【正文】 隙、井巷導水、冒頂、放炮、掘進導通水體；礦井排水能力不足，雨季地表洪水也是造成水災的原因。（2）事故易發(fā)生的場所：采掘工作面、采空區(qū)、盲巷、高冒區(qū)、采煤工作面上隅角。事故原因分析：（1）發(fā)生瓦斯事故必須同時具備三個條件：?瓦斯?jié)舛冗_到爆炸界限5％～16％；?氧氣濃度不低于12％；?有650℃～750℃的引爆火源存在。（3）瓦斯爆炸后，產(chǎn)生大量的有毒有害氣體，尤其是爆炸后產(chǎn)生的高濃度一氧化碳直接導致井下人員傷亡。（2）瓦斯爆炸產(chǎn)生的高溫，會使氣體突然膨脹而引起空氣壓力的驟然增大，再加上爆炸波的疊加作用或瓦斯連續(xù)爆炸，爆炸產(chǎn)生的沖擊壓力會越來越高。其中重大危險源27項，中等危險源171項，一般危險源124項，低危險源17項。 危險源辨識與評估工作組職責：負責組織各單位對生產(chǎn)過程中的危險源進行全面辨識評估、分級分類；負責組織對辨識出的危險源、管理標準和管理措施進行審核；負責組織各單位對危險源辨識和評估相關知識培訓；負責對危險源的增減和升降級進行動態(tài)管理和更新。按照上述方法，興旺煤礦安全風險預控管理形成了“危險源辨識與評估→管控措施、崗位職責及行為規(guī)范→培訓、檢查及考核提升”的閉環(huán)管理模式。全礦共排查出危險源共有404項，利用“矩陣法”從“人－機－環(huán)－管”四個方面對危險源進行辨識，其中重大危險源36項、中等危險源219項、一般危險源136項；低等危險源18項（見附表）。三、安全風險管控流程按照《煤礦安全風險預控管理體系規(guī)范》要求，結(jié)合我礦安全生產(chǎn)實際，形成“危險源辨識與評估 → 生產(chǎn)系統(tǒng)控制和崗位行為控制 → 培訓、檢查及考核提升”的閉環(huán)模式，是我礦落實和執(zhí)行安全風險預控管理的具體操作規(guī)范。由跟班區(qū)隊長、安全員、班組長負責，地面生產(chǎn)經(jīng)營單位由本單位規(guī)定的人員負責，通常采用安全評估表，對作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境、設備、安全設施和工程質(zhì)量等逐項進行評估。七、“三位一體”評估法。本方法中的“?！奔赐Ｖ棺鳂I(yè)，實施評估；“想”即辨識、排查危險危害因素；“評”即評估危險程度，及時匯報；“定”即制定安全措施，消除或管控危險；“做”即按照規(guī)程、措施和“手指口述”進行作業(yè)。六、“五步”評估法。是由熟悉工藝的人員對系統(tǒng)工藝過程或操作過程，通過提問（故障假設）的方式來發(fā)現(xiàn)可能的潛在的事故隱患（實際上是假想系統(tǒng)中一旦發(fā)生嚴重的事故，找出促成事故的潛在因素，在最壞的條件下，這些因素導致事故的可能性）的分析評估法。本方法適用于固有系統(tǒng)中采取新的方法，接觸新的物料、設備和設施的危險性評估。4. 確定危險、有害因素的危害等級，按危害等級排定次序，以便按計劃處理。2. 確定可能事故類型根據(jù)過去的經(jīng)驗教訓，分析危險、有害因素對系統(tǒng)的影響，分析事故的可能類型。是在危險物質(zhì)和裝置設計、施工和生產(chǎn)前，對系統(tǒng)中存在的危險性類別、出現(xiàn)條件、導致事故的后果進行分析評估的方法。本方法適用于地面生產(chǎn)及工藝作業(yè)線、化工工藝裝置等評估。4. 分析發(fā)生偏差的原因及后果。在連續(xù)過程中單元應以管道為主，在間歇過程中單元應以設備為主。2. 劃分單元，明確功能。二是明確研究組的任務，如研究的最終目的是解決系統(tǒng)安全問題，還是產(chǎn)品問題、環(huán)境問題，或者是綜合問題。本方法主要分析步驟是：1. 建立研究組，確定任務、研究對象。三、危險與可操作性分析(HAZOP)法。