【正文】 包括配料表、凈含量、使用說明、生產(chǎn)日期、保持期 等，醬料無膨脹現(xiàn)象、粉料顏色均勻、無雜質(zhì)，在陰涼干燥處儲存，避免高溫、濕 氣。即（送貨驗收的）每瓶氣含瓶總重量減去（退還供應商的）空瓶及剩余無用氣體重量等于實際收貨入庫重量（KG）。 大瓶煤氣為凈重約為50KG/瓶，驗收時必須稱重，瓶體要符合檢測標準，瓶身一般無生銹現(xiàn)象，稱重時要減少瓶身標示的重量，煤氣安裝要有專業(yè)人員。 色明亮，有透明感，無斑點，無異味，煮熟后不嚴重斷條、不糊湯。 棕紅色或栓黃色，有特有的鮮香，無苦澀清透明，不渾濁為佳。 炸粉的質(zhì)量驗收標準 淡黃色顆粒均勻，脂燥無雜質(zhì)氣味正常。橢圓形，個大飽滿紅潤，香氣濃郁，干燥無異味。蒜瓣飽滿，無霉無出芽。 姜的質(zhì)量驗收標準色姜黃，表面無皺縮、無霉變、出芽現(xiàn)象，水份含量適中。 蔻質(zhì)量驗收標準卵圓或橢圓形，表面灰棕色或灰黃色，全體有淺色縱行溝紋及不規(guī)則網(wǎng)狀溝紋，質(zhì)堅，斷面顯示棕黃色相雜的大理石花紋，富油性，氣味芳香。 柰質(zhì)量驗收標準圓形或近架形的橫切片，外皮淺褐色或褐黃色皺縮，有的有根痕或殘有須根，切面白色粉性，鼓凸，質(zhì)脆氣味特異，味辛辣。 皮質(zhì)量驗收標準 皮面青灰透棕色，腹面棕色，表面有細紋，背面有光澤，質(zhì)堅實，身干，味清香， 略帶甜。干燥飽滿干裂，香氣濃郁無霉爛，雜質(zhì) 破碎和脫殼籽粒不超10%。 復合醬料質(zhì)量驗收標準外包裝無污物、無泄漏，無脹袋或胖聽或蓋現(xiàn)象，無變質(zhì)發(fā)霉現(xiàn)象。 食醋質(zhì)量驗收標準有正常色澤，琥珀色氣味滋味，不澀，無其他不良氣味和異味，不渾濁，無懸浮物有沉淀物，透明澄清無霉花浮膜，無“醋饅”“醋虱”，外包裝無漏，無污，印刷清晰，無脹袋現(xiàn)象。 油質(zhì)量驗收標準有正常的色澤，紅褐色氣味和滋味，列不良氣味，不得有酸苦、澀等異味和霉味，不混濁，不沉淀，無霉花浮膜，外包裝無漏無污，印刷清晰，無脹袋現(xiàn)象。 驗收要點： （1）活鮮水產(chǎn)：水產(chǎn)品質(zhì)量標準符合《水產(chǎn)品衛(wèi)生管理規(guī)定》，驗收時在凈重基礎上，按2%4%的扣重，（2）冰鮮水產(chǎn)：質(zhì)量達標，在凈重基礎上按1%扣重，（3）水發(fā)加工制品：如牛百葉等火鍋等系列，質(zhì)量符合《水產(chǎn)品衛(wèi)生管理規(guī)定》，在凈重基礎上，按2%3%的扣重。好的蟹，用手翻過后能夠馬上翻過身來，能不斷吐沫并有響聲，雄蟹腹部呈三角形，欲稱“尖臍”，雌蟹腹部呈圓形，欲稱“圓臍”； 黃鱔類鮮活、體色正常，體態(tài)完整，撈離水后，掙扎有力。 2活魚類產(chǎn)品質(zhì)量驗收標準 活魚類 鮮活、體色正常、體態(tài)及鱗片完整，休表有透明色粘液，撈離水后，掙扎有力或持續(xù)撥動尾巴。 鮮貝類外殼緊閉，肉質(zhì)新鮮，無臭味，兩貝殼相碰時發(fā)出實響。 鮮蝦類：頭尾完整，有一定的彎曲度，蝦身較挺，呈表白色，半透明不發(fā)紅，外殼光澤，稍濕潤，無異味。 水產(chǎn)品類 鮮魚類： 體表粘液透明、滑而不粘，氣味正常，鰓蓋緊閉，用手摳時感覺很緊，淡水魚鮮紅或粉紅色，海水魚鰓紫紅色；魚眼澄清透明，眼球突出；魚鱗完整，不易脫落；魚腹發(fā)白，不膨脹；肛門內(nèi)縮；手持魚體頭尾下垂，不彎曲，魚體肌肉有彈性，不易壓出凹陷或凹陷能迅速復平。 蹄筋質(zhì)量驗收標準品質(zhì)新鮮，色透明，表面光亮，無油脂，無精肉，無充血現(xiàn)象、干革燥。 