【正文】 。，要進行登記。，要填寫登記表。，確保會員消費的安全。五、銷售部管理制度第六條.第五條.第四條.第三條.第二條.第一條.。、防水、防火等工作。配電箱的管理要求，方可視為完成。，并由工程部簽字后另一份留存。報修管理規(guī)定。、用具必須登記，實行統(tǒng)一管理。四、工程部管理制度，違者每次罰款50元。、熱油盛裝不得超過8分滿，并放置穩(wěn)，端取時必須加墊隔熱。、刃具放置好，做到無事故隱患。不按要求用火用電的，每次罰款50元，造成事故和損失的責(zé)任自負(fù)。廚房日常安全工作制度、無油膩，爐灶排風(fēng)要定期清洗，不得有油垢。，不得有油垢，結(jié)束后清洗干凈。，光亮。、衛(wèi)生、整潔。油跡、灰跡、方能裝盆出菜。、熟菜裝盆、餐具不得缺口、破邊，必須清潔，經(jīng)消毒后，無水跡、禁用不得銷售的食品。、炒貨、海貨、粉絲、調(diào)味品、罐頭等，要妥善儲藏，不得散放，落地。，杜絕生熟混放，嚴(yán)禁疊盤、魚類、肉類、蔬類，相對分開，減少串味，必要時應(yīng)用保鮮膜。，實行專人保管。“四害”馬上滅蟲。、保潔櫥、門等必須在下班時上鎖。，勤擦門窗。4. 女職工不準(zhǔn)長發(fā)披肩，男職工不準(zhǔn)留長發(fā)和胡須。 對不合格材料嚴(yán)禁加工和銷售，對因工作疏忽造成的食物中毒者追究當(dāng)事人責(zé)任。、不允許留長發(fā)、長指甲，工衣整潔、勤換。嚴(yán)禁在廚房內(nèi)打架、嬉鬧、偷吃、偷拿，浪費原材料。、戴工帽、配帶工號牌，按正常操作程序進行操作，愛護廚房設(shè)備和工具，節(jié)約用水、電、油、氣，做到無長明燈，無長流水。 廚房部規(guī)章制度 、具有主人翁意識、愛護公司財產(chǎn)，遵守公司各項管理條例，具有敬業(yè)精神和職業(yè)道德。三、廚房部管理制度，造成損壞由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。，不能干燒。桑拿房使用注意事項，防止茶葉變質(zhì)。茶藝室茶葉管理辦法、膠皮手套實行以舊換新（達(dá)到不能使用狀態(tài)）。目的：為加強低值易耗品的使用和管理，將從以下幾個方面進行控制：，員工禁止使用。，掛在更衣柜內(nèi)。洗滌客衣的管理規(guī)定，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。，必須按照操作規(guī)程進行，注意安全。設(shè)備設(shè)施管理規(guī)定 具體值班時間表,由領(lǐng)班負(fù)責(zé)安排。 值班人員必須做好安全防火工作。 晚上值班人員下班時必須檢查好水電器開關(guān)，確保關(guān)閉。 值班時必須接聽電話，有客人消費時及時通知各崗位人員。、晚餐時康樂1樓大廳必須有人值班。值班制度，一式兩份，一份交拾獲者，一份連同遺留物品一起存入柜內(nèi)，并將詳細(xì)情況記錄在遺留物品登記簿上，總臺須將每日拾到的物品情況匯報總經(jīng)理。存放時要將貴重物品與一般物品分開，貴重物品交由財務(wù)部儲存，一般物品由總臺員工分類鎖進儲存柜內(nèi)。，需將其記錄在遺留物品登記簿上，要求填寫日期、拾獲地點、物品名稱、拾獲人姓名及部門等。第一條.因工作過失造成走單的，當(dāng)班服務(wù)員負(fù)責(zé)賠償。服務(wù)員每天根據(jù)客人的耗用量填寫酒水單，通知總服務(wù)臺收款入帳。房間小酒吧管理辦法5. 不能遺失鑰匙，開門給無關(guān)人員進入房間，違者罰款50元。 鑰匙不得轉(zhuǎn)借他人，違者罰款50元。 電子鑰匙除為客人開門和清理衛(wèi)生時使用，不得私自開門。 電子鑰匙必須隨身攜帶。 閑談(2)看電視(3)睡覺,躺臥休息(經(jīng)理批準(zhǔn)除外)(4)其他與工作無關(guān)的活動。2. 對房間的設(shè)備,設(shè)施及各種物品必須認(rèn)真保管,妥善使用。1. 除定時通風(fēng)外,平時必須鎖好門.2. 招待用房的服務(wù)員必須按程序辦理,嚴(yán)禁無手續(xù)用房.3. 