是指集體檢查分析、專家綜合評估或兩者相結(jié)合的評估方式，依據(jù)現(xiàn)場條件、檢測結(jié)果、臨界指標，運用類比分析等方法，對系統(tǒng)運行環(huán)境、設備設施、工藝和人員技術能力、安全措施、制度、管理水平等方面進行評估的方法。本方法適用于簡單系統(tǒng)、大型裝備，工作條件和環(huán)境相對穩(wěn)定的區(qū)隊開工和崗位的評估。本方法通常采用安全評估表，根據(jù)經(jīng)驗將需要檢查評估的內(nèi)容以列表的方式逐項列出，現(xiàn)場逐條對應評估。附件 2：常用安全風險評估方式方法一、定性評估法。、不齊全的扣1分。 分。、表格、記錄等資料內(nèi)容填寫符合要求，表述準確。資料管理。 分， 分。 分。50 分。現(xiàn)場執(zhí)行。 分。 分。平均得分低于90 分的定為不合格單位，對各單位按照興旺煤礦《安全績效考核辦法》進行考核兌現(xiàn)。檢查考核第三十條 各單位負責人應建立安全風險評估考核獎懲機制，對各級安全風險評估執(zhí)行情況進行動態(tài)檢查督導，定期檢查考核。第二十八條 單位負責人應建立安全風險評估專項檔案，各類評估報告、安全評估表以及檢查記錄等文字資料，應做到誰評估、誰簽字、誰負責，根據(jù)實際需要確定保存期限，存檔備查。第二十六條 確定安全風險評估方式方法和編制規(guī)程措施時，應充分聽取基層單位員工的意見和建議，確保作業(yè)方法的可操作性、安全風險評估的全面性和防范控制措施的針對性。第二十四條 各級評估得出的結(jié)論及存在的安全風險因素能現(xiàn)場公示的應在明顯位置予以公示，不能公示的應及時告知相關人員。經(jīng)評估存在不可控風險的，必須立即停止作業(yè)或停止運行，發(fā)出預警，撤出危險區(qū)域人員，并報告上一級管理部門和單位值班人員，制定措施進行整改，整改完畢后再進行評估；存在中等可控風險的，必須通知崗位人員，同時明確整改措施、落實復查驗收責任；存在可控風險的，采取預防性措施直接“手指口述”進行作業(yè)。第二十一條 崗位評估采用評估表方法時，可以采用評估卡片或評估活頁表，必須將涉及到的班組、工序和本崗位的評估結(jié)論和要求記入記錄中，被通知崗位整改作業(yè)的必須經(jīng)班組長簽名復查確認。第二十條 采用危險與可操作性分析、集體檢查分析或?qū)＜揖C合評估方式評估時，必須編寫評估報告書，明確評估內(nèi)容、范圍、條件、環(huán)境、結(jié)論、建議等內(nèi)容，參與評估人員簽名。低風險：不會造成人員傷害和系統(tǒng)損壞的。較大風險：可能造成人員傷害，但不會降低系統(tǒng)性能或損壞的。第十八條 安全評估表制作要結(jié)合安全管理經(jīng)驗和生產(chǎn)實際，盡可能完整列舉危險危害因素，按照危險因素對人員、系統(tǒng)、裝備危害程度不同，分成重大風險、較大風險、一般風險和低風險四種類型，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。方法及要求第十七條 單位負責人要按照系統(tǒng)、場所、設備設施、作業(yè)類型等不同類別，結(jié)合專業(yè)、崗位特點和評估內(nèi)容復雜、重要程度，按照“科學、實用、簡明、高效”的原則，合理選擇安全風險評估的方式、方法(《常用評估方式方法》見附件2)。新招聘和長期(一年)中斷作業(yè)的員工上崗前，應對其身體健康狀況、職業(yè)禁忌情況、崗位所需技術業(yè)務知識和技能、規(guī)程措施和有關規(guī)章制度掌握情況等是否具備上崗資格進行綜合考核評估。材料、配件、工器具、勞動防護用品等出庫投入運行前，使用單位(人員)應對其完好情況、安全性能進行檢查評估，符合安全要求方可投入運行。涉及安全生產(chǎn)的設備、物資購置前，要對設備、物資是否適應本單位安全生產(chǎn)要求進行安全、技術選型論證，并按規(guī)定程序報批。第十六條 其他評估。第十五條 “四新”試驗評估。