雞脖質(zhì)量驗收標準去頸部皮，無羽毛，無血污，品質(zhì)新鮮。 雞肝質(zhì)量驗收標準外形完整、去膽，無寄生蟲、炎癥、水泡，無膽汁污染，無血跡。按部位分割，全腿300g左右，下腿15g左右，周邊修整齊，形如琵琶。 雞翅質(zhì)量驗收標準無殘羽，無黃衣，無傷斑潰爛，無血水，允許有少數(shù)紅斑點，允許修剪但最大范圍超轉(zhuǎn)彎關(guān)節(jié)處，全翅200g左右，中翅100g左右，按部位分割。 豬尾驗收標準品質(zhì)新鮮，去毛潔凈，不帶毛根或絨毛。 口條的質(zhì)量驗收標準品質(zhì)新鮮，外形完整，無根附著肌肉、舌骨、舌苔、脂肪、無病傷，無異物。淡褐色，脂肪乳白色稍紅色，略有彈性，組織結(jié)實，外形完整，心房內(nèi)無瘀血，無凝血塊，無病變，氣味正常。 肚的質(zhì)量驗收標準乳白色，組織結(jié)實，無異味，外形完整，無潰瘍及其病變現(xiàn)象，無內(nèi)容物，黏膜、脂肪、無瘀血腸頭毛圈。驗收要點： （1）熟食部凍禽原料要注意箱面標志（包括原產(chǎn)地、出口地、海關(guān)檢驗標志、凈重、凈含量、生產(chǎn)日期等；） （2）小均勻、膚色光澤、切口平整； （3）解凍后，無異臭味、膚色淡紅、略有腥味。 凍禽質(zhì)量驗收標準外觀滋潤，呈乳白或微黃色。外表稍濕潤，不粘手，指壓后凹陷立即恢復。 鮮雞、鵝質(zhì)量驗收標準眼球平坦。外表微干或微濕，不粘手，彈性良好，指壓后凹陷立即恢復，有正常氣味。肌腱為白色，無雜質(zhì)，無肌肉風干現(xiàn)象，無白、黃、綠斑、污血、過多冰衣，無白霜，按標準部位分割，外包裝無破損，有生產(chǎn)日期?；瘍鰰r，有肉的正常味、略潮，沒有熟肉味。 凍畜肉質(zhì)量驗收標準外表顏色比冷凍肉鮮明，在表面切開處為淺玫瑰色至灰色，用手或熱刀觸之，立刻顯示鮮紅色。外表微干或有風干膜，觸摸不粘手，彈性好，指性好，指壓后凹陷立即恢復。具有鮮豬肉正常氣味，無泥污、血污、肉邊整齊，無碎肉、無碎骨，按標準部位分割、精肉無多余脂肪。外表微干或微濕潤，不粘手。主題內(nèi)容與適用范圍： 本標準規(guī)定了商品質(zhì)量驗收的基本原則、各類商品引進時必須索取的法規(guī)文件和標簽標識內(nèi)容： 本標準適用于采購部的商品引進、理貨區(qū)域和配送中心的商品驗收；引用標準：《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國標準化法》和《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》。凡利用職務之便，相互勾結(jié)串通，將正常商品作為報損商品出庫而謀取私利的，一經(jīng)查獲，將立即給予解職處理。所有過期商品必須有明確的證據(jù)證明是由于供應商拖延退換造成而造成報損的，否則不予報損。商品報損原則：。范圍：公司各分支機構(gòu)所有的商品報損管理。商品退貨處理倉的責權(quán)劃分處理倉雖與銷售倉分開獨立，而日常的管理工作由收貨部代理營運部門負責及處理外，處理倉仍然歸屬店面。（委托書必須要注明委托退貨人的身份證號碼、姓名及車牌號碼）商品退貨的管理責任劃分未按上述手續(xù)程序而實際給予商品退貨的，財務人員對“退貨單”不予審核簽名，同時將這一情況書面報告店負責人，總部業(yè)務部負責人和財務分管人員，并將這一報告作為“退貨單”的附件，導致賬款損失及規(guī)定違反，由負責退貨的主管人員承擔。除供應商與營運部門溝通好，直接從倉庫拿到收貨部的緊急退貨商品，移交收貨部預備退貨。以上規(guī)定，各部門必須嚴格遵照執(zhí)行，如發(fā)現(xiàn)有未按操作執(zhí)行的，將視情節(jié)輕重對相關(guān)責任人進行處罰。