （有效版本）各種工程施工規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家有關(guān)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)、條例、規(guī)定。 、程序文件、管理性文件（部分）的歸口管理。 、修訂公司質(zhì)量體系文件、手冊(cè)等。 。 、最終檢驗(yàn)，試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)并負(fù)責(zé)保護(hù)。 ，確保工程質(zhì)量和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 ，采購(gòu)計(jì)劃的制訂和實(shí)施，做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和進(jìn)貨檢驗(yàn)、試驗(yàn)等工作，嚴(yán)格按質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，并對(duì)施工全過(guò)程有效地監(jiān)督管理。 。 目經(jīng)理部施工項(xiàng)目出現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)按糾正和預(yù)防措施，及時(shí)實(shí)施改正和持續(xù)提高。 編號(hào)： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 A 版 章 節(jié) 質(zhì) 量 職 責(zé) 共 6 頁(yè)第 4 頁(yè) 第 0 次修改 ，嚴(yán)格按質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。 ，對(duì)文件、資料管理的有效 性和規(guī)范性負(fù)責(zé)，做好文 件、資料的收發(fā)記錄及編制受控文件目錄和歸檔工作。 、監(jiān)督各質(zhì)量體系的職能部門行使管理職能，協(xié)助管理者代表、質(zhì)監(jiān)科組織好質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行。 （預(yù)防）措施進(jìn)行驗(yàn)證，并做好內(nèi)審記錄。 《審核檢查表》并開展工作，做 好審核記錄。 ，確定并批準(zhǔn)試驗(yàn)檔案資料的建檔及銷毀工作。 建筑之家 15 編號(hào)： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 A 版 章 節(jié) 質(zhì) 量 職 責(zé) 共 6 頁(yè)第 3 頁(yè) 第 0 次修改 ，建立檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳，編制檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的年度周期檢定計(jì)劃并實(shí)施。 、督促試驗(yàn)人員，嚴(yán)格按照檢測(cè)工作流程的檢驗(yàn)、校驗(yàn)計(jì)劃規(guī)定，做好各項(xiàng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)工作。 ，對(duì)試驗(yàn)室各項(xiàng)工作負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量責(zé)任。 、項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量體系要素“相關(guān)職能”的協(xié)調(diào)工作。 ，抓好各項(xiàng)設(shè)備控制程序、操作規(guī)程（作業(yè)指導(dǎo)書）和設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作，并做好相應(yīng)記錄。 、修訂公司質(zhì)量體系文件、手冊(cè)等。 量例會(huì)，對(duì)出現(xiàn)的嚴(yán)重質(zhì)量不合格品的工程進(jìn)行評(píng)審、分析和鑒定，責(zé)成有關(guān)部門提出和實(shí)施糾正或預(yù)防措施。 建筑之家 14 （三）總工程師質(zhì)量職責(zé) ，行使質(zhì)量管理職權(quán)，落實(shí)質(zhì)量管理責(zé)任，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 司所屬各部門、項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)施質(zhì)量體系情況有監(jiān)督和獎(jiǎng)罰權(quán)。 ，定期組織管理評(píng)審。 （二）管理者代表職責(zé) 、完善和實(shí)施質(zhì)量體系，主持編制《質(zhì)量手冊(cè)》，審批質(zhì)量體系程序文件，組織貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，推動(dòng)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。 計(jì)，主持管理評(píng)審。 。 GB/T19001∶ 2020 標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系，主持制定、頒布公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。 建筑之家 10 編號(hào)： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 A 版 章 節(jié) 組 織 機(jī) 構(gòu) 圖 共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 第 0 次修改 公司組織機(jī)構(gòu)圖 總 裁 總 經(jīng) 理 總會(huì)計(jì)師 總經(jīng)濟(jì)師 總工程師 副總經(jīng)理 工 程 項(xiàng) 目 經(jīng) 理 部 總 師 室 辦 公 室 工 程 科 質(zhì) 監(jiān) 科 財(cái) 務(wù) 科 機(jī) 料 科 中心試驗(yàn)室 第一工程處 第二工程處 第三工程處 第四工程處 第五工程處 第六工程處 第七工程處 機(jī)具站 安 保 科 建筑之家 11 編號(hào)： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 A 版 章 節(jié) 質(zhì) 量 管 理 網(wǎng) 絡(luò) 圖 共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 第 0 次修改 浙江登峰交通集團(tuán)有限公司公路工程 質(zhì) 量 管 理 網(wǎng) 絡(luò) 圖 總 裁 總 經(jīng) 理 管理者代表 機(jī) 具 站 黨政辦公室 機(jī) 料 科 質(zhì)量監(jiān)督科 工程管理科 總 工 程 師 第一工程處 第二工程處 第三工程處 第四工程處 第五工程處 第六工程處 第七工程處 工程項(xiàng)目經(jīng)理部 安全保衛(wèi)科 建筑之家 12 編號(hào)： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 B 版 章 節(jié) 質(zhì)量體系要素及職能分配表 共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 第 0 次修改 質(zhì)量體系要素 (GB/T19001/2020)及職能分配表 序號(hào) 體 系 要 素 職能部門 最高 管理 者 管理 者代 表 黨政 辦公 室 工 程 科 質(zhì) 監(jiān) 科 中心 試驗(yàn) 室 機(jī) 料 科 安 保 科 工 程 處 項(xiàng)目 經(jīng)理 部 1 質(zhì)量管理體系 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 2 文件控制 △ △ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ 3 記錄控制 △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ ▲ ▲ 4 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 6 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 7 策劃 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 8 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 9 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 10 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 11 人力資源 △ △ △ △ ▲ △ ▲ ▲ △ △ 12 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ ▲ 13 工作環(huán)境 △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ 14 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ ▲ 15 與顧客有關(guān)的過(guò)程 △