，應組織有關專業(yè)人員，對系統(tǒng)、設備、設施施工質(zhì)量，安全設施及安全防護，試車試產(chǎn)方案、安全技術措施及應急預案，人員、物資、外部環(huán)境等情況是否具備試車試產(chǎn)條件進行綜合分析評估。，應組織有關部門專業(yè)人員會同監(jiān)理人員對施工單位安全資質(zhì)、總體施工組織設計、安全和技術管理人員配備、作業(yè)人員資質(zhì)、施工所需工器具和特種設備檢測、檢驗等開工安全條件進行綜合分析評估。新建、改建、擴建工程項目，單位負責人應分別在項目立項、現(xiàn)場開工、生產(chǎn)施工、試車試產(chǎn)等各階段組織安全風險評估。正常生產(chǎn)的系統(tǒng)(裝置)在生產(chǎn)工序、工作流程、技術工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設備、設施、環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生事故(包括未遂事故)時，應由專業(yè)職能部門組織相關人員對系統(tǒng)安全可靠性重新評估。特殊施工作業(yè)主要指下列內(nèi)容：、高壓、有毒、有害等易發(fā)生泄露、中毒、爆炸危險的作業(yè)；、高處作業(yè)、受限空間作業(yè)、危險區(qū)動火作業(yè)等特殊條件作業(yè)；、撤除、改造、維修等特殊作業(yè)；、特殊施工作業(yè)。第十二條 特殊施工作業(yè)評估。檢維修作業(yè)、臨時施工和零星作業(yè)前，作業(yè)負責人會同安全負責人，對施工材料和工具準備，設備和工器具完好，作業(yè)環(huán)境，電源、高溫、高壓源等危險能量源以及有毒有害物質(zhì)隔離，重物失穩(wěn)防控及其他安全防護措施落實，作業(yè)人員身體狀況、精神狀態(tài)和勞動防護用品佩戴等情況進行評估和確認。作業(yè)人員每班上崗前，對自身上崗條件和本崗位職責范圍內(nèi)的環(huán)境、設備、設施、勞動防護進行安全評估。各作業(yè)班組在組織生產(chǎn)、施工、設備安裝、檢維修等作業(yè)過程中，由安全負責人組織對重點工序涉及的環(huán)境、設備、安全設施、工程質(zhì)量、人員和安全措施等情況進行安全評估。連續(xù)生產(chǎn)作業(yè)的現(xiàn)場每班開工前，由區(qū)隊跟班或值班領導、安全員、班組長對作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境、設備、安全設施和工程質(zhì)量等是否具備安全生產(chǎn)條件進行評估。(二)系統(tǒng)、裝備評估的主要內(nèi)容包括：、新裝備投運的評估內(nèi)容應包括工程施工和設備安裝質(zhì)量、安全設施、安全防護、檢測檢驗、規(guī)程措施、技術和人員條件、應急設施和預案等；、裝備移交評估的內(nèi)容應包括使用環(huán)境、運轉(zhuǎn)情況、安全設施、安全措施、接收單位技術能力等；、裝備正常運行的評估內(nèi)容應包括運行狀況、安全保護和安全防護設施等；、裝備停運或重啟的評估內(nèi)容應包括可能存在的風險因素、對運行系統(tǒng)的影響、安全隔離措施，技術、措施以及人員準備，啟(停)用后安全管理等。第七條 單位負責人在生產(chǎn)系統(tǒng)、設備的投運、安裝、運行、停運或重啟時，應由單位分管負責人(分管技術負責人)或?qū)I(yè)職能部門組織進行安全風險評估。副礦長及業(yè)務科室負責實施專業(yè)范圍內(nèi)的系統(tǒng)安全風險評估管理，區(qū)隊負責實施現(xiàn)場開工條件安全風險評估管理，班組負責實施重點工序安全風險評估管理，崗位人員負責實施本崗位的安全風險評估管理。第五條 副組長是本單位安全風險分級評估管理第一責任人，對安全風險管控工作全面負責，按照分級管理、分級負責的原則，建立健全安全風險管控組織機構(gòu)，明確各級評估責任，組織制定本單位安全風險分級管控實施辦法或細則，明確組織程序、方式方法、監(jiān)督管理及考核獎懲等內(nèi)容。