【正文】 有序和清潔 有形資源的使用 項目文件資料的管理和存檔動力必須通過有針對性的信息推動員工的工作積極性并提高其工作動力。這可以通過培訓、指導或者經驗證明。資格員工和管理層必須適合完成指定任務。 為此可以使用輔助工具： 問題記錄單、產品隨附文件夾 記錄出現(xiàn)問題 / 更改時的額外支出 核心技術存儲器（經驗匯總） 原因信息在進行缺陷原因分析后，通過相應的糾正措施避免重復出現(xiàn)，例如通過修改圖紙、規(guī)范、內部標準。應立即糾正并通知責任部門。原則上應用FMEA系統(tǒng)是有意義的（見VDA 4）。需考慮的要點，例如： 內部 / 外部標準 來自以前的項目的經驗 穩(wěn)固的設計、可靠的過程 應用階段的數(shù)據設計FMEA應通過跨部門合作以及與顧客和分供方的合作，明確、評估產品風險，并采用適宜措施不斷降低產品風險。補充性接收準則可以作為另一主題：項目開發(fā)計劃包含的重要內容如： 方法 標準化 設計FMEA方法符合科學和技術現(xiàn)狀的開發(fā)要求使用相應的方法和系統(tǒng)。必須確定所有產品設計開發(fā)質量保障工作（包括組件和部件）（在產品設計開發(fā)計劃或者獨立的產品設計開發(fā)QM計劃中）并進行持續(xù)更新。產品設計開發(fā)組織單位必須制定產品設計開發(fā)計劃作為項目計劃的一部分。在里程碑處進行中期檢驗（例如設計、采購、制造和交付放行）。這些要求在產品責任書中匯總并列出。 輸出 / 結果 / 實現(xiàn)目標 輸入 / 要求 / 規(guī)定 規(guī)則 / 方法 / 程序 / 實施 人力資源 有形資源 有效度 輸出 / 結果 / 實現(xiàn)目標所開發(fā)產品及其所有組件和部件必須符合全部內部和外部要求。因此由組織對顧客要求和產品進行詳細分析，從中引出必要的內部要求。兩份計劃都不得同項目計劃相矛盾。QM計劃應當是產品設計開發(fā)計劃的組成部分。過程2： 產品設計開發(fā)在報盤時就必須以顧客要求、國家要求和內部關鍵數(shù)據為基礎，形成對新的 / 修改的產品的設計開發(fā)輸入要求。企業(yè)定期對項目管理過程進行審核，同時檢查所采取改進措施是否有效。應跨項目地通過相應的改進計劃推斷出改進潛力。通過相應的特征值可以在里程碑上和項目結束時測算出費用，如：時間： 流轉時間 處理時間 交付期限偏差 施工現(xiàn)場時間資源 財務結果 人員支出 材料支出質量 符合項目計劃 己方責任導致的更改的數(shù)量 什么好 / 什么差 接口的數(shù)量 可重復性 所用標準件的比例為了評估特征值，必須將由顧客要求和 / 或過去經驗得出的基準值或目標形成文檔。此外應考慮如下內容： 負荷程度 同時進行的項目 附加任務 缺勤時間（休假、缺勤） 代理人規(guī)則 資格矩陣 有形資源企業(yè)具備項目管理所需的足夠數(shù)量的必要的技術輔助工具、設備和裝置。 項目文件資料的管理和存檔動力必須通過有針對性的信息推動員工的工作積極性并提高其工作動力。 有序和清潔需考慮要點，例如： 管理行為、項目領導、團隊合作 策劃和控制工具（例如MS Project項目管理軟件） 質量技術（例如項目風險分析、失效模式及其影響分析、8D法） 外語（應用范圍、顧客、供方） 評定方法（例如標準值 / 實際值比較、統(tǒng)計、特征值）人員必須積極履行對設備和環(huán)境的職責。必須保持其資格。 人力資源必須任用足夠的具備必要的能力、知識和權限的人員進行項目管理。應將所采取措施形成文檔。需考慮的要點，例如： 人員失效 供方失效 EDV系統(tǒng)失效 能源失效 設備失效 材料損壞、缺陷部件 火災、風災、洪災糾正和糾正措施應記錄缺陷、與要求的偏差及其框架條件。新的要求或糾正可能涉及規(guī)格、成本或者期限（此處請對比VDA ）。需考慮的要點，例如： 顧客聯(lián)系紀要 / 摘記 確定顧客要求，必要時采取措施 產品使用和產品問題的知識 改進建議 關于偏離要求的信息 轉包信息 制造狀態(tài)信息 權威的咨詢服務、經驗交流 可行性、聯(lián)絡（例如語言） 定期會議（必要時視頻會議） 協(xié)商信息和必要時的措施（例如與要求的偏差、圖紙、條例） 與顧客的互聯(lián)網聯(lián)絡項目主管負責項目中的任務策劃和落實以及全部內部和外部專業(yè)問題的協(xié)商。必要時定期提交報告并使用顧客的表格。