2電腦部（1）、電腦員認真核對收貨員所驗收的訂單數(shù)量、送貨單是否一致，簽名手續(xù)是否齊全，然后再核對收貨數(shù)量、電腦進價與送貨單金額無誤一致后方可入庫財務部（1）、財務部對供應商交來的訂單、入庫單、送貨單須認真復核，相關(guān)手續(xù)是否完備，數(shù)量、價格、金額是否一致，無誤后方可給予簽名加蓋復核專用章，對復核完的訂單及入庫單黃聯(lián)須收回并保管好；（2）、財務復核對驗收訂單與送貨單、入庫單不進行核對便簽章通過，且出現(xiàn)錯誤的，責任將由財務復核員承擔。具體工作職責及責任劃分如下：收貨部（1）、收貨員要嚴格按照訂單、驗收標準對供應商所送商品進行驗收清點，對驗收完畢的商品要及時轉(zhuǎn)移到已收貨區(qū)；（2）、收貨部不允許在防損員未到達收貨現(xiàn)場的情況下，單獨對供應商所送的商品進行驗收，否則一切責任將由收貨員承擔。1供應商簽名確認后交倉庫主管審核，倉庫主管審核簽名并加蓋收貨專用章，并將訂單、入庫單、送貨單一起交給供應商到財務部財務部對供應商交來的訂單、送貨單及簽名齊全的入庫單進行復核，無誤后簽名并加蓋復核專用章，將結(jié)算聯(lián)紅聯(lián)交給供應商，收貨部負責人須在每天晚上下班之前到財務部收取入庫單黃聯(lián)并裝訂保管。1入庫時如果商品為不在系統(tǒng)中的商品，必須由供應商去商品采購部確認修改信息后，方可入庫，否則拒收1入庫時如果送貨價格低于訂單價格或電腦系統(tǒng)價格，按供應商的送貨價格入庫；如果送貨價格高于訂單價格或電腦系統(tǒng)價格的，必須與供應商溝通好，價格為什么不對，正常情況下按電腦系統(tǒng)價格入庫，否則拒收或作為問題商品通知商品采購部解決；1現(xiàn)金采購商品無條碼或條碼無資料時，須通知商品采購部先錄入新資料再入庫，供應商送貨的商品無資料時拒入庫或由供應商找商品采購部相關(guān)人員完善信息后方可入庫；1如果贈品屬免費商品，商品入庫時的進價為“0”；1核對商品入庫單金額、數(shù)量無誤并一致后在出、入庫單，并根據(jù)供應商的結(jié)款方式打印一式三/四/五聯(lián)的出、入庫單后簽名并交回收貨員。（3）、現(xiàn)金采購的商品憑送貨單驗收，驗收完后相關(guān)人員在送貨單上簽名（注：清點數(shù)量時必須在單據(jù)相應商品后面寫上零裝數(shù)量，而非件數(shù)）。商品驗收完后，核對數(shù)量無誤后，收貨員、防損員、供應商在訂單上簽名，并將商品拉至指定的已收貨區(qū)域1其它商品驗收流程（1）、對于商品信息不符，即實際商品與訂單商品信息不符的拒絕收貨，主要是商品名稱、價格、條碼。數(shù)量抽檢：20箱內(nèi)抽檢30%，20箱以上50箱以下的抽檢要達到20%，50箱以上的抽檢10%；質(zhì)量抽檢：10箱以內(nèi)20%抽檢 ，10箱以上的10%抽檢。商品驗收主要檢查的內(nèi)容有：數(shù)量、質(zhì)量、商品條碼、日期、名稱、規(guī)格、包裝等，進口商品必須有商檢標簽、中文說明、防偽標簽；并將實收的數(shù)量寫在訂貨數(shù)量旁邊的“實收數(shù)量”空白處，如果送貨數(shù)量大于訂單數(shù)量，則按訂單數(shù)量驗收，如果送貨數(shù)量小于訂單數(shù)量則按送貨數(shù)量驗收（生鮮蔬菜稱重商品可上下浮動10%）。