值班鑰匙在服務(wù)員處保管,不得丟失。 嚴(yán)格控制客用供應(yīng)品,定期定額管理.。第十四條.第十三條.,及時提供各種服務(wù),滿足客人的合理要求。第十條.第九條.第八條.第七條.第六條.第五條.第四條.第三條.第二條.第一條.、筷子等用品嚴(yán)格限制使用。、發(fā)液、一次性牙刷、牙膏等收回進行重新擺放。餐飲客房部在營業(yè)中，涉及的易耗品品種較多，為了達(dá)到節(jié)約降耗的目的，將從以下幾個方面進行控制：，每次使用時控制用量。 布草在送洗時須將客房布草與餐廳布草分裝，避免染色。 對當(dāng)日不能及時送洗的情況下，必須將其晾干，在進行裝袋。 布草房每天負(fù)責(zé)將更換下的布草進行登記，并交由司機送去清洗。 客房更換下的布草及時送到203更換，并由專人負(fù)責(zé)記錄。 餐飲部每餐用過的布草及時到203更換，并由專人負(fù)責(zé)記錄。、餐飲布草統(tǒng)一由客房部李曦管理。布草管理規(guī)定，豪華房押金1000元/間。、工作單位、身份證號碼、住宿時間等。客人入住登記制度、違者罰款20元。、如肉類、魚類、骨頭類可單獨裝入方便袋內(nèi)，轉(zhuǎn)做狗食等。、牙簽、煙頭等倒入垃圾桶內(nèi)，不能與菜品混裝。關(guān)于剩菜的處理辦法②私留客人招待用煙按照售價的2倍進行罰款。,保存使用。關(guān)于私藏客人酒水、煙的處罰辦法、午餐、晚餐實行倒班，做到不空崗。：00到崗，負(fù)責(zé)早餐的服務(wù)工作。值班管理規(guī)定第三部分：商務(wù)酒店部管理制度（9）（8）（7）（6）（5）（4）（3）（2）：（1）第一條.，并按盤點表與保管帳核對，出現(xiàn)差異要及時查明原因，按規(guī)定報批。同時審核記帳憑證所附原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳內(nèi)容一致。對己復(fù)核過的報表，必須簽名以示負(fù)責(zé)。十二、內(nèi)部審計管理規(guī)定 報損、報廢的金額走營業(yè)外支出科目。、低值易耗品的報廢、毀損要由主管會計提出處理意見，然后送交總經(jīng)理批示并由財務(wù)部備案。、變質(zhì)，失去使用價值，需要做報損、報廢處理時，由保管員填報“商品、原材料霉壞、變質(zhì)報告表送交財務(wù)部。，按固定位置整齊擺放。，必須要由總經(jīng)理簽字方可出庫。、商品的盤點工作，做到帳、貨、卡三相符。十、保管員工作規(guī)范 審批簽字后審核 提交 持驗收憑證、發(fā)票 審核填請購單銷售部 廚師長(或生產(chǎn)班長)財務(wù)部宴會預(yù)定單或銷售計劃◆原材料采購流程圖,由各部門提出申請采購計劃,交財務(wù)部保管員審核,主管會計簽字,交總經(jīng)理批準(zhǔn)后,交給采購員采購。、采購發(fā)票送交總經(jīng)理審批。、準(zhǔn)確、清楚的記錄于請購單上。九、原材料及其他物品采購管理辦法 折舊計提方法采用使用年限法。 折舊年限：房屋15年、汽車10年、機械設(shè)備、電話系統(tǒng)折舊期為8年、空調(diào)、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。 建立固定資產(chǎn)卡片，詳細(xì)記錄固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點。實物管理按哪個部門使用，就由哪個部門管理的原則進行分工。八、固定資產(chǎn)管理辦法、外觀質(zhì)量進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)不與辦理入庫手續(xù)。原材料中的菜品、純凈水生產(chǎn)原料要直撥入廚房和生產(chǎn)部，只需要辦理驗收手續(xù)即可。、生產(chǎn)用周轉(zhuǎn)物品、消耗品；而出庫單用于后勤部門（工程、保安、辦公室、配送）領(lǐng)用物品。、三、五、日的下午三點至五點（特殊情況除外）。