安全指揮中心是安全風險評估管理工作的牽頭部門，負責組織制訂興旺煤礦安全風險分級管控制度和考核標準，定期協(xié)調(diào)組織相關業(yè)務職能部門對各單位安全風險管控工作進行監(jiān)督檢查和考核。第三條 本制定適用于興旺煤礦所屬各單位。第二條 本制度所指的安全風險分級管控，是指興旺煤礦內(nèi)部為保障安全生產(chǎn)自主組織開展的，對生產(chǎn)、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危險、危害因素進行超前辨識、分析、分級評估、管理控制的活動。 安全風險分級管控辦公室設在安全指揮中心，主任由礦長擔任，安全指揮中心負責對分管負責人負責分管范圍內(nèi)的安全風險分級管控工作監(jiān)督管理及考核?；驹瓌t：堅持“統(tǒng)一指導、標準先行、分級推進，全面實施、持續(xù)改進”的基本原則，充分發(fā)揮各部門基層專業(yè)技術人員的主導作用，全面落實企業(yè)主體責任。安全指揮中心結(jié)合各部門實際情況，嚴格落實，做到“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控模式。達州市興旺煤業(yè)有限公司興旺煤礦安全風險分級管控資料二O一七年三月目 錄第一章 工作機制 1一、安全風險分級管控工作責任體系 1二、安全風險分級管控工作制度 1三、安全風險管控流程 15第二章 安全風險辨識與評估 16一、危險源概述 17二、管理組織及職責 17三、危險源矩陣表 18四、危險源分布情況 19五、危險源分布清單 20六、危險源評估 32第三章 生產(chǎn)系統(tǒng)安全風險管控措施 38一、風險控制領導小組及職責 38二、生產(chǎn)系統(tǒng)風險管控措施表 39第四章 崗位職責與規(guī)范 64 67 68 69 70 71 72（分管安全監(jiān)測監(jiān)控）崗位職責及規(guī)范 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 128 129第五章 保障措施 130一、成立安全風險預控管理保障工作小組 130二、安全風險預控管理的培訓 130（一）培訓基本要求 130鼓勵各基層區(qū)隊采取“傳、幫、帶”等形式加速員工技術培養(yǎng)，對規(guī)定期限內(nèi)切實發(fā)揮師傅作用，帶出合格徒弟的人員，將給予適當獎勵。 131（二）安全和業(yè)務技術培訓管理 131（三）風險預控管理培訓考核評估管理 132三、安全風險預控管理的檢查與考核 133（一）檢查方式 133（二）檢查內(nèi)容 134（三）考核評分辦法 134（四）考核獎懲辦法 134四、其他保障措施 135141 / 145第一章 工作機制 一、安全風險分級管控工作責任體系總體要求：按照“全員參與，領導負責，職責明確，落實到位”的原則進行安全風險分級管控體系生產(chǎn)。工作目標：根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評分方法(試行)》關于安全風險分級管控的要求，開展年度辨識評估和專項辨識評估，并通過建立風險管控體系做到有效遏制生產(chǎn)事故發(fā)生，保障職工的生命安全和企業(yè)財產(chǎn)安全。領導機構(gòu)組 長：總經(jīng)理付善軍 副組長：礦長陳軍、技術副礦長唐中其、生產(chǎn)副礦長蔡新元、安全副礦長鄧祖永、機電副礦長陳江渠 成 員： 王達孝（安全科長）、熊黎（生技科科長）、姜勇（通風科礦長）、劉波（機電科科長）、晏建華（調(diào)度室主任）、顏彬（地測工程師）、蔡茂林（技術員）。二、安全風險分級管控工作制度總 則第一條 為落實“安全第一、預防為主、綜合治理”安全生產(chǎn)方針，全面推行安