需考慮以下方面的要求： 開發(fā)（設計 / 方法） 質量 生產設備（機器 / 設備）、能力 特殊特性 使用壽命、可用性、可靠性、保養(yǎng)簡便性 企業(yè)目標 條例 環(huán)境兼容性 期限 / 時間框架 能力研究過程實施從接到委托直至調試和在必要時的使用時間內，必須通過項目管理確保對顧客的關懷。觀察以下方面： 可行性 過程的實施 糾正和糾正措施可行性報盤之前或者接受委托之前和之后，應通過各部門之間的合作檢查外部和內部要求的可行性。在兩種情況下都應在項目組織的范圍內對責任做出規(guī)定。分項目經理向項目經理負責。項目小組的大小必須與項目規(guī)模相對應。內部要求可以分為顧客規(guī)定補充性目標以及過程流程目標。必須確保，報盤階段以及委托 / 落實階段的所有必要規(guī)定都已存在（例如通過檢查表檢查）。為了確保顧客滿意，承包方首先要滿足合同，因此主要應檢查： 期限滿足情況 進貨產品質量 顧客服務 規(guī)定的檢驗程序、檢驗裝置通過檢查各個項目階段（對應規(guī)定的里程碑），包括在顧客處驗收，證明符合要求。復雜的委托、產品或者流程應劃分為子項目。在所有項目階段，各部門之間的合作、受控的信息流和始終一致的工作態(tài)度是落實所有要求以執(zhí)行委托或實現(xiàn)產品的前提。項目管理指的是以成功落實各個委托為目標的管理手段。一個重要的方面是項目風險的最小化。 要求 / 說明過程1： 項目管理在所有內部和外部過程中，以顧客為導向的工作態(tài)度是外部顧客對產品質量、期限、價格和服務滿意的基礎。偏差和要求更改經常導致目標值的改變。所有活動都是按照產品質量策劃循環(huán)的四個步驟（策劃、執(zhí)行、檢查、改進）進行的。也就是說： 輸出 / 結果 / 實現(xiàn)目標， 輸入 / 要求 / 規(guī)定， 規(guī)則 / 方法 / 程序 / 實施， 人力資源， 有形資源， 有效度。在對過程設計開發(fā)、生產和交付后過程的各個工序進行評審時，需為所有過程步驟命名。審核提問表分為：1： 項目管理2： 產品設計開發(fā)3： 采購4： 生產： 過程準備 制造5： 交付后的過程： 施工現(xiàn)場： 服務單件生產過程審核總范圍項目管理設計開發(fā)采購生產交付后的過程新開發(fā)、調整開發(fā)步驟： 機械、電氣、流體、軟件準備 / 制造過程步驟： 加工、裝配、功能檢查， 分解 / 包裝 / 發(fā)貨施工現(xiàn)場 / 售后服務過程步驟： 施工現(xiàn)場（安裝 驗收），售后服務圖4： 過程標準劃分 結構提問表可分為： 每個過程的引言 6個過程特性，帶要求與說明說明用來提示對產品 / 過程有重要意義的方面。除了使用VDA / 提問之外，相應的專業(yè)資料中的提問項目也有推薦使用的價值。進行具體審核時，可以采用提問表，從中選擇特性 / 問題或者補充問題的方面。審核員要對所了解到的各種信息要嚴格保密。負責分發(fā)審核報告或從報告中摘錄的管理信息（例如，關于內部 / 外部過程審核的月報或季報）的人員，同存檔相同，要在內部確定。特別優(yōu)秀之處一定要在審核報告提到。至關重要的是，在審核報告中只對審核過程中和總結會議上（若報告是在會后撰寫的）討論過的要點進行描述。在質量體系中已規(guī)定了資料歸檔的方式。復審時，可以進行完整的重新評審，也可以參考具體的相關子過程執(zhí)行部分審核。由過程負責人負責落實糾正措施并對其有效性進行跟蹤。但這種幫助不允許導致審核員在復審時失去其應有的獨立性。原則上由被審核方負責制訂措施表，也包括相鄰部門所要采取的措施。措施也可能是對所審核過程的上游或下游部門進行過程審核。糾正措施基本上可以分為： 技術 / 組織措施 （例如：生產流程、服務流程、物流流程更改，設計 / 軟件的修改）和 管理上的措施 （例如：員工培訓，對文件資料進行修訂），為使過程有能力和受控，要優(yōu)先采取技術 / 組織措施。企業(yè)也可以表明自己的態(tài)度。如果是進行外部審核，在總結會議上審核員和被審核人員要在審核報告（見第 10 章）上簽字（內部審核時根據要求進行）。審核員可以通過一起制訂進一步的系統(tǒng)性工作方法提供支持（咨詢）。把審核員指出的所有偏差都記錄在措施表里并填上相應的糾正措施。審核員對審核結果進行解釋并說明什么地方有偏差及有改進的潛力。4. 