與供應商、各部門、員工之間的溝通與配合遵循“日落”與“日清”原則（二）工作流程及工作簡要 商品退換貨的跟進處理工作； 退換貨商品的分類及供應商的溝通協(xié)調(diào)工作； 分店退貨、清場、清退的商品跟進及向上的匯報工作；（三）周期性及特別工作內(nèi)容 每周一對處理倉的不可退換貨情況進行匯總并向上級匯報； 每月1日前需對分店退換貨情況進行匯總并向上級匯報十一、商品驗收、入庫文字說明總部或分店營運部制作訂貨單傳真給供應商供應商憑有效訂單送貨（提前預約）收貨員接單并審核訂單是否有效 有效 無效先檢查是否有退貨 無 有通知營運部延期或重下訂單收貨員、防損員、供應商一起清點退貨收貨員、防損員、供應商一起驗收電腦員憑有效的數(shù)據(jù)及簽名手續(xù)齊全的單據(jù)錄入系統(tǒng)打印入庫單、退貨單供應商簽名確認收貨員對打印出來的入庫單、退貨單核對簽名確認后交防損員簽名交倉庫主管簽名確認并加蓋收貨專用章交回供應商到財務部復核財務部復核并加蓋財務復核單商品驗收完畢總部或分店營運部對所需商品進行訂貨，將訂單傳真給供應商，分店營運部將原件訂單統(tǒng)一移交給收貨部負責人簽收分店收貨部負責人須對樓面交來的訂單進行檢查，是否有相關(guān)人員的簽名及加蓋訂貨專用章后方可給予簽收，并按部門分開存放，如發(fā)現(xiàn)有修改、簽名手續(xù)不全、無加蓋訂貨專用章的訂單將一律退回，不予簽收。負責索賠商品陳列、安全、衛(wèi)生及索賠區(qū)域整理工作。負責索賠商品分類與供應商聯(lián)系工作。遵循“日落”與“日清”原則。負責完成分店收貨部與樓面的收貨單據(jù)及貨物的交割工作負責貨物數(shù)量的清點工作負責貨物的質(zhì)量控制工作負責收貨區(qū)域的整理工作節(jié)約公用品的開支費用。1負責部門員工的評估及考核工作。負責部門員工專業(yè)知識培訓及現(xiàn)場指導工作。負責本部門與各部門的溝通與協(xié)調(diào)工作。負責分店收貨部單據(jù)的流轉(zhuǎn)及審核工作。所有退換貨商品應及時處理，存放不得超過一個月九、收貨部員工服務要求公私分明、秉公辦事 加強溝通、團結(jié)合作以誠待人、言而有信 敬業(yè)愛業(yè)、鉆研業(yè)務苦干實干 、實事求是 嚴格把關(guān)、高效驗收簡化工作、提高效率 精確庫存、嚴控損耗十、收貨部員工工作職責分店收貨索賠主管 （一）工作職責負責規(guī)范部門員工日常工作紀律、工作安排、本部門排班工作、考勤考核的情況負責所有通過分店收貨部的貨物與單據(jù)入庫、出庫的審核工作。緊急優(yōu)先原則：倉庫已缺貨并等待銷售的商品，可以考慮優(yōu)先收貨。具體的優(yōu)先順序是：活鮮、冷藏食品、冷凍食品。錯誤的單據(jù)或數(shù)量必須及時行更正。收貨部操作原則,并對所驗收商品的數(shù)量、質(zhì)量、保質(zhì)期進行負責；；嚴厲禁止多收少收的現(xiàn)象發(fā)生；驗收貨時如遇特殊情況須報公司總部業(yè)務部門，由業(yè)務部進行確認是否追加訂單，否則 拒收送貨商品或退回其供應商；，只能暫存收貨區(qū)；，不得重復使用或分次使用，應根據(jù)訂單號打出驗收單，加蓋收貨專用章后,將結(jié)算聯(lián)交付供應商留存，會計聯(lián)交付給財務留存，倉庫聯(lián)由店收貨辦存根（采購通過電腦可查詢收貨信息）收貨部員工工作原則：收貨員必須做到誠實,如實記錄收貨數(shù)據(jù)，不得收受供應商饋贈禮品、索取有價物品、回傭及小費等。四、部門業(yè)務操作原則收貨部的任務 加快商品流轉(zhuǎn)，消除和減少商店財產(chǎn)和利潤損失。二、部門組織結(jié)構(gòu)體系及人力配備 總部營運部總監(jiān) 分店營運部店長索賠員倉庫管理員收貨員分店收貨索賠主管 人力配備：總部營運總監(jiān)、分店收貨索賠主管、收貨員、索賠員、倉庫管理員。一、