盤點結(jié)束后，由財務(wù)部將盤點情況進行總結(jié)，上報總經(jīng)理，特殊情況要著重指出，盤點結(jié)果進行存檔。盤點時要力求物品的安全。各項財產(chǎn)帳冊應(yīng)于盤點前登記完畢，并將有關(guān)單據(jù)如：入庫單、領(lǐng)料單等裝訂成冊（一月一本）?，F(xiàn)金、有價證券等，應(yīng)按類別整理并列清單。（二）各部門將應(yīng)用于盤點的工具預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，所需盤點表格，由財務(wù)部準(zhǔn)備。（七）特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應(yīng)設(shè)置盤點人、會點人、抽點人，其職責(zé)相同。（五）會點人：由財務(wù)部指派，負(fù)責(zé)會點并記錄，與盤點人分段核對，確實數(shù)據(jù)工作。（三）盤點人：由各部門指派，負(fù)責(zé)點計數(shù)量。（一）總盤人：由總經(jīng)理任命、負(fù)責(zé)盤點工作的總指揮，督導(dǎo)盤點工作的進行及異常事項的上報總經(jīng)理裁決。財產(chǎn)：由各部門會同財務(wù)部門于年（中）終時，實施全面清點。、時間（一）年中、年終盤點存貨：由各管理部門、采購員會同財務(wù)部門于年（中）終時，實行全面總清點一次，時間為：年中盤點時間是6月30日、31日；年終盤點時間是12月30日、31日。代保管資產(chǎn)：系由供貨商提供，使用后結(jié)帳的物品。（三）財產(chǎn)盤點：系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點。（一）存貨盤點：系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。六、盤點管理制度。、工作單位、身份證號碼、聯(lián)系電話。五、收取支票管理辦法，加速資金周轉(zhuǎn)，擴大經(jīng)營，減少流動資金的占用。，嚴(yán)格控制庫存商品，物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定，即經(jīng)營總額與同期庫存的比例按2比1的規(guī)定。，檢查出納庫存現(xiàn)金情況。：在現(xiàn)金收付時必須認(rèn)真，詳細(xì)審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定，審查開支是否合理，領(lǐng)導(dǎo)是否批準(zhǔn)，經(jīng)辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。超過現(xiàn)額部分當(dāng)天存入銀行，除規(guī)定范圍的特殊情況下支出以外，不得在業(yè)務(wù)收入的現(xiàn)金中坐支。四、現(xiàn)金及流動資金管理辦法、熱能以及員工的工資、福利費應(yīng)做為營業(yè)費用處理。，客用零備品消耗等應(yīng)做為直接成本。，還應(yīng)把加工和制造的各種食品產(chǎn)品時預(yù)計出現(xiàn)的損耗量之價值加入產(chǎn)品成本中。三、成本核算管理辦法，依財政、稅務(wù)部門和集團總公司財務(wù)部的要求及時填制申報。 外來原始憑證指：我單位與其他單位或個人發(fā)生業(yè)務(wù)、勞務(wù)關(guān)系時由對方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。(1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、請購單、收款收據(jù)、借款單等。憑證、帳簿、報表均用中文。，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。二、會計核算管理辦法,要本著當(dāng)日借當(dāng)日報的原則,特殊情況必須在借款三日內(nèi)進行核銷。，寫明報銷日期