如果被審核企業(yè)具有有效的VDA ，則企業(yè)可以定級為“A”，否則最高為“AB”。在特殊情況下，也可以降為C級。EU1 [ %] 通過全部過程實現(xiàn)目標EU2 [ %] 輸入的質量EU3 [ %] 規(guī)定和方法的充分性EU4 [ %] 人員資格和能力EU2 [ %] 有形資源的適用性和能力EU2 [ %] 有效度的改進 定級總符合率（%）對過程的評定評價等級 90100 符合 A * 8089 大部分符合 AB* 7080 有條件符合 B* 小于 70 不符合 C*注：1. 被審核組織總符合率雖然超過90 %或80 %，但在某一個或幾個子過程中達到的符合率低于75 %，在定級時從A降到AB或從AB降到B級。例如，每個產品組的子過程生產的各個工序平均值EPG的計算方式為： E1 + E2 +.......EnEPG [%] = ————————————————— [%] 被評定工序的數(shù)量用于過程審核的總符合率計算公式如下： EPM + EDE + EZ + EPG + EKEP [%] = ————————————————— [%] 被評定過程要素的數(shù)量此外，作為對該過程評定的補充，還可以對子過程的單個問題進行匯總評定和描述。過程要素符合率EE的計算公式如下： 各相關問題實際得分的總和EE [%] = ————————————————————————— x 100% 各相關問題滿分的總和 審核結果的綜合評分對下列子過程每次都要分別進行評定： 項目管理 EPM 產品設計開發(fā) EDE 供方 / 原材料 EZ 生產 EPG 交付后的過程 EK同時，設計開發(fā)、生產和交付后的過程這些子過程可以劃分為一個或多個工序，必須通過計算其單項評分的平均值形成這些子過程的評分，然后才能計算出總符合率EP。對得分在10以下的情況必須確定限期改進措施。 提問結果和過程要素的單項評分每項提問均根據各自的要求及其在產品實現(xiàn)過程中是否一貫符合來評分。還可對各個過程要素進行加權評估。由于各個企業(yè)的評定分級范圍和目標要求不同，所以可能需要對在總符合率方面按百分比計算的分級和評級標志進行調整。同時為了避免在總結會議上發(fā)生沖突，必須盡量在現(xiàn)場澄清不明之處。建議隨時記錄發(fā)現(xiàn)的優(yōu)點以及不足之處。實踐證明，多次用“為什么、怎么樣...”提問有利于對過程進行深入的分析處理。既可以按照主題、也可以按照事件進行提問。為了保證審核工作的順利進行，需要把審核流程中未解決的要點（確定過程范圍、審核提問表、評分定級方法等）和框架條件（責任分工、現(xiàn)場的實施、在接受提問時需離崗的人員等）解釋清楚。在首次會議上，首先要介紹參加審核的人員，若是外部審核有時還要介紹該組織。在現(xiàn)場可能需要更改，特別是現(xiàn)場的偏差或缺少證據會導致延遲。 例如審核組織 / 職能部門的參加者： 過程負責人 專業(yè)人員 接口代表在由審核員及被審核方商定后正式通過最終的詳細審核計劃。在制訂詳細的審核計劃時，審核員（審核小組）首先確定參加審核的人員（審核員和被審核方）：它是對通用審核提問表（參見第6章和第13章）的補充。這些框架條件是在例如以下文件中所作出的規(guī)定： 質量管理手冊， 程序指導書， VDA叢書， 標準， 顧客要求。這些前期工作是制訂具體過程專用審核提問表的重要基礎。過程描述根據以下一類所提供的資料產生： 過程指導書， 生產工藝計劃和檢驗計劃， 作業(yè)指導書及檢驗指導書。對于外部過程審核，在多數(shù)情況下出于競爭原因不能拿到準備審核所需要的全部資料。可以利用各種系統(tǒng)性的、方法性的程序（例如：因果圖，“6 M”）盡可能對主要影響因素進行合理的細化。只有利用相關的文件資料才能有效地把過程劃分為工序，對過程進行足夠的描述，并確定影響過程的各種參數(shù)。下一步是把過程劃分為工序 （把所確定范圍內的過程分為單個的過程段）并考慮接口問題（圖 3）。同時應確定與外部的接口（圖3）?？紤]審核員 / 被審核人員和審核員 / 被審核人員匯總規(guī)定參考審核員考慮和匯總文件資料準備過程審核結束審核員確定管理范圍審核員制訂詳細審核流程確定參加者審核員制訂審核提問表審核員確定影響參數(shù)審核員過程描述審核員劃分過程工序審核員確定過程范圍準備過程審核開始圖2： 審核準備流程圖 確定過程的范圍、劃分過程的工序、過程文件審核準備工作的第一步是確定審